2015年相城區(qū)政府辦預(yù)算公開說明

第一部分 部門概況

    （一）部門主要職責(zé)
    作為協(xié)助處理區(qū)政府日常事務(wù)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著“牽頭協(xié)調(diào)、決策參謀、后勤保障、督查檢查”的主要職能。具體內(nèi)容有：
    1、負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
    2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，起草區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)部分講話稿和其他文稿。
    3、辦理黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和上級(jí)其他有關(guān)部門發(fā)送給區(qū)政府的公文。研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）政府（辦事處、管委會(huì)）請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
    4、督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）政府（辦事處、管委會(huì)）對(duì)中央、省、市和區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹落實(shí)情況。
    5、負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。
    6、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。
    7、負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市和區(qū)人大、政協(xié)交區(qū)政府的有關(guān)議案、建議、提案的辦理工作。
    8、負(fù)責(zé)向市政府辦公室報(bào)送重要政務(wù)信息。
    9、負(fù)責(zé)組織或參與全區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。
    10、負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)外事工作。
    11、負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)法制工作。
    12、負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)金融工作。
    13、指導(dǎo)全區(qū)政府信息公開工作，并具體承辦區(qū)政府信息公開事務(wù)。
    14、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府新聞發(fā)布工作。
    15、負(fù)責(zé)區(qū)人民政府各部門及直屬單位、各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）政府（辦事處、管委會(huì)）印章的管理工作。
    16、做好辦公室行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作。17、辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
    （二）部門決算單位構(gòu)成情況
    蘇州市相城區(qū)人民政府辦公室，掛“蘇州市相城區(qū)人民政府外事辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府法制辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府金融辦公室”牌子，為區(qū)政府工作部門，正科級(jí)建制。目前，區(qū)政府辦公室共有十個(gè)內(nèi)設(shè)科室，分別是秘書科、行政督查科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、應(yīng)急管理辦公室。截至2014年12月，共有在職工作人員39人，退休人員1名，其中，行政編制27人、行政附屬編制1人、后勤2人、全額事業(yè)編制9人。

第二部分     2015年度預(yù)算情況說明

    （一）2015年度相城區(qū)政府辦收支預(yù)算總表
     2015年度收支總預(yù)算為1471.72萬元，其中：
    1.收入預(yù)算
    財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算安排）1471.72萬元。
    2.支出預(yù)算
    按支出用途分類，包括基本支出1385.72萬元、部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出86萬元。
    （二）2015年度相城區(qū)政府辦收入預(yù)算總表
    其中一般公共預(yù)算1471.72萬元，全部為公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金。
    （三）2015年度相城區(qū)政府辦支出預(yù)算總表
其中基本支出1385.72萬元，部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出86萬元。
    （四）2015年度相城區(qū)政府辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1471.72萬元，支出預(yù)算分兩部分，一是基本支出1385.72萬元，二是部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出86萬元。
    （五）2015年度相城區(qū)政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算表
    2015年度區(qū)政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1471.72萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1313.95萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.01萬元；住房保障支出150.76萬元。
    1.一般公共服務(wù)支出1313.95萬元，主要用于區(qū)政府辦開展財(cái)政事務(wù)而發(fā)生的支出。
    2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出7.01萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
    3. 住房保障支出150.76萬元，主要用于區(qū)政府辦國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出，其中住房公積金支出預(yù)算數(shù)為84.8萬元、提租補(bǔ)貼支出預(yù)算數(shù)為65.96萬元。
    （六）2015年度相城區(qū)政府辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
    2015年度區(qū)政府辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1385.72萬元，包括工資福利支出915.78萬元；商品和服務(wù)支出272.79萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出178.14萬元。其他資本性支出19.01萬元。
    （七）2015年度相城區(qū)政府辦政府性基金支出預(yù)算表
無政府性基金
    （八）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1471.72萬元，支出預(yù)算分兩部分，一是基本支出1385.72萬元，二是部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出86萬元。
    （九）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
    2015年度區(qū)政府辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為1471.72萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1313.95萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.01萬元；住房保障支出150.76萬元。
    （十）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
     2015年度區(qū)政府辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為1385.72萬元，包括工資福利支出915.78萬元；商品和服務(wù)支出272.79萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出178.14萬元；其他資本性支出19.01萬元.
    （十一）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
    2015年度區(qū)政府辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為469.94元，主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)，出國(guó)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。
    （十二）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
     2015年，區(qū)政府辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)98萬元。因公出國(guó)（境）費(fèi)27萬元，主要用于公務(wù)人員出國(guó)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68萬元，主要用于單位公車和人員出行的維護(hù)和運(yùn)行支出；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)與2014年持平。
培訓(xùn)費(fèi)支出2.32萬元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。同比增加18.1%，增加原因是培訓(xùn)數(shù)量和開支增加。

三、2015年度決算表

    （一）2015年度相城區(qū)政府辦收支預(yù)算總表
    （二）2015年度相城區(qū)政府辦收入預(yù)算總表
    （三）2015年度相城區(qū)政府辦支出預(yù)算總表
    （四）2015年度相城區(qū)政府辦財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
    （五）2015年度相城區(qū)政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算表
    （六）2015年度相城區(qū)政府辦財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
    （七）2015年度相城區(qū)政府辦政府性基金支出預(yù)算表
    （八）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
    （九）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
    （十）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
    （十一）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
    （十二）2015年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
 

附件： 蘇州市相城區(qū)政府辦2015年預(yù)算公開.xls