2016年度運(yùn)管處預(yù)算公開(kāi)

2016年度區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)格式及說(shuō)明
一、部門(mén)概況
（一）主要職能。
1．根據(jù)局交通運(yùn)輸行業(yè)管理發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂全區(qū)公路、運(yùn)輸、航道、港口、機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。
2．負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實(shí)。
3．負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運(yùn)輸行業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)行政許可事項(xiàng)的受理和審批。
4．?dāng)M訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；參與擬訂公共交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和線網(wǎng)設(shè)置年度計(jì)劃。
5．加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作，指導(dǎo)農(nóng)村公路管養(yǎng)工作。
6．負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管，做好行業(yè)應(yīng)急處置工作。
7．負(fù)責(zé)中心黨建、職工隊(duì)伍建設(shè)、創(chuàng)建工作和群團(tuán)工作。
8．承辦區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他工作
（二）2016年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1．做好國(guó)省干線公路、縣道的小修保養(yǎng)工作，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的監(jiān)管工作，縣道橋梁的定期檢查工作，縣道大中修（太陽(yáng)路、豐陽(yáng)線）的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工管理等工作；做好蘇州市公路應(yīng)急處置中心相城基地的應(yīng)急物資儲(chǔ)備、管理以及應(yīng)急機(jī)械設(shè)備的管理工作，對(duì)各鎮(zhèn)（街道）農(nóng)路辦的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
2．加大公交站臺(tái)、候車(chē)亭建設(shè)。計(jì)劃新建G312立交停車(chē)場(chǎng)，軌道2號(hào)線延伸線騎河站和軌道4號(hào)線龍道浜站換乘樞紐，大學(xué)城和市民服務(wù)中心首末站，G312立交停車(chē)場(chǎng)、望亭首末站、陽(yáng)澄湖首末站、黃埭首末站充電站項(xiàng)目，春申湖路立交停車(chē)場(chǎng)和G312立交停車(chē)場(chǎng)加氣站，建設(shè)人民路、南天成路、西公田路規(guī)劃公交專(zhuān)用道。
3．相城公交計(jì)劃購(gòu)置公交車(chē)輛80輛，其中氣電混合動(dòng)力車(chē)66輛，純電動(dòng)車(chē)14輛。淘汰報(bào)廢老舊車(chē)輛50輛。將對(duì)軌道4號(hào)線開(kāi)通后和活力島片區(qū)線網(wǎng)優(yōu)化。
4．探索深化港口經(jīng)營(yíng)工作機(jī)制，挖掘交通綜合管理體制改革后上下聯(lián)動(dòng)形成合力的潛力，總結(jié)提煉綜合管理體制在2015年大氣污染防控工作中的成功經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)，有效發(fā)揮屬地管理的直接作用，深入推進(jìn)港口規(guī)范化管理。 為規(guī)范港口建設(shè)和經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)秩序，根據(jù)《蘇州市港口企業(yè)信用評(píng)級(jí)管理辦法》，加快推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)，全面掌握轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)的信用信息。做好危貨碼頭企業(yè)的安全監(jiān)管工作，督促企業(yè)完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。根據(jù)《相城區(qū)內(nèi)河港口總體規(guī)劃》嚴(yán)格把關(guān)港口岸線的審批和建設(shè)管理。服務(wù)好望亭作業(yè)二區(qū)港口碼頭建設(shè)、服務(wù)區(qū)建設(shè)、相城區(qū)糧庫(kù)碼頭建設(shè)。繼續(xù)做好碼頭堆場(chǎng)的揚(yáng)塵污染治理工作，督促企業(yè)完成整改要求，努力完成年度目標(biāo)任務(wù)。完善轄區(qū)內(nèi)港口企業(yè)一企一檔工作。
5．做好蘇虞線（永昌涇-人民橋）護(hù)岸新建工程和蘇虞線護(hù)岸維修工程的的施工和交竣工驗(yàn)收，并做好項(xiàng)目送審工作。做好蘇虞線護(hù)岸工程第2期和蘇張線航道養(yǎng)護(hù)工程的招投標(biāo)、施工和項(xiàng)目送審等工作。做好轄區(qū)內(nèi)等級(jí)航道的年度清障掃床工作。
6．在區(qū)局安全科的指導(dǎo)下，認(rèn)真做好全區(qū)公路、運(yùn)管、維管、航道、港口行業(yè)的安全管理工作。
7．認(rèn)真做好行政審批工作，進(jìn)一步完善行政審批服務(wù)指南和審查工作細(xì)則，全面公開(kāi)行政審批信息，簡(jiǎn)化審批條件，優(yōu)化審批流程，提高審批時(shí)效，并建立健全行政審批監(jiān)督機(jī)制。
8．積極參加和舉辦各項(xiàng)航道法律法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力提高中心工作人員素質(zhì)和水平，更好地提供服務(wù)。
9．加大廉政學(xué)習(xí)力度和職業(yè)道德學(xué)習(xí)力度，提高工作人員道德素養(yǎng)，維護(hù)航道的良好形象。加大各類(lèi)法律法規(guī)及涉及交通行業(yè)管理事項(xiàng)的法制宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大航道執(zhí)法的社會(huì)關(guān)注度和影響力。
10．認(rèn)真做好運(yùn)管2015年綜合檔案整理歸檔工作，對(duì)中心的檔案進(jìn)行分類(lèi)方案、歸檔范圍和保管期限的制定。
（三）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理情況：蘇州市相城區(qū)運(yùn)輸管理處（交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心）是受相城區(qū)交通運(yùn)輸局領(lǐng)導(dǎo)的自收自支事業(yè)單位，日常行業(yè)管理業(yè)務(wù)受蘇州市公路管理處、蘇州市運(yùn)輸管理處和蘇州市航道管理處的歸口領(lǐng)導(dǎo)。
單位人員情況：核定編制30人，現(xiàn)有在編人員27人。中心下設(shè)綜合科、公路管理科、運(yùn)輸管理科、港航管理科和行政審批科等5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（四）部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
蘇州相城區(qū)運(yùn)輸管理處（區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心）主要負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)公路、運(yùn)輸、航道、港口、機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路、航道、港口、客貨運(yùn)輸行業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修行業(yè)行政許可事項(xiàng)的受理和審批；擬訂公路、航道年度管理、養(yǎng)護(hù)工程計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，參與擬訂公共交通設(shè)施建設(shè)和線網(wǎng)設(shè)置年度計(jì)劃；加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路的監(jiān)管工作，指導(dǎo)農(nóng)村公路管養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行業(yè)安全監(jiān)管，做好行業(yè)應(yīng)急處置工作。為進(jìn)一步安排好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用效益，同時(shí)開(kāi)展好今后的報(bào)賬工作，特申請(qǐng)公路小修保養(yǎng)支出、縣道搶修專(zhuān)項(xiàng)工程、縣道大中修工程等經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出。經(jīng)常性支出情況如下：
1.公路小修保養(yǎng)支出（用于G312、S227、S230等國(guó)、省道的路面保潔、維護(hù)、開(kāi)挖修補(bǔ)和縣道、縣管鄉(xiāng)村道的小修保養(yǎng)等費(fèi)用）1500萬(wàn)元。
2.縣道、227城區(qū)道路、高架道路保潔（按照屬地管理原則，縣道路面保潔由各鎮(zhèn)（街道）、度假區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)路辦負(fù)責(zé)，2016年將對(duì)轄區(qū)內(nèi)12條縣道、永峰路、S228中環(huán)共線段、S228高架、S227城區(qū)段進(jìn)行保潔）700萬(wàn)元。
3.相城區(qū)迎國(guó)檢專(zhuān)項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程（2015年交通部對(duì)全國(guó)干線公路進(jìn)行檢查，為準(zhǔn)備迎檢前對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有干線公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，于2016年支付50%）150萬(wàn)元。
4.縣道大中修工程（根據(jù)蘇州市人民政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的實(shí)施意見(jiàn)》的要求，縣道大中修里程原則上不低于評(píng)定里程的8%，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，計(jì)劃實(shí)施豐陽(yáng)線10K+398-13K+775，全長(zhǎng)3.377公里；太陽(yáng)路18K+400-24K+200，全長(zhǎng)5.8公里）；縣道搶修專(zhuān)項(xiàng)工程（主要為突發(fā)事件處置，如水毀、熱毀路段、危橋加固等）；共2500萬(wàn)元。
5.縣道橋梁定期檢查經(jīng)費(fèi)（按《公路橋梁養(yǎng)護(hù)管理制度》的要求，橋梁定期檢查周期不低于每三年一次，2016年我中心將對(duì)轄區(qū)內(nèi)小橋109座，中橋73座，大橋17座，特大橋1座，總共200座橋梁進(jìn)行定期檢查，對(duì)6座橋梁進(jìn)行特殊檢查）100萬(wàn)元。
6.農(nóng)村公路路賠款返還經(jīng)費(fèi)(以農(nóng)村公路賠補(bǔ)償費(fèi)形式返還給區(qū)農(nóng)路辦及各鎮(zhèn)農(nóng)路辦）260萬(wàn)元。
7.G312新線動(dòng)態(tài)稱(chēng)重檢測(cè)管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目（2015年年底進(jìn)行開(kāi)工建設(shè)，2016年支付50%費(fèi)用）295萬(wàn)元。
8.項(xiàng)目設(shè)計(jì)、地質(zhì)勘探、監(jiān)理、環(huán)境評(píng)估、招標(biāo)代理等費(fèi)用（所有招投標(biāo)項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用）150萬(wàn)元。
9.場(chǎng)站管理費(fèi)（公交站臺(tái)站牌維護(hù)）10萬(wàn)元。
10.航道日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)（轄區(qū)內(nèi)蘇虞線和蘇張線航道整治經(jīng)費(fèi)）2000萬(wàn)元。
11.辦案經(jīng)費(fèi)支出（我中心承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)道路、航道巡查和行政許可工作，由于區(qū)內(nèi)道路里程數(shù)的逐年增加,燃油費(fèi)、汽車(chē)修理費(fèi)的上漲,導(dǎo)致車(chē)輛經(jīng)費(fèi)不足；單位設(shè)備更新及維護(hù)，執(zhí)法人員培訓(xùn)，執(zhí)法人員服裝添置費(fèi)用）50萬(wàn)。
綜上所述，區(qū)運(yùn)輸管理處（區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心）2016年單位預(yù)算支出專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為7715萬(wàn)元。
二、2016年度相城區(qū)運(yùn)管處預(yù)算表
2016年相城區(qū)運(yùn)管處預(yù)算公開(kāi)表附后。
（一）2016年度相城區(qū)運(yùn)管處收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處收支總預(yù)算為8576.94萬(wàn)元。其中：1．收入預(yù)算全部為財(cái)政撥款8576.94萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算安排為2576.94萬(wàn)元；政府性基金安排為6000萬(wàn)元。
2．支出預(yù)算
（1）按功能科目分類(lèi)，包括社會(huì)保障與就業(yè)支出66.5萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2411.14萬(wàn)元、住房保障支出99.3萬(wàn)元。
（2）按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，包括基本支出861.94萬(wàn)元、項(xiàng)目支出7715萬(wàn)元。
（二）2016年度相城區(qū)運(yùn)管處收入預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處預(yù)算總收入8576.94萬(wàn)元。其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金2576.94萬(wàn)元；政府性基金6000萬(wàn)元。
（三）2016年度相城區(qū)運(yùn)管處支出預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處支出總預(yù)算8576.94萬(wàn)元，其中：基本支出861.94萬(wàn)元；項(xiàng)目支出7715萬(wàn)元。
（四）2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款收支總預(yù)算為8576.94萬(wàn)元。其中：
1．收入預(yù)算
一般公共預(yù)算為2576.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算為6000萬(wàn)元。
2．支出預(yù)算
基本支出861.94萬(wàn)元、項(xiàng)目支出7715萬(wàn)元。
（五）2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款支出預(yù)算為2576.94萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行支出807.86萬(wàn)元，31.3%；行政運(yùn)行支出54.08萬(wàn)元，占比2.1%；一般行政管理事務(wù)支出50萬(wàn)元，占比1.9%；公路運(yùn)輸管理1665萬(wàn)元，占比64.7%。
（六）相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款基本支出為861.94萬(wàn)元。其中：工資福利支出692.06萬(wàn)元，占比80.3%；商品和服務(wù)支出57.08萬(wàn)元，占比6.6%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出112.8萬(wàn)元，占比13.1%。
（七）2016年相城區(qū)運(yùn)管處政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處政府性基金支出預(yù)算為6000萬(wàn)元，全部為農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
（八）2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算收支預(yù)算為2576.94萬(wàn)元。其中收入預(yù)算全部為公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金；支出預(yù)算中基本支出為861.94萬(wàn)元；項(xiàng)目支出為1715萬(wàn)元。
（九）2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款支出預(yù)算為2576.94萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行支出807.86萬(wàn)元，31.3%；行政運(yùn)行支出54.08萬(wàn)元，占比2.1%；一般行政管理事務(wù)支出50萬(wàn)元，占比1.9%；公路運(yùn)輸管理1665萬(wàn)元，占比64.7%。
（十）2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處財(cái)政撥款基本支出為861.94萬(wàn)元。其中：工資福利支出692.06萬(wàn)元，占比80.3%；商品和服務(wù)支出57.08萬(wàn)元，占比6.6%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出112.8萬(wàn)元，占比13.1%。
（十一）相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)運(yùn)管處一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為57.08萬(wàn)元，包括相城區(qū)運(yùn)管處機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本支出部分的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)、其他商品和服務(wù)支出。
（十二）相城區(qū)運(yùn)管處"三公"經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
相城區(qū)運(yùn)管處"三公"經(jīng)費(fèi)和"會(huì)議費(fèi)"、"培訓(xùn)費(fèi)"支出是指相城區(qū)運(yùn)管處機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"五項(xiàng)費(fèi)用"）。2016年，運(yùn)管處五項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算總計(jì)30萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元、占五項(xiàng)費(fèi)用的70%；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、占五項(xiàng)費(fèi)用的16.6%；會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、占五項(xiàng)費(fèi)用的6.7%，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、占五項(xiàng)費(fèi)用的6.7%。
（十三）相城區(qū)運(yùn)管處政府采購(gòu)預(yù)算表
2016年相城區(qū)運(yùn)管處政府采購(gòu)預(yù)算為20萬(wàn)元。其中：
1.貨物A政府采購(gòu)預(yù)算為20萬(wàn)元，航道告示標(biāo)牌，采購(gòu)方式均為集中采購(gòu)。

三、2016年度部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
1 、一般公共財(cái)政撥款資金2576.94萬(wàn)元，
2、政府性基金資金6000萬(wàn)元，
總計(jì)收入8576.94萬(wàn)元。
（ 二）支出預(yù)算
1、從功能科目分類(lèi)，包括社會(huì)保障與就業(yè)支出66.5萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2411.14萬(wàn)元、住房保障支出99.3萬(wàn)元。
2、從經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)，基本支出861.94萬(wàn)元、項(xiàng)目支出7715萬(wàn)元。
（三）主要支出內(nèi)容
1、社會(huì)保障與就業(yè)66.5萬(wàn)元，主要用于本單位退休人員的支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6000萬(wàn)元，主要用于本單位航道日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)、公路小修保養(yǎng)支出、縣道大修搶修專(zhuān)項(xiàng)工程。
3、交通運(yùn)輸2411.14萬(wàn)元，主要用于本單位的人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)及單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出、辦案經(jīng)費(fèi)等，及道路保潔、專(zhuān)項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程、橋梁定檢查經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目前期費(fèi)用等。
4、住房保障支出99.3萬(wàn)元，主要用于本單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
（四）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心(原運(yùn)管處)"三公"經(jīng)費(fèi)支出是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。
2015年相城區(qū)運(yùn)輸管理處（相城區(qū)交通局運(yùn)政稽查大隊(duì)）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)34萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)管理中心(原運(yùn)管處)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)26萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)21萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元。2016年三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)26萬(wàn)元比2015年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算34萬(wàn)元減少8萬(wàn),其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少7萬(wàn)元，因公務(wù)執(zhí)法車(chē)實(shí)行統(tǒng)一管理，減少了公務(wù)車(chē)出車(chē)次數(shù)，從而減少了公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)支出減少1萬(wàn)元。
"三公"經(jīng)費(fèi)基本定義："三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件2
2016年度運(yùn)管處部門(mén)收支預(yù)算總表
公開(kāi)表一 單位:萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)收入預(yù)算總表
公開(kāi)表二 單位：萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)支出預(yù)算總表
公開(kāi)表三 單位：萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開(kāi)表四                       單位：萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開(kāi)表五 單位：萬(wàn)元

 2016年度運(yùn)管處部門(mén)政府性基金支出預(yù)算表
公開(kāi)表七 單位：萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開(kāi)表八 單位：萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)表九 單位：萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)表十 單位：萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)表十一 單位：萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)表十二 單位：萬(wàn)元

2016年度運(yùn)管處部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
公開(kāi)表十三 單位：萬(wàn)元

注：1．采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2．采購(gòu)品目名稱(chēng)根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類(lèi)目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）規(guī)定品目名稱(chēng)填寫(xiě)。