——2007年1月11日在區(qū)一屆人大七次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王美蓉
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2006年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、二00六年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作
2006年，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六屆六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，圍繞“富民強(qiáng)區(qū)”和“兩個(gè)率先”目標(biāo)，按照爭(zhēng)創(chuàng)“最佳和諧發(fā)展新城區(qū)”和打造“水城、花城、商城、最佳生態(tài)休閑人居城”的工作要求，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，主動(dòng)適應(yīng)國家宏觀調(diào)控新形勢(shì)，搶抓機(jī)遇，奮力拼搏，全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)取得重大進(jìn)步，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
?。ㄒ唬┴?cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
年初，區(qū)一屆人大六次會(huì)議審議通過的2006年地方一般預(yù)算收入（以下簡(jiǎn)稱地方財(cái)政收入）預(yù)算為141500萬元，同口徑比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)25%。其中：增值稅（25%）收入為37750萬元；所得稅（40%）收入為18000萬元；其他地方工商稅收入為65000萬元；農(nóng)業(yè)稅收14000萬元，其中耕地占用稅3000萬元，契稅11000萬元；其他財(cái)政收入1050萬元；排污費(fèi)收入900萬元；教育費(fèi)附加4500萬元；行政性收費(fèi)300萬元。
2006年，全區(qū)完成地方財(cái)政收入145249萬元，為預(yù)算的102.6%，比上年增長(zhǎng)28.2%。其中：增值稅25%部分37816萬元，為預(yù)算的100.2%；所得稅40%部分收入20697萬元，為預(yù)算的115%；其他地方工商稅收收入64222萬元，為預(yù)算的98.8%；農(nóng)業(yè)稅收14009萬元，為預(yù)算的100.1%，其中：耕地占用稅3004萬元，為預(yù)算的100.1%，契稅11005萬元，為預(yù)算的100%；其他財(cái)政收入2152萬元，為預(yù)算的205%；?？钍杖?581萬元，為預(yù)算的103.4%；其中：排污費(fèi)收入900萬元，為預(yù)算的100%，教育費(fèi)附加收入4681萬元，為預(yù)算的104%；行政性收費(fèi)772萬元(包括水資源費(fèi)收入)，為預(yù)算的257.3%。
2006年全口徑財(cái)政收入預(yù)算300750萬元，實(shí)際完成340333萬元，增長(zhǎng)42.1%。
?。ǘ┴?cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)一屆人大六次會(huì)議審議通過的我區(qū)2006年地方財(cái)政支出預(yù)算為115900萬元，加上收入增收財(cái)力、省市追加補(bǔ)助指標(biāo)財(cái)政支出預(yù)算調(diào)整為126970萬元。
2006年，全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出120980萬元，為預(yù)算的95.3%，同口徑比上年增長(zhǎng)14%。其主要項(xiàng)目支出情況是：
農(nóng)、林、水利氣象事業(yè)費(fèi)支出18090萬元，為預(yù)算的97%。
教育、衛(wèi)生、文化等部門事業(yè)費(fèi)支出21828萬元，為預(yù)算的96.5%，其中：教育事業(yè)費(fèi)支出17021萬元；衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出3779萬元；文體廣播事業(yè)費(fèi)支出1028萬元。
科技三項(xiàng)費(fèi)用及科學(xué)事業(yè)費(fèi)支出1565萬元，為預(yù)算的94.8%。
支持企業(yè)改革及解困再就業(yè)支出1296萬元，為預(yù)算的71.2%。
城市維護(hù)費(fèi)及基本建設(shè)支出34195萬元，為預(yù)算的95.7%。
撫恤與社會(huì)救濟(jì)費(fèi)支出2855萬元,為預(yù)算的95.3%。
行政管理費(fèi)及公檢法司支出26476萬元，為預(yù)算的97.3%，其中：行政管理費(fèi)支出21470萬元，公檢法司支出4840萬元，消防支出166萬元。
其他部門事業(yè)費(fèi)支出5046萬元，為預(yù)算的93.5%。
行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出2902萬元，為預(yù)算的100%。
其他支出2054萬元，為預(yù)算的96.8%。
?？钪С?673萬元，為預(yù)算的79.1%。其中：排污費(fèi)支出366萬元，教育費(fèi)附加支出4307萬元。
?。ㄈ┴?cái)力平衡情況
全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，預(yù)計(jì)全區(qū)凈結(jié)余約210萬元。
?。ㄋ模?shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作
1、正確運(yùn)用財(cái)稅政策，積極發(fā)揮財(cái)稅調(diào)控職能。圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，貫徹落實(shí)國家穩(wěn)健的財(cái)政政策，積極向上爭(zhēng)取和合理安排項(xiàng)目資金，落實(shí)財(cái)稅扶持政策，科學(xué)合理地引導(dǎo)社會(huì)資金投向，按照扶優(yōu)扶強(qiáng)策略，支持經(jīng)濟(jì)布局和產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)各種經(jīng)濟(jì)成份健康發(fā)展。加大對(duì)“三農(nóng)”資金投入，支農(nóng)支出確保達(dá)到“兩個(gè)高于”比例，實(shí)行涉農(nóng)補(bǔ)貼一折通，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)措施，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。支持社會(huì)保障體系建設(shè)，城鎮(zhèn)職工五險(xiǎn)、農(nóng)民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、困難群體醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度等城鄉(xiāng)社保體系不斷完善。支持“平安相城”、“法治相城”建設(shè)，積極建設(shè)安定和諧的社會(huì)環(huán)境。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)增加對(duì)科教文衛(wèi)、公益性基礎(chǔ)設(shè)施等事關(guān)人民群眾切身利益的資金投入，妥善合理調(diào)度資金，保障重點(diǎn)支出需要，保證政府職能的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證社會(huì)保障職能的需要，保證政府實(shí)事工程有序建設(shè)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)快速穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、認(rèn)真落實(shí)增收措施，保持收入快速穩(wěn)定增長(zhǎng)。區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)黨委政府高度重視財(cái)稅工作，堅(jiān)持把財(cái)政收入作為衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指標(biāo)。財(cái)稅部門抓緊、抓早、抓實(shí)組織收入，深入開展稅法宣傳，全面實(shí)施執(zhí)法稅收征管與執(zhí)法質(zhì)量體系，加強(qiáng)對(duì)稅源的分析預(yù)測(cè)，增強(qiáng)組織收入工作的主動(dòng)性、預(yù)見性和超前性。進(jìn)一步完善元和街道財(cái)政體制，根據(jù)行政區(qū)劃調(diào)整，及時(shí)合并調(diào)整黃埭東橋、開發(fā)區(qū)財(cái)政體制，理順稅收征管關(guān)系，調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)（街道、區(qū)）增收節(jié)支積極性，確保全年財(cái)政收入任務(wù)的完成。
3、深化財(cái)政管理改革，提高財(cái)政資金使用效益。全面推行部門預(yù)算，提高部門預(yù)算編制的合理性和科學(xué)性，增強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。全面推行區(qū)鎮(zhèn)國庫集中支付制度，從根本上改變資金分散管理，減少財(cái)政資金撥付中間環(huán)節(jié)，集中閑置資金，增強(qiáng)政府資金調(diào)控能力，有力地緩解了資金供求矛盾。全面推進(jìn)政府非稅收入征繳管理改革，從7月1日起區(qū)鎮(zhèn)全面實(shí)施“單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管、直達(dá)專戶”征繳方式，做到非稅收入“顆粒歸倉”，嚴(yán)格收支兩條線管理。全面推進(jìn)區(qū)鎮(zhèn)政府采購，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購范圍，推行協(xié)議供貨采購方式，提高政府采購工作效率。深化國有資產(chǎn)管理，出臺(tái)了深化區(qū)級(jí)國有資產(chǎn)管理意見，明確國資管理的組織架構(gòu)、職責(zé)職能，規(guī)范對(duì)國有企業(yè)重大事項(xiàng)管理，完成區(qū)城建公司改建成為區(qū)國有獨(dú)資公司申報(bào)審批及增資工作，積極構(gòu)建融資平臺(tái)，拓寬融資渠道。動(dòng)員部署政府收支分類改革，對(duì)有關(guān)預(yù)算管理方面的制度和方法，做好相應(yīng)調(diào)整配套銜接，為2007年政府收支新科目實(shí)施奠定基礎(chǔ)。
4、強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理，增強(qiáng)依法理財(cái)能力。提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)，組織會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格和會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試，加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，學(xué)習(xí)宣傳、貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)政違法行為處罰處分條例》。進(jìn)一步完善行政執(zhí)法責(zé)任制，梳理行政執(zhí)法主體和執(zhí)法依據(jù)，以現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)章制度為依據(jù)，圍繞資金管理安全性、規(guī)范性、有效性，將財(cái)政具體業(yè)務(wù)量化，確定每個(gè)工作崗位的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)崗位間的相互監(jiān)督，堵塞管理上漏洞，把依法理財(cái)貫穿于資金申報(bào)、核撥、使用的全過程，牢固樹立服務(wù)意識(shí)，切實(shí)提高行政效能。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地看到，財(cái)政上還存在以下矛盾和困難：一是盡管全區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)較快，但總量偏小，增幅回落，鎮(zhèn)（區(qū)）之間收入不平衡性在加大；二是財(cái)力增長(zhǎng)跟不上需求增長(zhǎng)的矛盾仍然突出，區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政支撐能力薄弱；三是稅源結(jié)構(gòu)還不盡合理，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)對(duì)財(cái)政貢獻(xiàn)份額有待提高；四是房地產(chǎn)、出口退稅等因素對(duì)財(cái)政收入的影響仍將長(zhǎng)期存在。這些問題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實(shí)加以解決。
二、二00七年財(cái)政預(yù)算草案
2007年是我區(qū)全速融入中心城區(qū)，全力轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，全面提升執(zhí)政能力的關(guān)鍵年。安排和執(zhí)行好2007年的財(cái)政預(yù)算意義重大。2007年財(cái)政預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六屆六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，全面落實(shí)區(qū)委二屆二次全體（擴(kuò)大）會(huì)議精神，以服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)和諧為主題，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，貫徹執(zhí)行國家穩(wěn)健財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大“三農(nóng)”、科教文衛(wèi)、社會(huì)保障、公益性基礎(chǔ)設(shè)施等事關(guān)人民群眾切身利益和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的資金投入，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)快速穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。
?。ㄒ唬┴?cái)政收入
依據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，建議2007年地方一般預(yù)算收入預(yù)算為188000萬元，同口徑比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30%。1、增值稅（25%）收入為47500萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)26%；2、所得稅（40%）收入為26800萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30%；3、其他地方工商稅收入為82700萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)29%；4、農(nóng)業(yè)稅收23000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)64%，其中：耕地占用稅3000萬元，與上年實(shí)績(jī)?cè)龀制剑醵?0000萬元，比上年增長(zhǎng)82%；5、其他財(cái)政收入700萬元，比上年實(shí)績(jī)下降67%，主要是罰沒收入減少；6、排污費(fèi)收入900萬元，與上年實(shí)績(jī)持平；7、教育費(fèi)附加6000萬元,比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)28%；8、行政性收費(fèi)400萬元，比上年實(shí)績(jī)下降48%。
全口徑財(cái)政收入預(yù)算為400000萬元，同口徑比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30%。
?。ǘ┴?cái)政支出
1、二○○七年可用財(cái)力測(cè)算
完成上述地方財(cái)政收入預(yù)算，按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定測(cè)算，我區(qū)當(dāng)年可用財(cái)力為152300萬元，其計(jì)算口徑：地方財(cái)政收入188000萬元，上劃中央的“兩稅”稅收返還數(shù)16139萬元，上劃中央的所得稅基數(shù)返還4675萬元，收入合計(jì)為208814萬元；按照中央、省、市對(duì)我區(qū)財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定，原體制包干上解3939萬元，與省市專項(xiàng)結(jié)算上解48975萬元，外貿(mào)出口退稅超基數(shù)負(fù)擔(dān) 3600萬元，合計(jì)上解支出為56514萬元。加上預(yù)計(jì)上年凈結(jié)余約210萬元，合計(jì)總財(cái)力152510萬元。
2、二○○七年財(cái)政支出安排意見
按照“量入為出、量財(cái)辦事”、“一要吃飯、二要穩(wěn)定、三要建設(shè)”、“突出重點(diǎn)、兼顧一般”的要求，堅(jiān)持把“保吃飯，保穩(wěn)定，保重點(diǎn)，收支平衡”，作為財(cái)力安排的出發(fā)點(diǎn)和著眼點(diǎn)。在保證財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本所需經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)上，集中財(cái)力安排區(qū)實(shí)事工程重點(diǎn)項(xiàng)目，“三農(nóng)”支出、科教文衛(wèi)、就業(yè)再就業(yè)、弱勢(shì)群體生活補(bǔ)助、公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等經(jīng)費(fèi)。按《預(yù)算法》規(guī)定和今年測(cè)算的可用財(cái)力，建議二00七年我區(qū)地方財(cái)政支出預(yù)算為152510萬元。
具體預(yù)算支出安排如下：
一是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制結(jié)算財(cái)力支出72000萬元，比上年增長(zhǎng)20%。
二是區(qū)級(jí)行政事業(yè)（包括區(qū)管學(xué)校）經(jīng)費(fèi)支出32000萬元，比上年增加2000萬元，增長(zhǎng)7%，主要是住房公積金、住房補(bǔ)貼等基數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)提高等因素增加單位經(jīng)費(fèi)。
三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排39710萬元,比上年增加20510萬元，增長(zhǎng)107%。主要項(xiàng)目有：（1）“三農(nóng)”方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5727萬元，其中：農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)負(fù)擔(dān)2100萬元，種糧農(nóng)民補(bǔ)助、良種補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)區(qū)負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)380萬元，新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)村補(bǔ)助500萬元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整經(jīng)費(fèi)150萬元，農(nóng)田水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元, 河道疏浚及長(zhǎng)效管理600萬元，節(jié)水改造經(jīng)費(fèi)150萬元，農(nóng)村困難人群醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)500萬元，農(nóng)村合同制消防員及基層消防站建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬元,村干部三級(jí)統(tǒng)籌區(qū)負(fù)擔(dān)150萬元，村退休干部補(bǔ)助區(qū)負(fù)擔(dān)100萬元，居民小組長(zhǎng)及社區(qū)主任補(bǔ)貼250萬元，農(nóng)村基層黨建經(jīng)費(fèi)80萬元，農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)金70萬元，鎮(zhèn)級(jí)聘用農(nóng)技員經(jīng)費(fèi)區(qū)負(fù)擔(dān)52萬元，動(dòng)物防疫防治、瘦肉精、毒鼠強(qiáng)整治經(jīng)費(fèi)95萬元，農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)50萬元。（2）文教方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10965萬元，其中：區(qū)管學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)4000萬元,新建城區(qū)小學(xué)建設(shè)經(jīng)費(fèi)3000萬元,區(qū)文化中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)3000萬元,體藝館建設(shè)經(jīng)費(fèi)600萬元，區(qū)級(jí)學(xué)校免費(fèi)義務(wù)教育200萬元，基層文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元，文化、文聯(lián)、文物保護(hù)等經(jīng)費(fèi)35萬元，家庭貧困學(xué)生就學(xué)救助30萬元。（3）衛(wèi)生方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2663萬元，其中：區(qū)醫(yī)院基建經(jīng)費(fèi)1000萬元，疾控預(yù)防保健中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)500萬元，公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)600萬元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)336萬元，村、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站補(bǔ)助138萬元，血、地防、結(jié)防經(jīng)費(fèi)44萬元，衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員地方崗位津貼區(qū)負(fù)擔(dān)45萬元。（4） 科技方面經(jīng)費(fèi)840萬元，其中：科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及專利經(jīng)費(fèi)220萬元,包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，自主創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)100萬元,科普經(jīng)費(fèi)100萬元,服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金300萬元,區(qū)信息中心經(jīng)費(fèi)120萬元。（5）民政社保方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5056萬元，其中：改制企業(yè)退養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)及再就業(yè)經(jīng)費(fèi)1500萬元，區(qū)屬企業(yè)及政策性農(nóng)轉(zhuǎn)非人員生活困難補(bǔ)助370萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障金400萬元，民政優(yōu)撫對(duì)象自然增長(zhǎng)機(jī)制提高撫恤標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助380萬元，復(fù)退軍人自謀職業(yè)安置補(bǔ)助380萬元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助70萬元，軍轉(zhuǎn)干部隨調(diào)配偶自主擇業(yè)補(bǔ)助35萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金補(bǔ)助60萬元，創(chuàng)建示范社區(qū)經(jīng)費(fèi)450萬元，五保老人集中供養(yǎng)、改善供養(yǎng)設(shè)施及慰問經(jīng)費(fèi)500萬元，區(qū)福利中心經(jīng)費(fèi)100萬元，精神病工療站建設(shè)及工作經(jīng)費(fèi)160萬元，殘疾人、精神病康復(fù)經(jīng)費(fèi)74萬元，企業(yè)退休人員補(bǔ)充醫(yī)療地方補(bǔ)貼150萬元，企事業(yè)離休干部附征費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)100萬元，少兒及城鎮(zhèn)居民醫(yī)療補(bǔ)貼267萬元，公共事件救災(zāi)應(yīng)急救助經(jīng)費(fèi)40萬元，農(nóng)村救濟(jì)扶貧經(jīng)費(fèi)20萬元。（6）城區(qū)建設(shè)管理方面經(jīng)費(fèi)8175萬元，其中：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000萬元,直管公房解危工程經(jīng)費(fèi)1500萬元，區(qū)行政中心及部門建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000萬元，區(qū)接待中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1500萬元，區(qū)檔案館建設(shè)及設(shè)備經(jīng)費(fèi)300萬元，環(huán)境改造及管理經(jīng)費(fèi)275萬元，村村通公交補(bǔ)助600萬元（其中：運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼150萬元，建設(shè)經(jīng)費(fèi)450萬元）。（7）政法方面經(jīng)費(fèi)2908萬元，其中：市、區(qū)聘輔警經(jīng)費(fèi)1225萬元，執(zhí)法部門辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助300萬元，外來人員管理經(jīng)費(fèi)525萬元，治安監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)費(fèi)500萬元，安全生產(chǎn)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)100萬元，消防設(shè)備經(jīng)費(fèi)50萬元，人民監(jiān)督員、陪審員經(jīng)費(fèi)56萬元，“五五”普法、148專線及安置幫教、法律援助、人民調(diào)解、社會(huì)矯正經(jīng)費(fèi) 60萬元，依法治區(qū)、綜合治理、國家安全、人民防線、預(yù)防青少年犯罪經(jīng)費(fèi)57萬元，610、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，宗教、民族工作經(jīng)費(fèi)15萬元。（8）開發(fā)區(qū)正常工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助250萬元。同時(shí)對(duì)精神文明建設(shè)、小鄉(xiāng)干部補(bǔ)貼、國防教育、征兵、人武部經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、黨派活動(dòng)費(fèi)、工商聯(lián)、對(duì)臺(tái)工作、僑聯(lián)、僑辦、離退休干部管理、干部培訓(xùn)、機(jī)關(guān)黨建、工青婦、殘聯(lián)、老齡工作、地名管理、城農(nóng)經(jīng)濟(jì)普查、人才開發(fā)、外聘審計(jì)、對(duì)口扶貧、招商引資、食品監(jiān)督、名牌產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)配套等方方面面經(jīng)費(fèi)作了適當(dāng)安排。
四是專項(xiàng)支出7300萬元。其中：排污費(fèi)支出900萬元，行政性收費(fèi)支出400萬元，教育費(fèi)附加支出6000萬元。
五是區(qū)政府預(yù)備費(fèi)1500萬元。
另外，用教育基金安排2264萬元，其中：區(qū)管學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000萬元，城區(qū)學(xué)校教育信息現(xiàn)代化工程200萬元，農(nóng)民成人教育經(jīng)費(fèi)34萬元，中小學(xué)師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元，職業(yè)教育、成人教育、職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元；用土地出讓金安排26600萬元，其中：交通道路建設(shè)經(jīng)費(fèi)8000萬元，區(qū)農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)5500萬元，農(nóng)業(yè)園區(qū)開發(fā)及綠化經(jīng)費(fèi)6000萬元，城區(qū)防洪工程2000萬元，污水處理廠二期工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000萬元，經(jīng)濟(jì)薄弱村物業(yè)建設(shè)補(bǔ)助2100萬元，城區(qū)老新村改造500萬元，城市規(guī)劃經(jīng)費(fèi)500萬元；用城市配套費(fèi)安排3285萬元，其中：路燈建設(shè)經(jīng)費(fèi)1500萬元，城管局綠化道路養(yǎng)護(hù)及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)1785萬元。
各位代表：2007年財(cái)政工作將堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，按照區(qū)委提出“四個(gè)加快、四個(gè)促進(jìn)”的工作總要求，進(jìn)一步更新觀念，創(chuàng)新思路，優(yōu)化服務(wù)，更好地發(fā)揮財(cái)政的宏觀調(diào)控職能。
為順利實(shí)施2007年財(cái)政預(yù)算，我們將努力做好以下幾方面工作：
1、全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力培植新興財(cái)源
充分發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，創(chuàng)新財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式，用足用好國家各項(xiàng)政策，完善并落實(shí)財(cái)稅扶持措施，運(yùn)用財(cái)稅政策和資金兩大手段，積極支持投資環(huán)境改善，支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)自主創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，培育壯大經(jīng)濟(jì)財(cái)源 。突出多予放活，建立穩(wěn)定的支農(nóng)增長(zhǎng)機(jī)制，完善財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼政策，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)措施，支持農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，切實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。
2、堅(jiān)持依法加強(qiáng)征管，保持財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)
繼續(xù)貫徹“加強(qiáng)征管、堵塞漏洞，懲治腐敗、清繳欠稅”的十六字方針，加強(qiáng)稅收法制宣傳教育，完善稅收征管機(jī)制，擴(kuò)大稅源監(jiān)控范圍，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅、騙稅、逃稅行為，保證主體稅種的穩(wěn)定增長(zhǎng)。密切關(guān)注國家稅制改革，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)稅源的分析預(yù)測(cè)，增強(qiáng)組織收入工作的主動(dòng)性、預(yù)見性和超前性。進(jìn)一步健全非稅收入征管體系，強(qiáng)化票據(jù)源頭管理，實(shí)現(xiàn)非稅收入的完整性，確保非稅收入良性增長(zhǎng)，不斷增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控基礎(chǔ)。
3、不斷深化財(cái)政改革，進(jìn)一步完善公共財(cái)政體系
深化部門預(yù)算的編制改革，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的透明度。規(guī)范完善國庫集中收付，深入推進(jìn)政府采購，實(shí)施政府收支分類改革，認(rèn)真做好完善收入分配制度，規(guī)范收入分配秩序工作。落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理責(zé)任制，建立財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系。依據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》和《江蘇省財(cái)政監(jiān)督條例》，健全財(cái)政監(jiān)督檢查體系，重點(diǎn)加強(qiáng)財(cái)政資金規(guī)范性、安全性和有效性監(jiān)督。進(jìn)一步加快“金財(cái)工程”建設(shè)，為財(cái)政管理機(jī)制改革提供技術(shù)支撐。深化區(qū)級(jí)國有資產(chǎn)管理，建立健全國資管理機(jī)制體系，規(guī)范對(duì)國有企業(yè)重大事項(xiàng)管理 ，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，確保國有集體資產(chǎn)保值增值。大力提倡和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度，增強(qiáng)各部門單位用財(cái)理財(cái)?shù)呢?zé)任心，努力提高財(cái)政資金的使用效益。
4、加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步提高理財(cái)能力
嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的資格管理，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。完善健全行政執(zhí)法責(zé)任制， 結(jié)合財(cái)政資金運(yùn)行的特點(diǎn)，完善內(nèi)部工作制度，創(chuàng)新工作方法，全面提升財(cái)政管理水平。加大財(cái)稅宣傳力度，深入開展“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)，外樹服務(wù)型、效能型機(jī)關(guān)形象，內(nèi)興學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)之風(fēng)，切實(shí)樹立財(cái)稅部門良好的行業(yè)形象。
各位代表：在新的一年里，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，統(tǒng)一思想，齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，為完成全年財(cái)政預(yù)算、實(shí)現(xiàn)收支平衡，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展作出應(yīng)盡的努力。
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