2016年度區(qū)級部門預算公開
一、部門概況
（一）主要職能。
（二）2016年度部門主要工作任務及目標。
（三）部門機構設置和所屬單位情況。
（四）部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。
第一部分 部門概況
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及有關殘疾人工作的方針政策和法律法規(guī)，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、配合上級殘聯(lián)組織培訓殘疾人工作者。
6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、計劃，對基層殘聯(lián)及社區(qū)有關業(yè)務進行指導。
7、承擔區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務工作。
8、負責相城區(qū)殘疾人評定、發(fā)放和管理殘疾證，開展殘疾人能力評估。
9、負責對各類殘疾人社會團體組織進行管理。開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
10、承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
（二）2016年度主要工作任務及目標
1)著力抓好五項常規(guī)工作，促進工作有實效
1.抓好政策落實惠民生。嚴格按照政策要求，抓好現(xiàn)有幫扶政策落實，確保低保重殘、特困、一戶多殘、無業(yè)精(智)殘三、四級的生活救助和社保補貼、免費乘車等政策執(zhí)行落實到位，做到應幫盡幫、應助盡助。
2.抓好教育就業(yè)促發(fā)展。多渠道拓展殘疾人就業(yè)崗位，全年舉辦2場殘疾人就業(yè)專場招聘會；繼續(xù)推進殘疾人“一對一”就業(yè)幫扶,舉辦殘疾人技能培訓, 為殘疾大學畢業(yè)生100%就業(yè)提供崗位。同時，扎實做好征收保障金征收工作。做好殘疾學生就學服務。
3.抓好康復服務獲滿意。積極開展殘疾兒童搶救性康復，努力實現(xiàn)特殊兒童康復全覆蓋全保障；深入開展白內障篩查復明工程；加大輔具適配服務和輔具租借服務力度，建立和完善基本輔具適配制度。
4.抓好隊伍建設有保障。落實抓好黨員廉潔自律準則、黨員紀律處分條例、黨組(中心組)理論學習。落實抓好培訓，實施“請進來、送出去”的方式組織培訓。同時，加強專門協(xié)會工作管理，發(fā)揮各專門協(xié)會聯(lián)系、凝聚殘疾人作用。
5．抓好規(guī)劃編制繪藍圖。圍繞中央、省、市級殘聯(lián)有關殘疾人事業(yè)發(fā)展的方針政策，結合實際，科學編制我區(qū)殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃。抓好《國務院關于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的意見》和民政部、財政部、中殘聯(lián)等七部委《關于加強殘疾人社會救助工作的意見》貫徹執(zhí)行，健全完善殘疾人社會保障體系。
2)著力抓實四項重點工作，促進工作有亮點
1.打造康復平臺亮名片。按照殘疾人人人享有較高水平康復服務的目標，全力以赴做好區(qū)殘疾人康復中心開業(yè)運營，確保與黃橋醫(yī)院同步開業(yè)。把區(qū)殘疾人康復中心打造為殘疾人康復服務的亮點工程。
2.抓好組織建設強根基。根據(jù)殘聯(lián)章程，各級殘聯(lián)5年換屆，以全區(qū)殘聯(lián)換屆為契機，配齊配強殘聯(lián)工作者隊伍，加強各級殘聯(lián)組織,為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供堅強有力的組織保障。
3.加強人才培養(yǎng)創(chuàng)佳績。注重殘疾人特殊藝術和體育人才培養(yǎng)，充分挖掘和培養(yǎng)殘疾人文體人才，建立專業(yè)殘疾人文學藝術團隊。同時，發(fā)揮殘疾人體育協(xié)會作用，組織選拔比賽和運動員集訓，備戰(zhàn)市第六屆殘疾人運動會。
4.拓展宣傳維權造氛圍。組織開展“十佳”扶殘助殘先進和“十佳”殘疾人自強模范評選和宣傳、表彰活動，及時報道全區(qū)殘疾人工作新亮點和扶殘助殘先進典型，營造扶殘助殘良好社會氛圍；與區(qū)消協(xié)對接, 設立殘疾人消費維權聯(lián)絡站，維護廣大殘疾人的合法權益。
3）著力推進三項創(chuàng)新工作，促進工作有特色
1.積極探索殘疾人就業(yè)庇護工場建設。按照將出臺的《江蘇省關于發(fā)展殘疾人輔助性就業(yè)的實施意見》精神，探索建立殘疾人庇護性就業(yè)工場進行試點，積累可復制、可推廣的經(jīng)驗，推動殘疾人輔助性就業(yè)機構發(fā)展，讓更多能夠參與勞動的殘疾人實現(xiàn)就業(yè)。
2.協(xié)力推進精神衛(wèi)生綜合管理試點創(chuàng)建。根據(jù)蘇州市精神衛(wèi)生綜合管理試點工作任務分解要求，配合區(qū)衛(wèi)計局、區(qū)綜治辦、區(qū)人社局等部門，協(xié)助做好重性精神病人排查、管理、康復服務、救助各項工作。
3.唱響“助殘圓夢”服務品牌。圍繞助殘服務，把省殘疾人福利基金會的公益助殘項目與我區(qū)“助殘圓夢”活動有機結合起來，積極利用“全國助殘日”、“國際殘疾人日”等特殊節(jié)日，繼續(xù)開展圓夢活動，打響我區(qū)“助殘圓夢”服務品牌的社會影響力。
(三)部門機構設置和所屬單位情況
根據(jù)上述職責，相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會內設3個職能科室分別如下： 辦公室、教育就業(yè)科、康復科，均為正股級建制。
（四）部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況
蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會根據(jù)《中華人民共和國預算法》，圍繞2016年殘聯(lián)工作，結合以前年度部門預算及預算情況，合理編制2016年預算。
第二部分 2016年度部門預算表
（一）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會收支預算總表說明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會收支預算總表中包含了蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會2016年度預算的收入和支出。
1.收入預算
（1）一般公共預算2219.9萬元
2.支出預算
（1）按功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)支出2188.54萬元、住房保障支出31.36萬元。
（2）按支出用途分類，包括基本支出354.38萬元、項目支出1865.52萬元。
（二）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會收入預算總表說明
全年收入總計2219.9萬元，為一般公共預算，其中：公共財政撥款（補助）資金2219.9萬元。
（三）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會支出預算總表說明
全年支出合計2219.9萬元，其中：基本支出354.38萬元，項目支出1865.52萬元。
（四）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會財政撥款收支預算總表說明
1.收入預算合計2219.9萬元，為一般公共預算。
2.支出預算合計2219.9萬元，按支出用途分類，包括基本支出354.38萬元、項目支出1865.52萬元.
（五）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會財政撥款支出預算表說明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算支出預算數(shù)為2219.9萬元，包括社會保障和就業(yè)支出2188.54萬元，住房保障支出31.36萬元。
1、社會保障和就業(yè)支出2188.54萬元，主要用于開展殘疾人生活救助、殘疾人免費公交、殘疾人康復、殘疾人社會保險、殘疾人托養(yǎng)服務、助殘服務、殘疾人文體活動、殘疾人機動輪椅車管理、殘疾人就業(yè)、殘疾人職業(yè)技能比賽、殘疾人輔具服務以及單位日常運轉等方面支出。
2、住房保障支出31.36萬元，主要用于按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
（六）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會財政撥款基本支出預算表說明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會財政撥款基本支出預算數(shù)為354.38萬元。
（七）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會政府性基金支出預算表
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會政府性基金支出為0萬元。
（八）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算收支預算總表
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算支出預算數(shù)為2219.9萬元，其中：基本支出354.38萬元，項目支出1865.52萬元。
（九）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算支出預算表說明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算支出預算數(shù)為2219.9萬元，包括社會保障和就業(yè)支出2188.54萬元，住房保障支出31.36萬元。
1、社會保障和就業(yè)支出2188.54萬元，主要用于開展殘疾人生活救助、殘疾人免費公交、殘疾人康復、殘疾人社會保險、殘疾人托養(yǎng)服務、助殘服務、殘疾人文體活動、殘疾人機動輪椅車管理、殘疾人就業(yè)、殘疾人職業(yè)技能比賽、殘疾人輔具服務以及單位日常運轉等方面支出。
2、住房保障支出31.36萬元，主要用于按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金等。
（十）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算基本支出預算表說明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算基本支出預算數(shù)為354.38萬元。
（十一）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表說明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算數(shù)為56.94萬元。
（十二）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
2016年蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會三公經(jīng)費和會議費、培訓費合計支出預算8.86萬元，其中：公務接待費3.5萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；會議費2.06萬元，主要用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生住宿費、伙食費、會場費、交通費、辦公用品費、材料印刷費等支出；培訓費3.3萬元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
其中重要指標上、下年度對比分析：
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會一般公共預算“三公經(jīng)費”和 “會議費”、“培訓費”支出預算比2015年度減少1.5萬元，下降14%。減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項和省委十項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費。
（十三）2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會政府采購預算表說明
2016年度蘇州市相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會政府采購預算為0萬元。
2016年度區(qū)殘聯(lián)收支預算總表
公開表一 單位:萬元
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收 入 預 算
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支 出 預 算
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項目名稱
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金額
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功 能 分 類
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支 出 用 途
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功能科目名稱
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金額
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項目名稱
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金額
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一、財政撥款
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2,219.90
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一、一般公共服務支出
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一、基本支出
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354.38
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(一） 一般公共預算
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2,219.90
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二、外交支出
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二、項目支出
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1865.52
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(二） 政府性基金預算
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三、國防支出
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三、部門上下級補助支出
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二、納入財政專戶管理的資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學技術支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、其他支出
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當年收入小計
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2,219.90
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當年支出小計
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2,219.90
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上年結轉資金
|
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結轉下年資金
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收入合計
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2,219.90
|
支出合計
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2,219.90
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2016年度區(qū)殘聯(lián)收入預算總表
公開表二 單位：萬元
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項 目 名 稱
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金 額
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收 入 總 計
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2,219.90
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一、一般公共預算
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小 計
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2,219.90
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公共財政撥款（補助）資金
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2,219.90
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納入預算管理非稅資金
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專項收入
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二、政府性基金
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三、納入財政專戶管理資金
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小 計
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專戶管理教育收費
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其他非稅收入
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四、其他資金
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小 計
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經(jīng)營收入
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其他收入
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債務資金（銀行貸款）
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五、上年結轉和結余資金
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小 計
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其中：動用上年結轉和結余資金
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2016年度區(qū)殘聯(lián)支出預算總表
公開表三 單位：萬元
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合 計
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基 本 支 出
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項目支出
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部門上下級補助支出
|
結轉下年資金
|
|
2,219.90
|
354.38
|
1,865.52
|
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2016年度區(qū)殘聯(lián)財政撥款收支預算總表
公開表四 單位：萬元
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收 入 預 算
|
支 出 預 算
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|
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預算
|
2,219.90
|
一、基本支出
|
354.38
|
|
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
1,865.52
|
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|
三、部門上下級補助支出
|
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|
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|
收入合計
|
2,219.90
|
支出合計
|
2,219.90
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)財政撥款支出預算表
公開表五 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
2219.9
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
2188.54
|
|
20811
|
殘疾人事業(yè)
|
2188.54
|
|
2081104
|
殘疾人康復
|
438
|
|
2081105
|
殘疾人就業(yè)和扶貧
|
785.54
|
|
2081199
|
其他殘疾人事業(yè)支出
|
965
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.36
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.36
|
|
2210201
|
住房公積金
|
31.36
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預算安排數(shù)
|
|
|
合計
|
354.38
|
|
301
|
工資福利支出
|
245.1
|
|
30101
|
基本工資
|
22.14
|
|
30102
|
津貼補貼
|
66.8
|
|
30103
|
獎金
|
137.05
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
19.11
|
|
302
|
商品和服務支出
|
56.94
|
|
30201
|
辦公費
|
14.4
|
|
30205
|
水費
|
3.5
|
|
30207
|
郵電費
|
3.9
|
|
30211
|
差旅費
|
3.5
|
|
30215
|
會議費
|
2.06
|
|
30216
|
培訓費
|
3.3
|
|
30217
|
公務招待費
|
3.5
|
|
30218
|
專用材料費
|
6.5
|
|
30226
|
勞務費
|
5.6
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
8.98
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
52.34
|
|
30302
|
退休費
|
9.36
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
4.84
|
|
30311
|
住房公積金
|
20.94
|
|
30312
|
提租補貼
|
10.42
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
6.78
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)政府性基金支出預算表
公開表七 單位：萬元
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功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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2016年度區(qū)殘聯(lián)一般公共預算收支預算總表
公開表八 單位：萬元
|
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預算
|
2,219.90
|
一、基本支出
|
354.38
|
|
1、公共財政撥款（補助）資金
|
|
二、項目支出
|
1,865.52
|
|
2、納入預算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
3、專項收入
|
|
|
|
|
收入合計
|
2,219.90
|
支出合計
|
2,219.90
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)一般公共預算支出預算表
公開表九 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
2219.9
|
|
|
合 計
|
2219.9
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
2188.54
|
|
20811
|
殘疾人事業(yè)
|
2188.54
|
|
2081104
|
殘疾人康復
|
438
|
|
2081105
|
殘疾人就業(yè)和扶貧
|
785.54
|
|
2081199
|
其他殘疾人事業(yè)支出
|
965
|
|
221
|
住房保障支出
|
31.36
|
|
22102
|
住房改革支出
|
31.36
|
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2210201
|
住房公積金
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31.36
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2016年度區(qū)殘聯(lián)一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位：萬元
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科 目 編 碼
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科 目 名 稱
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基本支出預算安排數(shù)
|
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合計
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354.38
|
|
301
|
工資福利支出
|
245.1
|
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30101
|
基本工資
|
22.14
|
|
30102
|
津貼補貼
|
66.8
|
|
30103
|
獎金
|
137.05
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
19.11
|
|
302
|
商品和服務支出
|
56.94
|
|
30201
|
辦公費
|
14.4
|
|
30205
|
水費
|
3.5
|
|
30207
|
郵電費
|
3.9
|
|
30211
|
差旅費
|
3.5
|
|
30215
|
會議費
|
2.06
|
|
30216
|
培訓費
|
3.3
|
|
30217
|
公務招待費
|
3.5
|
|
30218
|
專用材料費
|
6.5
|
|
30226
|
勞務費
|
5.6
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
8.98
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
52.34
|
|
30302
|
退休費
|
9.36
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
4.84
|
|
30311
|
住房公積金
|
20.94
|
|
30312
|
提租補貼
|
10.42
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
6.78
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
公開表十一 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機關運行經(jīng)費支出預算安排數(shù)
|
|
|
合 計
|
|
|
302
|
商品和服務支出
|
56.94
|
|
30201
|
辦公費
|
14.4
|
|
30205
|
水費
|
3.5
|
|
30207
|
郵電費
|
3.9
|
|
30211
|
差旅費
|
3.5
|
|
30215
|
會議費
|
2.06
|
|
30216
|
培訓費
|
3.3
|
|
30216
|
培訓費
|
3.3
|
|
30217
|
公務招待費
|
3.5
|
|
30218
|
專用材料費
|
6.5
|
|
30226
|
勞務費
|
5.6
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
8.98
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位：萬元
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
||
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|||||
|
8.86
|
|
|
|
|
3.5
|
2.06
|
3.3
|
2016年度區(qū)殘聯(lián)政府采購預算表
公開表十三 單位：萬元
|
采購品目大類
|
項目名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
金額
|
|
合計
|
|
|
|
|
0
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
三、服務C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。
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