關(guān)于蘇州市相城區(qū)
2014年財(cái)政決算草案的報(bào)告
──在區(qū)三屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議上
相城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 丁 儉
主任、副主任、各位委員：
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，我受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向本次常委會(huì)提出相城區(qū)2014年財(cái)政決算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、財(cái)政決算收入
2014年經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議通過(guò)，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整為658000萬(wàn)元。2014年全區(qū)完成公共財(cái)政預(yù)算收入658219萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8.9%，為調(diào)整預(yù)算的100%，其中：增值稅收入（25%部分）138766萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；所得稅收入（40%部分）97223萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%；其他地方工商稅收收入290771萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%；農(nóng)業(yè)稅收收入54101萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%（其中：耕地占用稅收入3564萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，契稅收入50537萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%）；其他收入5684萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的102.9%；專項(xiàng)收入21355萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1% （其中：排污費(fèi)收入1312萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，教育費(fèi)附加收入18937萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.1%，水資源費(fèi)收入1106萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%）；行政事業(yè)性收費(fèi)及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入50319萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.2%。
2014年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為396422萬(wàn)元，全年完成收入為416048萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算105%,其中：地方教育附加收入12659萬(wàn)元、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入274萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金收入2892萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加收入3434萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入383304萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金收入12895萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入590萬(wàn)元。
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入為67762萬(wàn)元,為預(yù)算33%。根據(jù)《省政府辦公廳關(guān)于調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算管理方式的通知》（蘇政辦【2014】8號(hào)）文件規(guī)定，從2014年7月1日起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)直接繳入社會(huì)保障基金財(cái)政專戶，財(cái)政部門不再辦理繳庫(kù)手續(xù)。
上劃中央級(jí)收入為528812萬(wàn)元。
二、財(cái)政決算支出
2014年全區(qū)公共預(yù)算財(cái)政支出調(diào)整為567539萬(wàn)元，全年完成支出為506625萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的89.3%，同口徑比上年增長(zhǎng)3.7%。按功能分類支出科目，其執(zhí)行情況為：
一般公共服務(wù)支出61826萬(wàn)元，為預(yù)算的91.2%；
國(guó)防支出634萬(wàn)元，為預(yù)算的87.8%；
公共安全支出30197萬(wàn)元，為預(yù)算的92.3%；
教育支出83998萬(wàn)元，為預(yù)算的85.4%；
科學(xué)技術(shù)支出16566萬(wàn)元，為預(yù)算的82.2%；
文化體育與傳媒支出4828萬(wàn)元，為預(yù)算的80.2%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出36113萬(wàn)元，為預(yù)算的95.5%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出32611萬(wàn)元，為預(yù)算的97.1%；
節(jié)能環(huán)保支出13130萬(wàn)元，為預(yù)算的50.5%。結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目主要是上級(jí)下達(dá)省級(jí)太湖水污染治理、中央大氣污染防治資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出118166萬(wàn)元，為預(yù)算的99%；
農(nóng)林水事務(wù)支出57525萬(wàn)元，為預(yù)算的84.3%；
交通運(yùn)輸支出33597萬(wàn)元，為預(yù)算的96.4%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出3219萬(wàn)元，為預(yù)算的67.5%。結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目主要是上級(jí)下達(dá)新能源汽車推廣應(yīng)用省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4545萬(wàn)元，為預(yù)算的64.8%。結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目主要是上級(jí)下達(dá)省商務(wù)發(fā)展切塊結(jié)余資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、中小企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)開拓專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；
援助其他地區(qū)支出2353萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；
國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出3228萬(wàn)元，為預(yù)算的94.4%；
住房保障支出3051萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；
糧油物資管理事務(wù)支出325萬(wàn)元，為預(yù)算的69.4%；結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目主要是糧食購(gòu)銷公司專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出；
國(guó)債還本付息支出696萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；
其他支出17萬(wàn)元，為預(yù)算的17.5%。
2014年全區(qū)政府性基金支出調(diào)整為533466萬(wàn)元，全年完成支出為426681萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的80%，其中：地方教育附加支出9760萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金支出3002萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加安排的支出3000萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出383979萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金支出18512萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出988萬(wàn)元、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出253萬(wàn)元、地方水利建設(shè)基金支出209萬(wàn)元、彩票公益金安排的支出5862萬(wàn)元、車輛通行費(fèi)安排的支出1116萬(wàn)元。
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整為67762萬(wàn)元，全年完成支出為67762萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
三、財(cái)政收支平衡情況
2014年年終決算，全區(qū)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，并有所結(jié)余。全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算滾存結(jié)余60914萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出60914萬(wàn)元?；饾L存結(jié)余106785萬(wàn)元，其中地方教育附加結(jié)余16239萬(wàn)元、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)結(jié)余888萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余2471萬(wàn)元、國(guó)有土地使用權(quán)出讓結(jié)余41122萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加結(jié)余434萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金結(jié)余4113萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金結(jié)余100萬(wàn)元、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)結(jié)余33464萬(wàn)元、森林植被恢復(fù)費(fèi)結(jié)余5萬(wàn)元、中央水利建設(shè)基金結(jié)余100萬(wàn)元、地方水利建設(shè)基金結(jié)余2417萬(wàn)元、車輛通行費(fèi)結(jié)余56萬(wàn)元、彩票公益金結(jié)余3447萬(wàn)元、其他政府性基金結(jié)余1929萬(wàn)元。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)結(jié)余37256萬(wàn)元。
另，納入財(cái)政專戶管理的預(yù)算外收入中，政府性基金收入129054萬(wàn)元，支出為124310萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余為494615萬(wàn)元；社保基金收入344690萬(wàn)元，支出為171879萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余為957479萬(wàn)元；部門行政事業(yè)性收費(fèi)收入及上級(jí)補(bǔ)助收入等26311萬(wàn)元，支出為9788萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余為41908萬(wàn)元。
2014年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)上下按照“解放思想求突破、改革創(chuàng)新促發(fā)展，加快邁出相城后發(fā)崛起新步伐”的總要求，緊緊圍繞區(qū)三屆人大三次會(huì)議提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”總基調(diào)，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、保障改善民生、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，全區(qū)財(cái)政收支始終穩(wěn)定在預(yù)期的合理區(qū)間，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。但是，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地看到當(dāng)前財(cái)政工作還遇到多方面的矛盾和困難：財(cái)政收入結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)化，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財(cái)政收入下行壓力較大；財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支矛盾仍然突出；深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度任重道遠(yuǎn)；政府性債務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。這些問(wèn)題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實(shí)加以解決。
根據(jù)《審計(jì)法》規(guī)定，區(qū)審計(jì)局對(duì)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行“同級(jí)審計(jì)”，對(duì)提出的有關(guān)問(wèn)題和建議，將按審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)決定予以整改。
2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進(jìn)依法治國(guó)的開局之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年。財(cái)政部門要積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握“穩(wěn)中求進(jìn)”核心要求，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，強(qiáng)化財(cái)政政策引導(dǎo)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，繼續(xù)加大對(duì)教育、醫(yī)療、就業(yè)、社保等基本民生領(lǐng)域投入，切實(shí)保障和改善民生；推動(dòng)財(cái)政管理創(chuàng)新，貫徹新《預(yù)算法》，完善政府預(yù)算體系，實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，落實(shí)預(yù)決算公開，健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、績(jī)效相互制約、相互協(xié)調(diào)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，盤活存量資金。推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行監(jiān)督，實(shí)行事前、事中動(dòng)態(tài)監(jiān)管和常態(tài)抽查，強(qiáng)化事后審計(jì)。規(guī)范政府性債務(wù)管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)監(jiān)督指導(dǎo)下，努力完成2015年財(cái)政收支預(yù)算，為相城區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供可靠的財(cái)力保障。
2014年相城區(qū)決算公開補(bǔ)充說(shuō)明
一、2014年相城區(qū)區(qū)級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況
相城區(qū)區(qū)級(jí)，包括行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）和其他單位。2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算共計(jì)1858.15萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1119.85萬(wàn)元，下降37.6%。主要是一是公務(wù)用車購(gòu)置比上年度減少，二是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”后公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)比往年降低。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)36.62萬(wàn)元，比上年下降約28%，主要是出國(guó)（境）批次減少。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)889.97萬(wàn)元，比上年下降約45.5%，主要是車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)明顯減少。（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)199.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)690.07萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)931.56萬(wàn)元，比去年下降約10%，公務(wù)接待批次減少。
2014年區(qū)級(jí)會(huì)議費(fèi)決算匯總數(shù)574.1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)決算匯總數(shù)927.64萬(wàn)元。
二、相城區(qū)2014年度，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入36715萬(wàn)元轉(zhuǎn)移支付支出執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出445萬(wàn)元，公共安全支出92萬(wàn)元，教育支出362萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5576萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出357萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出272萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出948萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出3941萬(wàn)元，農(nóng)林水支出7186萬(wàn)元，資源勘探信息等支出1102萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1638萬(wàn)元，住房保障支出1844萬(wàn)元。
三、相城區(qū)2014年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為零，支出決算為零。
四、2014年相城區(qū)舉借債務(wù)情況是，上級(jí)政府債券轉(zhuǎn)貸收入為9000萬(wàn)元，支出用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施為9000萬(wàn)元。
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