2015年相城區(qū)水利局預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

1、根據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的要求，組織編制全區(qū)水利、水務(wù)（以下均簡(jiǎn)稱為水利）發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織制定全區(qū)范圍內(nèi)的河流、湖泊的保護(hù)、治理和開(kāi)發(fā)利用的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)編制全區(qū)水資源綜合規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)供水和排水、節(jié)約用水、水土保持、城市防洪等專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編寫(xiě)工作，組織有關(guān)水資源論證、防洪論證等重大建設(shè)項(xiàng)目中涉水事務(wù)的論證工作。
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)水利方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本區(qū)實(shí)際，擬訂全區(qū)水利工作的地方性政策、意見(jiàn)、辦法并組織實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)防汛、防臺(tái)、防旱工作，承擔(dān)區(qū)防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛防旱工作，負(fù)責(zé)城區(qū)的防洪排澇工作。負(fù)責(zé)實(shí)施防汛防旱調(diào)度和水資源調(diào)度。參與城市建設(shè)豎向標(biāo)高控制；編制全區(qū)防汛防臺(tái)防旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
4、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地下水和地表水，下同）。組織制定全區(qū)水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量調(diào)配方案并監(jiān)督實(shí)施；組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，組織實(shí)施取水（含礦泉水、地?zé)崴┰S可制度和水資源有償使用制度，組織實(shí)施水資源費(fèi)、水利工程水費(fèi)等規(guī)費(fèi)的征收工作；負(fù)責(zé)發(fā)布水資源公報(bào)。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)水資源保護(hù)工作。組織水功能區(qū)的劃分和監(jiān)督實(shí)施，監(jiān)測(cè)河道、湖泊和地下水水量、水質(zhì)，核定水域納污能力，提出水域限制排污總量建議；組織實(shí)施藍(lán)藻打撈；組織編制全區(qū)水生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)審批入河排污口設(shè)置（包括新建、改建和擴(kuò)大）。
6、組織指導(dǎo)全區(qū)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、水行政許可和水行政征收工作，查處重大涉水違法事件；協(xié)調(diào)水事糾紛。負(fù)責(zé)有關(guān)水行政處罰聽(tīng)證、案件受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)供排水行業(yè)管理，負(fù)責(zé)全區(qū)供水水質(zhì)監(jiān)督管理工作，參與供水、排水水價(jià)規(guī)劃和水價(jià)調(diào)整工作。負(fù)責(zé)城區(qū)供水、排水工程建設(shè)和供水、污水處理設(shè)施的運(yùn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)城區(qū)排水設(shè)施的管理。組織實(shí)施排水許可制度，依法收取污水處理費(fèi)等規(guī)費(fèi)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村污水治理管理工作，負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)供水排水特許經(jīng)營(yíng)管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，制定用水定額并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型城市、節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作；組織實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目節(jié)水設(shè)施審核和驗(yàn)收，組織實(shí)施用水審計(jì)及用水超計(jì)劃、超定額加價(jià)制度。
9、指導(dǎo)全區(qū)水環(huán)境治理，組織實(shí)施城區(qū)水環(huán)境治理。
10、組織指導(dǎo)各類(lèi)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；指導(dǎo)河道、湖泊的綜合治理和開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)全區(qū)沿河、沿湖灘涂資源開(kāi)發(fā)管理；組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程；負(fù)責(zé)全區(qū)重要水利工程的運(yùn)行管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)河道管理工作。
11、組織編制、審核、審批水利工程建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告等；負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)城市建設(shè)中涉及水利設(shè)施的建設(shè)工作。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)與管理；指導(dǎo)全區(qū)圩區(qū)建設(shè)、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作。
13、擬訂全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)水利資金的計(jì)劃、使用、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；提出有關(guān)水利的價(jià)格、收費(fèi)、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等方面的建議；負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)管理工作，依法管理水利建設(shè)市場(chǎng)；組織實(shí)施水利建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督和水利安全生產(chǎn)監(jiān)督工作。 
14、負(fù)責(zé)全區(qū)水利科技及對(duì)外技術(shù)交流和協(xié)作，組織科研項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、申報(bào)和成果推廣工作，組織擬訂水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全區(qū)水利信息化工作。
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2015年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、抓好防汛防臺(tái)和水環(huán)境保障工作。重點(diǎn)抓好各類(lèi)閘站、排澇站的管理，全力做好可能出現(xiàn)的暴雨、臺(tái)風(fēng)等災(zāi)害性天氣的應(yīng)急應(yīng)對(duì)工作，仍將重點(diǎn)做好城區(qū)立交、地下空間、低洼小區(qū)及地段的防汛應(yīng)對(duì)工作。同時(shí)，密切關(guān)注水環(huán)境情況，做好河道水草、藍(lán)藻打撈清理日常工作，及時(shí)開(kāi)展調(diào)水引流，確保總體水環(huán)境穩(wěn)定并有所好轉(zhuǎn)。全面加強(qiáng)河道長(zhǎng)效管理，確保河道環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治取得較好成果。
2、抓好重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。按計(jì)劃扎實(shí)推進(jìn)城區(qū)防洪工程建設(shè)；抓緊實(shí)施蠡塘河、第六批農(nóng)水重點(diǎn)縣（河道疏浚）等重點(diǎn)水利項(xiàng)目，確保及時(shí)投入運(yùn)行，發(fā)揮效應(yīng)；抓緊實(shí)施2015年度農(nóng)村冬春水利建設(shè)項(xiàng)目，力爭(zhēng)主汛前完成；繼續(xù)推進(jìn)生態(tài)河道治理，加強(qiáng)圩區(qū)達(dá)標(biāo)建設(shè)管理，加強(qiáng)各類(lèi)河道長(zhǎng)效管理考核，重點(diǎn)落實(shí)骨干河道“河長(zhǎng)”責(zé)任制，探索進(jìn)行小型水利工程管理體制改革試點(diǎn)。
3、實(shí)施“水環(huán)境質(zhì)量提升三年工程”。列入?yún)^(qū)政府重點(diǎn)工程，從“污水截流”和“水系暢流”兩方面，繼續(xù)實(shí)施污水處理工程建設(shè)，計(jì)劃督促各地新鋪設(shè)污水管網(wǎng)53公里，完成105個(gè)村莊生活污水處理設(shè)施建設(shè)、受益1.4萬(wàn)多戶，計(jì)劃實(shí)施河道疏浚整治43條、土方92萬(wàn)方，啟動(dòng)城區(qū)河網(wǎng)暢流活水工程，按照陽(yáng)澄湖優(yōu)化行動(dòng)要求，重點(diǎn)推進(jìn)陽(yáng)澄湖地區(qū)污水管網(wǎng)、農(nóng)村生活污水處理設(shè)施、出入陽(yáng)澄湖河道清淤治理建設(shè)。
4、落實(shí)好水利水務(wù)建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)加大對(duì)上政策、資金爭(zhēng)取力度，積極研究上級(jí)有關(guān)扶持政策，盡早做好重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。同時(shí)，探索實(shí)行水利項(xiàng)目代建制，建立河道、閘站管理市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制，用好區(qū)水務(wù)公司平臺(tái)，保障水利水務(wù)建設(shè)任務(wù)完成，確保水利水務(wù)設(shè)施安全運(yùn)行，長(zhǎng)久發(fā)揮效益。
5、強(qiáng)化各項(xiàng)涉水安全管理。抓好“防汛、供排水和工程建設(shè)”三大安全管理。認(rèn)真落實(shí)各類(lèi)防汛預(yù)案，加強(qiáng)險(xiǎn)工險(xiǎn)段建設(shè)和動(dòng)態(tài)管理，全面強(qiáng)化防汛防旱事務(wù)日?；芾恚患訌?qiáng)對(duì)供排水生產(chǎn)運(yùn)行的安全監(jiān)管和考核考評(píng)，強(qiáng)化在建水利工程安全管理；加大水行政執(zhí)法、行政指導(dǎo)，堅(jiān)決制止和查處各類(lèi)水事違法案件，確保正常的水事秩序。
6、完善水利系統(tǒng)制度建設(shè)。全面落實(shí)新修編的局16項(xiàng)內(nèi)部管理、12項(xiàng)效能管理制度，建立完善局內(nèi)控制度，切實(shí)加強(qiáng)局機(jī)關(guān)及各水務(wù)站行政效能考核考評(píng)；加強(qiáng)水利系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)競(jìng)賽、培訓(xùn)等多種形式，營(yíng)造自覺(jué)學(xué)習(xí)氛圍，全面提升業(yè)務(wù)管理水平；貫徹依法治水理念，加強(qiáng)涉水事務(wù)統(tǒng)一管理，強(qiáng)化“水潤(rùn)民生”服務(wù)品牌建設(shè)，著力提升水利主動(dòng)服務(wù)、高效服務(wù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力。

（三）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

1、辦公室 
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公文處理、信息宣傳、政務(wù)公開(kāi)、建議提案、史志年鑒、信訪、檔案、保密、安全保衛(wèi)、人民武裝、計(jì)劃生育、行政事務(wù)管理等工作；督辦領(lǐng)導(dǎo)指示和會(huì)議決定的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)部制度建設(shè)。
負(fù)責(zé)黨建、紀(jì)檢、工會(huì)、團(tuán)組織工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和局屬單位人員的考核、任免、調(diào)配、獎(jiǎng)懲工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和局屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、職稱、勞動(dòng)工資、隊(duì)伍建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)干部人事檔案管理工作；負(fù)責(zé)水利體制改革和水利系統(tǒng)職工隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、局直屬單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站的離退休工作。
指導(dǎo)全區(qū)水利行業(yè)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)水利資金的預(yù)算、使用、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督；研究提出有關(guān)水利的價(jià)格、收費(fèi)、稅收、信貸、財(cái)務(wù)等方面的建議，研究水利投入機(jī)制和籌資政策；負(fù)責(zé)直屬單位財(cái)務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
負(fù)責(zé)全區(qū)水利信息化工作；負(fù)責(zé)部門(mén)信息化建設(shè)、水利網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)政府門(mén)戶網(wǎng)站有關(guān)欄目的維護(hù)工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及安全保障系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、維護(hù)和管理。
2、水利建設(shè)管理科
負(fù)責(zé)水利規(guī)劃管理工作，組織指導(dǎo)編制水利綜合規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃和水利專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。綜合平衡水利各類(lèi)專(zhuān)業(yè)規(guī)劃，組織參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等編寫(xiě)工作，組織開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目中有關(guān)水行政業(yè)務(wù)的論證工作。組織編制水利科技發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)水利科技及對(duì)外技術(shù)交流和協(xié)作，組織全區(qū)水利科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)引進(jìn)和成果推廣；組織擬訂全區(qū)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
指導(dǎo)全區(qū)水環(huán)境治理；編制全區(qū)水環(huán)境治理和河道整治規(guī)劃。
負(fù)責(zé)全區(qū)水利工程建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)水利投資計(jì)劃的綜合平衡；組織編制、審核和審批水利工程建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性報(bào)告、初步設(shè)計(jì)報(bào)告文件等。依法管理水利建設(shè)市場(chǎng)，指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。
負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利工作。擬訂全區(qū)農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)與管理；指導(dǎo)全區(qū)圩區(qū)建設(shè)、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作，負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作。
指導(dǎo)全區(qū)流域性和區(qū)域性河道、湖泊、堤防、涵閘等水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；指導(dǎo)全區(qū)沿河、沿湖灘地資源的治理和開(kāi)發(fā)管理；負(fù)責(zé)區(qū)管河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案、位置、界限及有關(guān)活動(dòng)的審批；負(fù)責(zé)全區(qū)河湖和水利工程的運(yùn)行管理工作；依法征收水利工程水費(fèi)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)河道建設(shè)和管理工作，審批河道整治計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。
3、水政水資源科（區(qū)節(jié)約用水辦公室）
宣傳貫徹國(guó)家、省、市有關(guān)水法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全區(qū)水利工作的政策、意見(jiàn)、辦法，承辦行政處罰聽(tīng)證、案件受理和行政訴訟應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)重大水事糾紛的調(diào)處、指導(dǎo)水行政執(zhí)法工作。貫徹執(zhí)行《行政許可法》，負(fù)責(zé)本局進(jìn)駐行政服務(wù)中心有關(guān)許可事項(xiàng)的受理、審批、發(fā)證、送達(dá)等工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本系統(tǒng)的行政許可工作。
負(fù)責(zé)全區(qū)水資源統(tǒng)一管理、保護(hù)和監(jiān)督工作。組織實(shí)施取水許可、資源論證、水資源有償使用制度；組織開(kāi)展水資源調(diào)查、評(píng)價(jià)和水功能區(qū)監(jiān)測(cè)工作；組織擬訂全區(qū)水資源中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、年度取水總量控制計(jì)劃和水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)發(fā)布水資源公報(bào)；依法征收水資源費(fèi)。
相城區(qū)水利局預(yù)算單位共14個(gè)，其中：行政單位1個(gè)（區(qū)水利局本級(jí)），4個(gè)下屬區(qū)級(jí)事業(yè)單位和9個(gè)水務(wù)站。相城區(qū)水利系統(tǒng)共有161人，其中：行政在編8人，行政退休3人；區(qū)級(jí)事業(yè)在編27人、退休7人和水務(wù)站在編48人、退休68人。單位名稱：（相城區(qū)水利局、相城區(qū)河道管理處、相城區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)、相城區(qū)水費(fèi)管理所、相城區(qū)堤閘管理所（江蘇省望虞河蘇州相城區(qū)管理所）和九個(gè)水務(wù)站）。

（四）部門(mén)收支預(yù)算編制的基本要求和原則

一、2015年部門(mén)預(yù)算編制的基本要求
2015年水利部門(mén)預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，圍繞區(qū)委區(qū)政府確定的“量力為出、量財(cái)辦事”、“一要吃飯、二要穩(wěn)定、三要建設(shè)”、“突出重點(diǎn)、兼顧一般”的要求，進(jìn)一步加大專(zhuān)項(xiàng)支出的整合力度，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開(kāi)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是積極整合專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算，優(yōu)化資金使用方向；四是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府重大戰(zhàn)略部署；五是加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算收入管理，提高財(cái)政資金使用效益；六是認(rèn)真編制政府采購(gòu)預(yù)算，規(guī)范政府采購(gòu)行為。
二、2015年部門(mén)預(yù)算的編報(bào)原則
1、合法性原則。部門(mén)預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針政策。
2、真實(shí)性原則。部門(mén)預(yù)算編制過(guò)程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)部門(mén)職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相符。
3、完整性原則。編制部門(mén)預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門(mén)預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門(mén)預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
二、2015年度部門(mén)預(yù)算表
詳見(jiàn)附表，各表說(shuō)明如下。
（一）水利局收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算 
指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)，本年度收入預(yù)算收入為11427.70萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算為5141.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算為6286萬(wàn)元。
2．支出預(yù)算
（1）按功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出為25.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為6286萬(wàn)元，農(nóng)林水支出為4995.94萬(wàn)元，住房保障支出為120.18萬(wàn)元，功能分類(lèi)支出預(yù)算合計(jì)為11427.40萬(wàn)元。
（2）按支出用途：基本支出為1199.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為10228萬(wàn)元，支出用途預(yù)算合計(jì)為11427.40萬(wàn)元
（二）水利局收入預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體收入預(yù)算情況。本年度收入預(yù)算總計(jì)為11427.4萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算為5141.40萬(wàn)元，政府性基金為6286萬(wàn)元。
（三）水利局支出預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體支出預(yù)算情況。本年度支出預(yù)算總計(jì)為11427.40萬(wàn)元，其中基本支出為1199.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為10228萬(wàn)元。
（四）水利局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。本年度收入預(yù)算為11427.40萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算為5141.40萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算為6286萬(wàn)元；支出預(yù)算為11427.4萬(wàn)元，其中基本支出為1199.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為10228萬(wàn)元。
（五）水利局財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。本年度財(cái)政撥款支出預(yù)算合計(jì)為11427.40萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出為25.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為6286萬(wàn)元，農(nóng)林水支出為4995.94萬(wàn)元，住房保障支出為120.18萬(wàn)元。
（六）水利局財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。本年度財(cái)政撥款基本支出合計(jì)為1199.40萬(wàn)元，其中工資福利支出為810.70萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出為135萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為224.40萬(wàn)元，其他資本性支出為29.30萬(wàn)元。
（七）水利局政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。本年度政府性基金支出合計(jì)為6286萬(wàn)元，即國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
（八）水利局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。本年度一般公共預(yù)算收入為5141.40萬(wàn)元，即公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金5141.40萬(wàn)元，支出預(yù)算為5141.40萬(wàn)元，其中基本支出為1199.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為3942萬(wàn)元。
（九）水利局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。本年度一般公共預(yù)算支出為5141.40萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出為25.28萬(wàn)元，農(nóng)林水支出為4995.94萬(wàn)元，住房保障支出為120.18萬(wàn)元。
（十）水利局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。本年度一般公共預(yù)算基本支出為1199.40萬(wàn)元，其中工資福利支出為810.70萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出為135萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為224.40萬(wàn)元，其他資本性支出為29.30萬(wàn)元。
（十一）水利局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。本年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為164.30萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出為135萬(wàn)元，其他資本性支出為29.30萬(wàn)元。
（十二）水利局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)中支出預(yù)算為37萬(wàn)元，與上年度預(yù)算安排一致，無(wú)增減變化。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)為5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)為18萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)為5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)為4萬(wàn)元。
三、2016年度部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
    2015年度預(yù)算收入船泊過(guò)閘費(fèi)130萬(wàn)元、水資源費(fèi)1630萬(wàn)元，水利工程水費(fèi)120萬(wàn)元，房租收入262萬(wàn)元，總收入2142萬(wàn)元。2015年水利部門(mén)支出總預(yù)算11427.4萬(wàn)元，其中:公用經(jīng)費(fèi)181.07萬(wàn)元，事業(yè)經(jīng)費(fèi)65.00萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)953.33萬(wàn)元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10228萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于七浦塘拓浚整治工程、渭涇塘河整治工程、太湖大堤防汛公路改造、蠡塘河綜合整治工程、污水處理、黑臭河道整治、生態(tài)河道建設(shè)、河道長(zhǎng)效管理、河道疏浚、中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目、全區(qū)農(nóng)村水利工程項(xiàng)目補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

附件： 相城區(qū)水利局2015年度預(yù)算公開(kāi)表格.xls