2016相城區(qū)航道管理處預(yù)算公開

一、部門概況
（一）主要職能。
1.根據(jù)局信息化規(guī)劃建設(shè)要求，參與編制并組織實(shí)施交通運(yùn)輸系統(tǒng)信息化發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃；推動(dòng)系統(tǒng)各單位信息化建設(shè)，為行業(yè)管理、行政執(zhí)法等重大決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。
2.承擔(dān)交通運(yùn)輸門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化專網(wǎng)的硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、維護(hù)和技術(shù)保障等工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)處理、資源整合等工作；承擔(dān)局內(nèi)信息資源共享平臺(tái)的建設(shè)、管理工作。
3.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸監(jiān)控指揮中心建設(shè)；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)保障工作。
4.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的推廣及應(yīng)用；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)信息化專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。
5.負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)和安全防范工作。
6.負(fù)責(zé)中心黨建、職工隊(duì)伍建設(shè)和群團(tuán)工作。
7.承辦區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1.加強(qiáng)調(diào)研，深化完善《相城區(qū)交通運(yùn)輸信息化規(guī)劃》。
2.整合資源，節(jié)約成本，完善現(xiàn)有信息化平臺(tái)。原公路處、航道處、運(yùn)管處已建立自己的信息化系統(tǒng)，配套購(gòu)置了一些軟硬件設(shè)備。我們將根據(jù)實(shí)際情況,盡可能充分利用現(xiàn)有資源，并進(jìn)行整合，避免浪費(fèi)與重復(fù)建設(shè)，完善現(xiàn)有信息化平臺(tái)，夯實(shí)信息化基礎(chǔ)。
3.啟動(dòng)信息中心“綜合監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目”。交通運(yùn)輸綜合監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目已基本完成可行性研究，目前送上級(jí)部門審批，待項(xiàng)目審批通過(guò)后，按照規(guī)范流程加快推進(jìn)。
4.以人為本，提高信息化管理服務(wù)水平。圍繞交通信息化建設(shè)的主攻方向，我們將進(jìn)一步加大對(duì)人才培養(yǎng)的力度。尤其在監(jiān)管平臺(tái)建成后，平臺(tái)的運(yùn)行需要技術(shù)人員的管理與維護(hù)，同時(shí)平臺(tái)中的指揮系統(tǒng)也需要大量的坐席人員進(jìn)行應(yīng)對(duì)。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 5個(gè)：綜合科、數(shù)據(jù)管理科、技術(shù)裝備科、應(yīng)急管理科、便民服務(wù)科。
相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心(原航道處)是自收自支事業(yè)單位。
本單位在編人員情況：共18人。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
    根據(jù)區(qū)編委[2015] 30號(hào)文、相編辦[2015] 20號(hào)文及局規(guī)定的要求，我中心主要負(fù)責(zé)參與編制并組織實(shí)施交通運(yùn)輸系統(tǒng)信息化發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃；推動(dòng)系統(tǒng)各單位信息化建設(shè)，為行業(yè)管理、行政執(zhí)法等重大決策提供數(shù)據(jù)依據(jù)。承擔(dān)交通運(yùn)輸門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化專網(wǎng)的硬件建設(shè)、運(yùn)行管理、維護(hù)和技術(shù)保障等工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)處理、資源整合等工作；承擔(dān)局內(nèi)信息資源共享平臺(tái)的建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸監(jiān)控指揮中心建設(shè)，承擔(dān)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)保障工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的推廣及應(yīng)用；加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)信息化專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系建設(shè)和安全防范工作及做好本中心的日常工作。為進(jìn)一步安排好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效益，同時(shí)開展好今后的報(bào)帳工作，特申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)合計(jì)90萬(wàn)元：
1.房屋租賃、維修費(fèi)：中心物業(yè)綠化、維修基金等，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出50萬(wàn)元。
2.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：中心日常會(huì)議、培訓(xùn)、廣告宣傳等經(jīng)費(fèi)，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元。
3.編外人員經(jīng)費(fèi)：公益性崗位人員工資由區(qū)里統(tǒng)一支付，年終績(jī)效考核等經(jīng)費(fèi)由用人單位承擔(dān)，預(yù)計(jì)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說(shuō)明如下。
（一）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）收支總預(yù)算為487.76萬(wàn)元。
1．收入預(yù)算
收入預(yù)算全部為財(cái)政撥款487.76萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算安排為487.76萬(wàn)元。
2．支出預(yù)算
（1）從功能科目分類，包括社會(huì)保障與就業(yè)32.71萬(wàn)元、交通運(yùn)輸403.86萬(wàn)元、住房保障支出51.19萬(wàn)元。
（2）從經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出397.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。
（二）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門收入預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）預(yù)算總收入為487.76萬(wàn)元。其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金為487.76萬(wàn)元。
（三）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門支出預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）預(yù)算總支出為487.76萬(wàn)元。其中基本支出397.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。
（四）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）收支總預(yù)算為487.76萬(wàn)元。
1．收入預(yù)算
收入預(yù)算全部為財(cái)政撥款487.76萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算安排為487.76萬(wàn)元。
2．支出預(yù)算
基本支出397.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。
（五）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）收支預(yù)算為487.76萬(wàn)元。其中，行政運(yùn)行支出397.76萬(wàn)元，占比81.55%，其他公路水路支出90萬(wàn)元，占比18.45%。
（六）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）財(cái)政撥款基本支出為397.76萬(wàn)元。其中：工資福利支出325.4萬(wàn)元，占比81.81%；商品和服務(wù)支出20.03萬(wàn)元，占比5.03%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.33萬(wàn)元，占比13.16%。
（七）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。
（八）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）一般公共預(yù)算收支預(yù)算為487.76萬(wàn)元。其中收入預(yù)算全部為公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金；支出預(yù)算中基本支出397.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。
（九）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）一般公共預(yù)算支出預(yù)算為487.76萬(wàn)元。其中，行政運(yùn)行支出397.76萬(wàn)元，占比81.55%，其他公路水路支出90萬(wàn)元，占比18.45%。
（十）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算為397.76萬(wàn)元。其中：工資福利支出325.4萬(wàn)元，占比81.81%；商品和服務(wù)支出20.03萬(wàn)元，占比5.03%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.33萬(wàn)元，占比13.16%。
（十一）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20.03萬(wàn)元，包括相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心基本支出部分的辦公費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（十二）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算總計(jì)12萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，占比50%；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，占比25%，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元，占比25%。
（十三）相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門政府采購(gòu)預(yù)算表
本表反映部門年度政府采購(gòu)預(yù)算資金安排情況。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
本單位公共財(cái)政撥款資金487.76萬(wàn)元。從功能科目分類，包括社會(huì)保障與就業(yè)32.71萬(wàn)元、交通運(yùn)輸403.86萬(wàn)元、住房保障支出51.19萬(wàn)元。從經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出397.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出90萬(wàn)元。
其中，社會(huì)保障與就業(yè)支出32.71萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的社保支出。交通運(yùn)輸支出403.86萬(wàn)元，主要用于本單位在編人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。住房保障支出51.19萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心(原航道處)“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心(原航道處)的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。
2016年相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心(原航道處) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，另外培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元。2015年度航道處“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6萬(wàn)元，另外會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元。
2016年與2015年相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少7萬(wàn)元，其中公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)降低4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少3萬(wàn)元，主要由于我中心厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門收支預(yù)算總表
公開表一                      單位:萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門收入預(yù)算總表
公開表二                   單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門支出預(yù)算總表
公開表三                            單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開表四                      單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開表五              單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六                          單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七                單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八             單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九         單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十        單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十一              單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十二            單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)交通運(yùn)輸信息管理中心（原航道處）部門政府采購(gòu)預(yù)算表
公開表十三                 單位：萬(wàn)元

注：1．采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2．采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫。