2015年相城區(qū)政協(xié)預(yù)算公開說明

一、部門主要職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)政協(xié)相城區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作；
2. 負(fù)責(zé)各類會議決議、決定的具體組織實施工作；
3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作；
4. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；
5. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其重要活動的組織服務(wù)工作；
6. 整理、報送區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告；集中反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪；
7. 負(fù)責(zé)與中共相城區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門工作聯(lián)系，指導(dǎo)政協(xié)委員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；
8. 參與區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作；
9. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)及機關(guān)的后勤保障及接待工作；
10.承辦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、部門基本情況

區(qū)政協(xié)辦公室2014年底定編人數(shù)為24人，其中行政編制15人，行政附屬編制7人，機關(guān)后勤服務(wù)人員2人。退休人員12人。

三、2014年主要工作完成情況

1.突出學(xué)習(xí)重點，加強宣傳工作，完善制度建設(shè)；
2.積極助推改革創(chuàng)新，聚焦發(fā)展新常態(tài)，關(guān)注發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)；
3.研究社會重點熱點問題，積極發(fā)揮提案作用；
4.扎實開展民主監(jiān)督，努力做好社情民意工作；
5.切實加強文史工作，編輯出版《相城文史》《口述非遺》；
6.密切與各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士的聯(lián)系，加強與港澳臺僑、少數(shù)民族宗教界聯(lián)系；
7.廣泛參與慈善公益活動，大力弘揚光彩事業(yè)；
8.加強委員隊伍建設(shè)，繼續(xù)推動政協(xié)工委、委員聯(lián)絡(luò)小組工作；
9.提升專委會工作水平，切實發(fā)揮界別作用；
10.提高辦事效率，提升調(diào)研水平，加強機關(guān)隊伍建設(shè)。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況

（一）2015年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真落實區(qū)委區(qū)政府對機構(gòu)編制工作的各項要求。預(yù)算編制既要保證國家方針政策的落實和重點支出保證，又要堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，進一步健全預(yù)算決策機制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
（二）2015年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的基本要求
2015年預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，進一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實的基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編制的基礎(chǔ)性工作，提高支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是加強對單位預(yù)算收支管理，提高財政資金使用效益；四是認(rèn)真編制政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購行為。
（三）2015年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算的編報原則
1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針、政策。
2、真實性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟發(fā)展水平和履行自身職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相吻合。
3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。
（四）預(yù)算編制測算分析情況
基本支出公用經(jīng)費和人員支出分別按照2014年10月在職人員數(shù)量和工資基數(shù)測算。項目支出按照實際需求對照上年度預(yù)決算收支情況，本著“量入為出、勤儉支出”的原則，統(tǒng)籌安排各專項資金。

 五、2015年度部門預(yù)算表說明

具體公開表附后，各表說明如下。
（一）相城區(qū)政協(xié)辦公室收支預(yù)算總表說明
1．收入預(yù)算
2015年部門預(yù)算財政撥款1201.21萬元，都為一般公共預(yù)算。
2．支出預(yù)算
2015年預(yù)算支出1201.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1048.28萬元，社會保障和就業(yè)支出63.87萬元，住房保障支出89.06萬元。
（二）相城區(qū)政協(xié)辦公室收入預(yù)算總表說明
公共財政撥款（補助）資金1201.21萬元。
（三）相城區(qū)政協(xié)辦公室支出預(yù)算總表說明
支出預(yù)算1201.21萬元，包括：①基本支出1115.37萬元；②項目支出：85.84 萬元。
（四）相城區(qū)政協(xié)辦公室財政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。包括：①基本支出1115.37萬元；②項目支出：85.84 萬元。
（五）相城區(qū)政協(xié)辦公室財政撥款支出預(yù)算表說明
財政撥款支出總額1201.21萬元，按照功能科目分類：一般公共服務(wù)支出1048.28萬元，其中政協(xié)行政運行962.44萬元、參政議政35.84萬元，政協(xié)會議30萬元、其他政協(xié)事務(wù)支出20萬元；歸口管理的行政單位離退休63.87萬元；住房保障支出為89.06萬元，其中住房公積金60.58萬元、提租補貼28.48萬元。
（六）相城區(qū)政協(xié)辦公室財政撥款基本支出預(yù)算表說明
財政撥款基本支出總額為1115.37萬元：工資福利支出 778萬元：基本工資59.25萬元、津（補）貼692.77萬元、社會保障費25.98萬元；商品和服務(wù)支出163.72萬元：辦公費39.18萬元、印刷費3.8萬元、郵電費2萬元、差旅費0.67萬元、會議費0.14萬元、培訓(xùn)費0.4萬元、其他交通費52.32萬元、福利費1.01萬元、工會經(jīng)費3.6萬元、勞務(wù)費0.6萬元、公務(wù)接待費10萬元、公務(wù)用車運行維護費50萬元；對個人和家庭的補助173.65萬元：其中退休費63.87萬元、醫(yī)療費16.88萬元、住房公積金60.58萬元、提租補貼28.48萬元、其他對個人和家庭的補助3.84萬元。
（七）相城區(qū)政協(xié)辦公室政府性基金支出預(yù)算表說明
本單位2015年沒有政府性基金支出項目。
（八）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
一般公共預(yù)算收支為1201.21萬元：其中基本支出1115.37萬元、項目支出85.84萬元。
（九）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算支出總額1201.21萬元，按照功能科目分類：一般公共服務(wù)支出1048.28萬元，其中政協(xié)行政運行962.44萬元、參政議政35.84萬元，政協(xié)會議30萬元、其他政協(xié)事務(wù)支出20萬元；歸口管理的行政單位離退休63.87萬元；住房保障支出為89.06萬元，其中住房公積金60.58萬元、提租補貼28.48萬元。
（十）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算基本支出總額為1115.37萬元：工資福利支出 778萬元：基本工資59.25萬元、津（補）貼692.77萬元、社會保障費25.98萬元；商品和服務(wù)支出163.72萬元：辦公費39.18萬元、印刷費3.8萬元、郵電費2萬元、差旅費0.67萬元、會議費0.14萬元、培訓(xùn)費0.4萬元、其他交通費52.32萬元、福利費1.01萬元、工會經(jīng)費3.6萬元、勞務(wù)費0.6萬元、公務(wù)接待費10萬元、公務(wù)用車運行維護費50萬元；對個人和家庭的補助173.65萬元：其中退休費63.87萬元、醫(yī)療費16.88萬元、住房公積金60.58萬元、提租補貼28.48萬元、其他對個人和家庭的補助3.84萬元。
（十一）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出總額121.24萬元，工資福利支出5.39萬元：津貼補貼5.39萬元；商品和服務(wù)支出106.79萬元，其中辦公費39.18 萬元、印刷費3.8萬元、郵電費2萬元、差旅費0.67萬元、會議費0.14萬元、培訓(xùn)費0.4萬元、公務(wù)接待費10萬元、勞務(wù)費0.6萬元、公務(wù)用車運行維護費50萬元；對個人和家庭的補助9.06萬元，其中醫(yī)療費5.3萬元、其他對個人和家庭的補助3.76萬元。
（十二）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
 2015年度“三公”經(jīng)費共計50萬元：因公出國（境）費無預(yù)算，公務(wù)用車運行維護費50萬元，公務(wù)接待費10萬元。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會議費指單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出；培訓(xùn)費是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、講課費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用等支出。
2015年度預(yù)算與2014年度預(yù)算持平，無增減。

六、2015年度部門預(yù)算安排情況說明

2015年部門預(yù)算安排財政撥款收入1153.1萬元：一般公共服務(wù)支出1048.28萬元；社會保障和就業(yè)支出63.87萬元；住房保障支出為89.06萬元。預(yù)算撥款總額比上年決算數(shù)增加約48萬元，主要是因為增加了工作人員數(shù)量，相應(yīng)增加了一定的人員經(jīng)費等。

附件：
1、相城區(qū)政協(xié)辦公室收支預(yù)算總表
2、相城區(qū)政協(xié)辦公室收入預(yù)算總表
3、相城區(qū)政協(xié)辦公室支出預(yù)算總表
4、相城區(qū)政協(xié)辦公室財政撥款收支預(yù)算總表
5、相城區(qū)政協(xié)辦公室財政撥款支出預(yù)算表
6、相城區(qū)政協(xié)辦公室財政撥款基本支出預(yù)算表
7、相城區(qū)政協(xié)辦公室政府性基金支出預(yù)算表
8、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
9、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
10、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
11、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
12、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
     
附件： 2015年度區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算算公開表政協(xié)辦樣.xls