2015年相城區(qū)機動車維修管理處預算公開說明

第一部分   部門概況 

一、主要職能
（一）實施機動車維修行政許可。目前全區(qū)共有一二三類維修企業(yè)352家，其中一類20家，二類61家，三類271家。全區(qū)現(xiàn)有4S店23家，其中一類18家，二類5家。擁有營運車輛維修資質的企業(yè)為26家，其中客車維修企業(yè)1家，貨車維修企業(yè)25家（其中1家為危險品貨車維修企業(yè)）。長期從事運營車輛二級維護送檢，且送檢量達到每年100量次以上的有25家維修企業(yè)。全區(qū)現(xiàn)有從業(yè)人員1645名。
（二）認真貫徹省地方標準，全面推進規(guī)范達標工作。按照江蘇省地方標準《機動車維修業(yè)開業(yè)條件》的要求，嚴格做好新申請企業(yè)的行政許可工作，積極開展已開業(yè)企業(yè)的達標工作，以貫徹省標開業(yè)條件為契機，進一步規(guī)范維修許可行為，推進全區(qū)所有一類維修企業(yè)和部分二類維修企業(yè)健康發(fā)展。
（三）進一步規(guī)范維修市場秩序，確保維修市場平穩(wěn)運行。針對三類維修市場存在的無證經(jīng)營、超范圍經(jīng)營、使用假冒偽劣配件等問題，通過采取日常巡查、聯(lián)合執(zhí)法及定點整治的方式大力整頓，有效維護轄區(qū)內(nèi)維修市場秩序。
（四）安全責任監(jiān)管到位，確保維修企業(yè)安全生產(chǎn)。為進一步推進安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生，同時配合省廳打非治違專項行動，我處對危險品維修企業(yè)、大中型客車維修企業(yè)和檢測站每季度進行一次安全檢查，對其它企業(yè)有計劃的進行安全隱患排查和監(jiān)督檢查，與全區(qū)一、二類維修企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)承諾書，切實做好行業(yè)安全監(jiān)管工作，確保了行業(yè)安全生產(chǎn)。
（五）聯(lián)動整治機動車維修送檢員。為進一步加強營運車輛維護和檢測管理，規(guī)范維修企業(yè)送檢行為，我處和市區(qū)、吳中區(qū)成立三區(qū)聯(lián)動小組，一是定期召開送檢員管理工作協(xié)調會，交流和通報管理工作情況；二是開展送檢企業(yè)聯(lián)合檢查工作；三是進行送檢企業(yè)資質核查工作，并對送檢員準入和退出的聯(lián)合審查。
（六）推進信息化建設。根據(jù)市處《蘇州市營運車輛二級維護送檢管理規(guī)定》文件精神，在使用IC卡的基礎上，深化信息化程度加強科技手段，要求每家送檢企業(yè)必須安裝視頻攝像系統(tǒng)，達到相應的影像科技水平來滿足現(xiàn)代化的科技需要，為今后采用視頻監(jiān)控軟件系統(tǒng)做好前提準備工作。
（七）嚴把營運車輛技術狀況關。加強車輛技術管理，狠抓營運車輛二級維護專項整治工作。通過加強對營運車輛技術狀況的監(jiān)管，有力的維護我區(qū)客貨運市場的安全運行。
二、內(nèi)設機構
1、內(nèi)設機構：主任室、副主任室、辦公室、市場監(jiān)督科、車輛技術科
三、部門2015年度主要工作任務及目標
（一）嚴格按省標要求實施許可。
（二）清理無證經(jīng)營，凈化市場環(huán)境。
（三）強化各類考核，倡導維修行業(yè)誠信經(jīng)營。
（四）提高公共服務能力，推進企業(yè)品牌化建設。
（五）加大培訓力度，提高維修從業(yè)人員素質。
（六）切實加強營運車輛的技術管理工作。

第二部分  2015年度收支預算情況說明

一、收入預算
公共財政預算撥款（補助）資金204.47萬元.
二、功能分類
交通運輸支出175.2萬元，社會保障與就業(yè)11.45萬元，，住房保障支出17.82萬元。按經(jīng)濟分類，包括基本支出144.47萬元，項目支出60萬元。
三、主要支出內(nèi)容
1、交通運輸支出175.2萬元，主要用于本單位在編人員工資、單位日常運轉以及單位為開展業(yè)務工作的支出。
2、社會保障與就業(yè)11.45萬元。用于本單位社保支出。
 3、住房保障支出17.82萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
四、三公經(jīng)費預算情況
相城區(qū)機動車維修管理處“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)機動車維修管理處因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2015年相城區(qū)機動車維修管理處財政撥款支出預算總計27萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費26萬元，公務接待費支出1萬元。
2014年相城區(qū)機動車維修管理處“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總計15.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費14.7萬元，公務接待費支出0.8萬元。
2015年相城區(qū)機動車維修管理處“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總計27萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費26萬元，同比增加11.3萬元，計劃2015年公車更新；公務接待費支出1萬元，同比增加0.2萬元。另外會議費0萬元，培訓費2.5萬元。
 “三公”經(jīng)費基本定義：“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 
第三部分   2015年度部門預算表

各表說明如下。
（一）相城區(qū)機動車維修管理處收支預算總表說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。
1．收入預算
（1）財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
（2）一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入、納入財政管理非稅資金。
（3）財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費、彩票發(fā)行和銷售機構業(yè)務費等）、其他非稅收入。
（4）其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括單位經(jīng)營收入、利息收入等。
（5）債務收入：指單位債務融資籌措的資金，主要是銀行貸款等。
2．支出預算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
（2）經(jīng)濟分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、部門經(jīng)常性項目支出、市立項目支出填列。
①基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
②項目支出：指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
（二）相城區(qū)機動車維修管理處收入預算總表說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《相城區(qū)住建局部門收支預算總表》收入數(shù)一致。
（三）相城區(qū)機動車維修管理處支出預算總表說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《相城區(qū)機動車維修管理處收支預算總表》支出數(shù)一致。
（四）相城區(qū)機動車維修管理處財政撥款收支預算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《相城區(qū)機動車維修管理處收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。
（五）相城區(qū)機動車維修管理處財政撥款支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《相城區(qū)機動車維修管理處財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
（六）相城區(qū)機動車維修管理處財政撥款基本支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《相城區(qū)機動車維修管理處財政撥款收支預算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
（七）相城區(qū)機動車維修管理處政府性基金支出預算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《相城區(qū)住建局部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
（八）相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算收支預算總表說明
本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算情況。一般公共預算收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《相城區(qū)住建局部門財政撥款收支預算總表》的一般公共預算數(shù)對應一致。
（九）相城區(qū)住建局部門一般公共預算支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。一般公共預算支出安排數(shù)應與《相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算收支預算總表》的一般公共預算一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
（十）相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算基本支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。一般公共預算支出安排數(shù)應與《相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算收支預算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
（十一）相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《相城區(qū)住建局部門一般公共預算基本支出預算表》的“商品和服務支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指基本支出中一般公共預算安排的“商品和服務支出”經(jīng)費。
（十二）相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。“三公”經(jīng)費是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；會議費指單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出；培訓費是指單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。

 附件：
（一）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處收支預算總表；
（二）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處收入預算總表；
（三）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處支出預算總表；
（四）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處財政撥款收支預算總表；
（五） 2015年度相城區(qū)機動車維修管理處財政撥款支出預算表；
（六）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處財政撥款基本支出預算表
（七）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處政府性基金支出預算表
（八）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算收支預算總表
（九）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算支出預算表
（十）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算基本支出預算表；
（十一）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表；
（十二）2015年度相城區(qū)機動車維修管理處一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表。
 

附件： 2015年相城區(qū)維修管理處預算公開表.xls