2014年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分 部門(mén)概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究，負(fù)責(zé)區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類(lèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的編制組織工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)性用地上市計(jì)劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣(mài)規(guī)劃條件設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)的編制；參與重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究、重大建設(shè)項(xiàng)目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃論證工作；參與重大建設(shè)項(xiàng)目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建筑方案設(shè)計(jì)、招標(biāo)組織及研究工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的實(shí)施、動(dòng)態(tài)跟蹤及調(diào)整工作，組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評(píng)選（包括合同擬定、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等），開(kāi)展規(guī)劃編制后期成果評(píng)估，協(xié)助規(guī)劃成果驗(yàn)收；開(kāi)展規(guī)劃（信息化）的社會(huì)服務(wù)工作，包括規(guī)劃咨詢(xún)、規(guī)劃公示等。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成情況
單位性質(zhì)是區(qū)住建局下屬事業(yè)單位，股級(jí)建制，具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負(fù)責(zé)管理。
內(nèi)設(shè)辦公室（檔案信息科）、財(cái)務(wù)科、法規(guī)監(jiān)察科（地質(zhì)礦產(chǎn)管理科）、耕地保護(hù)科、土地利用管理科、地籍管理科6個(gè)機(jī)構(gòu)。
（三）2014年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
以城鄉(xiāng)一體化為工作重點(diǎn)，抓好城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作；進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施管理，努力提升規(guī)劃管理水平，更加強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)；進(jìn)一步做好規(guī)劃監(jiān)察和信訪(fǎng)工作；進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和廉政建設(shè)，切實(shí)提高隊(duì)伍綜合素質(zhì)。
第二部分 2014年度收支決算情況說(shuō)明
決算公開(kāi)表說(shuō)明如下：
（一）收入支出決算總表說(shuō)明
2014年決算收支281.4萬(wàn)元。
1．收入決算
財(cái)政撥款：財(cái)政撥款收入281.4萬(wàn)元，其中政府性基金安排117.5萬(wàn)元。
2．支出決算
（1）功能分類(lèi)：按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“類(lèi)”級(jí)科目填列。城鄉(xiāng)社區(qū)支出281.4萬(wàn)元。
（二）收入決算表
2014年收入決算281.4萬(wàn)元。
（三）支出決算表
2014年支出281.4萬(wàn)元。其中:基本支出164萬(wàn)元；項(xiàng)目支出117.5萬(wàn)元。
（四）財(cái)政撥款收支決算總表說(shuō)明
2014年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款281.4萬(wàn)元，其中政府性基金撥款117.5萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出281.4萬(wàn)元。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2014年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥收支164萬(wàn)元，其中基本支出164萬(wàn)元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
2014年財(cái)政撥款基本支出決算164萬(wàn)元。其中：工資福利支出81.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助64.3萬(wàn)元、其他資本性支出3萬(wàn)元。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表
本表反映相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)共使用1.12萬(wàn)元，相對(duì)2014年預(yù)算減少3.88萬(wàn)元，減少比例77.6%，主要由于八項(xiàng)規(guī)定以來(lái)，我中心厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定。具體明細(xì)如下：
1、2014年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、2014年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)維護(hù)費(fèi)，本中心無(wú)公車(chē)。
3、2014年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，48人次，合計(jì)支出1.12萬(wàn)元。
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本表反映相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金預(yù)算安排資金的收入支出情況，由土地開(kāi)發(fā)支出安排117.5萬(wàn)元。

（一）收入決算
財(cái)政撥款資金281.4萬(wàn)元，其中政府性基金安排117.5萬(wàn)元。
（二）支出決算
從支出用途分類(lèi)，包括基本支出164萬(wàn)元，項(xiàng)目支出117.5萬(wàn)元。
（三）主要支出內(nèi)容
城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出281.4萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)的人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2014年，蘇州市相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算1.12萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.12萬(wàn)元，占100.00%。
第三部分   名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，其中：財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政部門(mén)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開(kāi)展交通運(yùn)輸管理活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分   2014年度決算表
（一）收入支出決算總表；
（二）收入決算表；
（三）支出決算表；
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表；
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表；
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表；
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表；
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表。

附件： 2014年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門(mén)決算公開(kāi).xls