2016年度旅游局預(yù)算公開格式及說明
一、部門概況
（一）主要職能
（1）貫徹實施國家、省、市有關(guān)旅游業(yè)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，制定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展政策并組織實施，指導(dǎo)全區(qū)旅游工作。
（2）擬訂全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和專項工作計劃，組織實施國民休閑旅游計劃。貫徹實施《蘇州旅游業(yè)全面提升計劃》。負責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。組織全區(qū)旅游資源調(diào)查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作。會同有關(guān)部門編報旅游項目建設(shè)與投資計劃。擬訂鼓勵旅游招商的政策意見。
（3）制定全區(qū)國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；負責(zé)全區(qū)旅游形象宣傳和重大旅游促銷活動；指導(dǎo)全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地、旅游產(chǎn)品和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，協(xié)調(diào)組織假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。制定全區(qū)旅游節(jié)慶活動、旅游會展活動的中長期總體規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)旅游節(jié)慶活動，承辦全區(qū)重大旅游節(jié)慶活動。
（4）負責(zé)我區(qū)港澳臺旅游事務(wù)的管理。
（5）承擔(dān)規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，受理旅游消費者投訴。組織擬訂并實施全區(qū)旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。指導(dǎo)旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
（6）負責(zé)全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作，負責(zé)旅游星級飯店、旅行社、旅游景區(qū)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。
（7）擬訂全區(qū)旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，嚴(yán)格執(zhí)行全區(qū)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格制度，組織旅游從業(yè)人員參加等級考試工作。
（8）負責(zé)對全區(qū)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)和全區(qū)旅游體制創(chuàng)新改革工作。
（9）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（1）創(chuàng)新旅游發(fā)展理念。當(dāng)前旅游方式正在從“觀光”轉(zhuǎn)向“休閑”，游客的活動范圍不再局限于景點、賓館、商店等幾個節(jié)點，而是擴張到整個城市，城市已成為市民和游客的共享空間。我們要樹立“城市即旅游，旅游即生活”的理念，把相城整個區(qū)域作為景區(qū)、旅游目的地來整體規(guī)劃打造，在城市規(guī)劃中植入旅游要素，依托相城獨有的生態(tài)景觀、田園鄉(xiāng)村、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和歷史文化特色旅游資源，以生態(tài)休閑和鄉(xiāng)村體驗為發(fā)展方向，大力發(fā)展鄉(xiāng)村休閑度假旅游產(chǎn)業(yè)，抓好業(yè)態(tài)豐富、服務(wù)配套、產(chǎn)品串聯(lián)、環(huán)境優(yōu)化工作，加快旅游業(yè)與生態(tài)環(huán)境、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)等深度融合發(fā)展，著力構(gòu)建“大旅游”發(fā)展格局，把鄉(xiāng)村旅游打造成為相城旅游的一張閃亮名片，爭創(chuàng)江蘇省鄉(xiāng)村旅游示范區(qū)。
（2）做優(yōu)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品。以度假區(qū)總體規(guī)劃獲批為契機，指導(dǎo)推進蓮花島“漁家碼頭”餐飲特色街區(qū)、“五彩油菜花海”、“七彩稻田”大地景觀等鄉(xiāng)村旅游項目建設(shè)，繼續(xù)推出四季“農(nóng)事學(xué)堂”親子體驗產(chǎn)品，進一步做優(yōu)陽澄湖鄉(xiāng)村旅游品牌形象。充分發(fā)揮靈峰村新農(nóng)村全國文明村品牌優(yōu)勢，指導(dǎo)靈峰村編制新農(nóng)村旅游策劃規(guī)劃，創(chuàng)新開發(fā)新農(nóng)村旅游項目，整合牧谷農(nóng)場，打造新農(nóng)村旅游樣板。注重“農(nóng)、文、旅”融合，指導(dǎo)推進馮夢龍故居、馮夢龍紀(jì)念館等項目建設(shè)，完善果蔬采摘、農(nóng)耕體驗和游客服務(wù)等配套設(shè)施，塑造“馮夢龍故里”旅游品牌。指導(dǎo)推進渭塘、陽澄湖、望亭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和漕湖現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)園的農(nóng)旅融合發(fā)展工作，并取得成效。
（3）培育發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)。要把握當(dāng)前旅游休閑度假的發(fā)展趨勢，指導(dǎo)推進太平街道“親蜜島”項目建設(shè)，按照大景區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，進行整體規(guī)劃、開發(fā)和建設(shè)，啟動北島帳篷客度假酒店建設(shè)及周邊保留村莊改造，配套建設(shè)餐飲、酒吧和民宿等休閑旅游項目，加快啟動實施太平老街修繕工程，建設(shè)王宅、荻溪倉、民俗文化館等文化旅游項目，把太平打造為傳統(tǒng)文化體驗與現(xiàn)代島嶼度假交融的新型休閑旅游目的地。以陽澄湖度假區(qū)為核心，實施鄉(xiāng)村精品民宿建設(shè)試點工作，指導(dǎo)推進美人腿半島“村上湖舍”、“林雨堂”以及蓮花島精品民宿酒店等民宿項目建設(shè)，適時啟動實施清水村劉家莊民宿集聚區(qū)建設(shè)。以市政府即將出臺的《鄉(xiāng)村精品民宿管理辦法》為契機，研究出臺我區(qū)鄉(xiāng)村精品民宿建設(shè)的扶持政策，積極引進社會資本參與民宿開發(fā)建設(shè)。
（4）推進景區(qū)提檔升級。御窯金磚博物館，孫武、文征明紀(jì)念公園建成開放，重點指導(dǎo)御窯金磚博物館按國家5A級旅游景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，完善旅游服務(wù)設(shè)施。加快推進花卉植物園、荷塘月色公園改造提升工作，其中，花卉植物園重點引進精品酒店項目，實施植物園南大門、廣濟路西入口景觀及旅游廁所、停車場等項目改造建設(shè)；荷塘月色公園重點實施荷文化館、游客中心、荷塘景觀等項目改造建設(shè)，優(yōu)化荷塘水上參觀游線，改善景區(qū)環(huán)境和服務(wù)水平。指導(dǎo)推進渭塘珍珠寶石城市改造提升工作，規(guī)劃建設(shè)淡水珍珠文化博物館，實施外立面及地面整修工程，優(yōu)化“江南采珠游”旅游線路，豐富景區(qū)旅游內(nèi)容，提高景區(qū)檔次和市場吸引力。按照旅游景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)推進蘇州“小外灘”國家4A級景區(qū)建設(shè)。
（5）加強旅游宣傳營銷。圍繞周邊自駕游客源市場，創(chuàng)新旅游宣傳營銷模式，注重旅游產(chǎn)品營銷推介。加強與驢媽媽等旅游電商平臺戰(zhàn)略合作，加大相城旅游資訊網(wǎng)站、微信和微博等新媒體營銷力度，指導(dǎo)重點景區(qū)、星級酒店建設(shè)“微營銷”平臺，形成上下聯(lián)動的旅游營銷網(wǎng)絡(luò)，擴大相城旅游的影響力。繼續(xù)開展與南京電視臺、城市商報與名城蘇州網(wǎng)等主流媒體的合作，推出游客自駕游、親子游、美食游和攝影游等個性化旅游體驗活動。加強與周邊景區(qū)的合作，實現(xiàn)資源共享，互惠共利。加強旅游節(jié)事營銷，組織赴上海、南京、杭州等地開展相城旅游推介活動，辦好陽澄湖旅游節(jié)、荷塘月色江南采蓮節(jié)暨荷花生日、馮夢龍文化旅游節(jié)等旅游節(jié)慶活動，豐富游客互動體驗活動，在傳播相城旅游品牌的同時提高節(jié)慶活動的效益。
（6）提升旅游行業(yè)水平。一是完善旅游公共服務(wù)。加快旅游交通指示體系建設(shè)，完成陽澄湖路、太東路、相城大道、鳳北公路、鳳陽路、S227、廣濟北路等重點道路指示牌設(shè)置工作，全面建成相城旅游交通指示系統(tǒng)服務(wù)設(shè)施。推進度假區(qū)智慧旅游建設(shè)，加快智慧停車、微信支付和電子門票等信息化項目建設(shè)，打造“智慧景區(qū)”。二是加大安全監(jiān)管力度。加大水上旅游安全監(jiān)管力度，認真開展安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查和安全隱患排查治理工作，指導(dǎo)旅游企業(yè)制定旅游安全應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急救援能力。三是加強行業(yè)服務(wù)監(jiān)管。強化理念轉(zhuǎn)變，分層次、分批次組織旅游從業(yè)人員開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和服務(wù)競賽，提升業(yè)務(wù)水平。探索邀請專業(yè)第三方機構(gòu)對旅游企業(yè)以明察暗訪的形式開展行業(yè)督查，倒逼旅游企業(yè)提升 服務(wù)管理水平，進一步優(yōu)化旅游市場秩序。
（7）深化機關(guān)隊伍建設(shè)。一是抓學(xué)習(xí)。按照中心組、業(yè)務(wù)講課和廉政教育學(xué)習(xí)計劃，每月開展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識講課，定期開展廉政警示教育學(xué)習(xí)活動，增強全局人員的理論素養(yǎng)和履職水平；二是抓服務(wù)。圍繞全年區(qū)委、區(qū)政府重點工作任務(wù)，局領(lǐng)導(dǎo)帶頭定期赴基層單位開展服務(wù)指導(dǎo)，召開重點旅游板塊分管領(lǐng)導(dǎo)、旅游企業(yè)負責(zé)人座談會，提高服務(wù)基層實效。深化“五項互聯(lián)”工作，細化“五項互聯(lián)”工作內(nèi)容，真正達到“雙提高、雙服務(wù)”的效果。三是抓紀(jì)律。適應(yīng)新常態(tài)，抓好《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和新修訂《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》貫徹落實，制定符合旅游局實際的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任清單，推動“兩個責(zé)任”落到實處。堅持抓早抓小，深入開展廉政警示教育，常做“咬耳朵、扯袖子”的事，狠抓執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)，營造風(fēng)清氣正的干事氛圍。四是抓效能。要始終保持雷厲風(fēng)行的工作狀態(tài)，繼續(xù)通過每周例會、每月通報、年終考評的方式，強化督查問責(zé)和跟蹤問效，提高全局工作效率。結(jié)合年度總結(jié)，召開領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、黨支部組織生活會，做好黨員民主評議工作，認真開展批評與自我批評，查找不足，改進工作，打造勤政高效的機關(guān)隊伍。
（2）做優(yōu)鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品。以度假區(qū)總體規(guī)劃獲批為契機，指導(dǎo)推進蓮花島“漁家碼頭”餐飲特色街區(qū)、“五彩油菜花海”、“七彩稻田”大地景觀等鄉(xiāng)村旅游項目建設(shè)，繼續(xù)推出四季“農(nóng)事學(xué)堂”親子體驗產(chǎn)品，進一步做優(yōu)陽澄湖鄉(xiāng)村旅游品牌形象。充分發(fā)揮靈峰村新農(nóng)村全國文明村品牌優(yōu)勢，指導(dǎo)靈峰村編制新農(nóng)村旅游策劃規(guī)劃，創(chuàng)新開發(fā)新農(nóng)村旅游項目，整合牧谷農(nóng)場，打造新農(nóng)村旅游樣板。注重“農(nóng)、文、旅”融合，指導(dǎo)推進馮夢龍故居、馮夢龍紀(jì)念館等項目建設(shè)，完善果蔬采摘、農(nóng)耕體驗和游客服務(wù)等配套設(shè)施，塑造“馮夢龍故里”旅游品牌。指導(dǎo)推進渭塘、陽澄湖、望亭現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和漕湖現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)園的農(nóng)旅融合發(fā)展工作，并取得成效。
（3）培育發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)。要把握當(dāng)前旅游休閑度假的發(fā)展趨勢，指導(dǎo)推進太平街道“親蜜島”項目建設(shè)，按照大景區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)和要求，進行整體規(guī)劃、開發(fā)和建設(shè)，啟動北島帳篷客度假酒店建設(shè)及周邊保留村莊改造，配套建設(shè)餐飲、酒吧和民宿等休閑旅游項目，加快啟動實施太平老街修繕工程，建設(shè)王宅、荻溪倉、民俗文化館等文化旅游項目，把太平打造為傳統(tǒng)文化體驗與現(xiàn)代島嶼度假交融的新型休閑旅游目的地。以陽澄湖度假區(qū)為核心，實施鄉(xiāng)村精品民宿建設(shè)試點工作，指導(dǎo)推進美人腿半島“村上湖舍”、“林雨堂”以及蓮花島精品民宿酒店等民宿項目建設(shè)，適時啟動實施清水村劉家莊民宿集聚區(qū)建設(shè)。以市政府即將出臺的《鄉(xiāng)村精品民宿管理辦法》為契機，研究出臺我區(qū)鄉(xiāng)村精品民宿建設(shè)的扶持政策，積極引進社會資本參與民宿開發(fā)建設(shè)。
（4）推進景區(qū)提檔升級。御窯金磚博物館，孫武、文征明紀(jì)念公園建成開放，重點指導(dǎo)御窯金磚博物館按國家5A級旅游景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，完善旅游服務(wù)設(shè)施。加快推進花卉植物園、荷塘月色公園改造提升工作，其中，花卉植物園重點引進精品酒店項目，實施植物園南大門、廣濟路西入口景觀及旅游廁所、停車場等項目改造建設(shè)；荷塘月色公園重點實施荷文化館、游客中心、荷塘景觀等項目改造建設(shè)，優(yōu)化荷塘水上參觀游線，改善景區(qū)環(huán)境和服務(wù)水平。指導(dǎo)推進渭塘珍珠寶石城市改造提升工作，規(guī)劃建設(shè)淡水珍珠文化博物館，實施外立面及地面整修工程，優(yōu)化“江南采珠游”旅游線路，豐富景區(qū)旅游內(nèi)容，提高景區(qū)檔次和市場吸引力。按照旅游景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)推進蘇州“小外灘”國家4A級景區(qū)建設(shè)。
（5）加強旅游宣傳營銷。圍繞周邊自駕游客源市場，創(chuàng)新旅游宣傳營銷模式，注重旅游產(chǎn)品營銷推介。加強與驢媽媽等旅游電商平臺戰(zhàn)略合作，加大相城旅游資訊網(wǎng)站、微信和微博等新媒體營銷力度，指導(dǎo)重點景區(qū)、星級酒店建設(shè)“微營銷”平臺，形成上下聯(lián)動的旅游營銷網(wǎng)絡(luò)，擴大相城旅游的影響力。繼續(xù)開展與南京電視臺、城市商報與名城蘇州網(wǎng)等主流媒體的合作，推出游客自駕游、親子游、美食游和攝影游等個性化旅游體驗活動。加強與周邊景區(qū)的合作，實現(xiàn)資源共享，互惠共利。加強旅游節(jié)事營銷，組織赴上海、南京、杭州等地開展相城旅游推介活動，辦好陽澄湖旅游節(jié)、荷塘月色江南采蓮節(jié)暨荷花生日、馮夢龍文化旅游節(jié)等旅游節(jié)慶活動，豐富游客互動體驗活動，在傳播相城旅游品牌的同時提高節(jié)慶活動的效益。
（6）提升旅游行業(yè)水平。一是完善旅游公共服務(wù)。加快旅游交通指示體系建設(shè)，完成陽澄湖路、太東路、相城大道、鳳北公路、鳳陽路、S227、廣濟北路等重點道路指示牌設(shè)置工作，全面建成相城旅游交通指示系統(tǒng)服務(wù)設(shè)施。推進度假區(qū)智慧旅游建設(shè)，加快智慧停車、微信支付和電子門票等信息化項目建設(shè)，打造“智慧景區(qū)”。二是加大安全監(jiān)管力度。加大水上旅游安全監(jiān)管力度，認真開展安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查和安全隱患排查治理工作，指導(dǎo)旅游企業(yè)制定旅游安全應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急救援能力。三是加強行業(yè)服務(wù)監(jiān)管。強化理念轉(zhuǎn)變，分層次、分批次組織旅游從業(yè)人員開展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和服務(wù)競賽，提升業(yè)務(wù)水平。探索邀請專業(yè)第三方機構(gòu)對旅游企業(yè)以明察暗訪的形式開展行業(yè)督查，倒逼旅游企業(yè)提升 服務(wù)管理水平，進一步優(yōu)化旅游市場秩序。
（7）深化機關(guān)隊伍建設(shè)。一是抓學(xué)習(xí)。按照中心組、業(yè)務(wù)講課和廉政教育學(xué)習(xí)計劃，每月開展政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識講課，定期開展廉政警示教育學(xué)習(xí)活動，增強全局人員的理論素養(yǎng)和履職水平；二是抓服務(wù)。圍繞全年區(qū)委、區(qū)政府重點工作任務(wù)，局領(lǐng)導(dǎo)帶頭定期赴基層單位開展服務(wù)指導(dǎo)，召開重點旅游板塊分管領(lǐng)導(dǎo)、旅游企業(yè)負責(zé)人座談會，提高服務(wù)基層實效。深化“五項互聯(lián)”工作，細化“五項互聯(lián)”工作內(nèi)容，真正達到“雙提高、雙服務(wù)”的效果。三是抓紀(jì)律。適應(yīng)新常態(tài)，抓好《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和新修訂《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》貫徹落實，制定符合旅游局實際的黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任清單，推動“兩個責(zé)任”落到實處。堅持抓早抓小，深入開展廉政警示教育，常做“咬耳朵、扯袖子”的事，狠抓執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)，營造風(fēng)清氣正的干事氛圍。四是抓效能。要始終保持雷厲風(fēng)行的工作狀態(tài)，繼續(xù)通過每周例會、每月通報、年終考評的方式，強化督查問責(zé)和跟蹤問效，提高全局工作效率。結(jié)合年度總結(jié)，召開領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、黨支部組織生活會，做好黨員民主評議工作，認真開展批評與自我批評，查找不足，改進工作，打造勤政高效的機關(guān)隊伍。
（三）部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)旅游局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、旅游促進科），設(shè)1個下屬事業(yè)單位（區(qū)旅游咨詢服務(wù)中心）。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
2016年相城區(qū)旅游局預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細化管理的要求，圍繞相城區(qū)旅游局工作目標(biāo)任務(wù)，進一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
基本支出預(yù)算編制：人員支出按國家、省、市、區(qū)有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定；商品和服務(wù)支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項目支出預(yù)算編制：根據(jù)江蘇省財政廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級預(yù)算管理暫行辦法》的通知（蘇財規(guī)〔2009〕11號）和關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法（試行）》的通知（蘇財規(guī)〔2011〕30號），結(jié)合2016年相城區(qū)旅游局工作重點統(tǒng)籌安排各項資金，體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
（一）相城區(qū)旅游局收支預(yù)算總表說明
本表反映本部門年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算
（1）財政撥款984.34萬元：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
（2）一般公共預(yù)算984.34萬元：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入、納入財政管理非稅資金。
（3）財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
（4）其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括單位經(jīng)營收入、利息收入、債務(wù)收入等
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：文化體育與傳媒支出950.89萬元、住房保障支出33.45萬元，按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
（2）經(jīng)濟分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出334.34萬元、項目支出650萬元、部門上下級補助支出填列。
①基本支出334.34萬元：包括人員經(jīng)費256.36萬元、商品和服務(wù)支出77.98萬元，其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
②項目支出650萬元：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位職能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
③部門上下級補助支出：指區(qū)級各預(yù)算單位內(nèi)部上下級補助的收支情況。
（二）相城區(qū)旅游局收入預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)旅游局收入預(yù)算總計984.34萬元。其中一般公共預(yù)算984.34萬元，包括公共財政撥款（補助）資金334.34萬元、專項收入650萬元。
（三）相城區(qū)旅游局支出預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)旅游局支出預(yù)算總計984.34萬元，其中基本支出334.34萬元，專項收入650萬元。
（四）相城區(qū)旅游局財政撥款收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)旅游局支出預(yù)算總計984.34萬元，支出預(yù)算984.34萬元，其中基本支出334.34萬元，專項收入650萬元。
（五）相城區(qū)旅游局財政撥款支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)旅游局財政撥款支出預(yù)算總計984.34萬元，主要用于商業(yè)服務(wù)支出727.98萬元，人員支出256.36萬元。
（六）2016年相城區(qū)旅游局財政撥款基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)旅游局財政撥款基本支出總計334.34萬元，主要用于公用經(jīng)費17.98萬元，事業(yè)經(jīng)費60萬元，人員經(jīng)費256.36萬元。
（七）2016年相城區(qū)旅游局政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)旅游局無政府性基金支出
（八）2016年相城區(qū)旅游局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)旅游局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表收入預(yù)算984.34萬元，其中公共財政撥款（補助）資金334.34萬元，專項收入650萬元，支出預(yù)算984.34萬元，其中基本支出334.34萬元，項目支出650萬元。
（九）2016年相城區(qū)旅游局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)旅游局部門一般公共預(yù)算支出984.34萬元，其中商業(yè)服務(wù)業(yè)支出727.98萬元，人員支出256.36萬元。
（十）2016年相城區(qū)旅游局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)旅游局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算334.34萬元，其中公用經(jīng)費17.98萬元，事業(yè)經(jīng)費60萬元，人員經(jīng)費256.36萬元。
（十一）2016年相城區(qū)旅游局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)旅游局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算334.34萬元，其中公用經(jīng)費17.98萬元，事業(yè)經(jīng)費60萬元，人員經(jīng)費256.36萬元。
（十二）2016年相城區(qū)旅游局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)旅游局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出24萬元，其中因公出國（境）費2萬元，公務(wù)接待費8萬遠，會議費4萬元，培訓(xùn)費10萬元。
（十三）2016年相城區(qū)旅游局政府采購預(yù)算表
2016年相城區(qū)旅游局政府采購預(yù)算200萬元，用于旅游道路指示牌公開招標(biāo)、建設(shè)、制作費。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
相城區(qū)旅游局2016年度預(yù)算收入984.34元，比2015年度預(yù)算收入增加247.57萬元，增長33.6%；2016年度支出預(yù)算為984.34萬元，比2015年度增加247.57萬元，主要在于人員的增加發(fā)展性專項旅游道路指示牌和宣傳促銷經(jīng)費和旅游業(yè)引導(dǎo)資金的小幅增加。
相城區(qū)司法局2016年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出31.5萬元，其中：
“三公”經(jīng)費為24萬元，比2015年預(yù)算支出減少2.2萬元，減少10%；會議費與2015年度相同；培訓(xùn)費比2015年度增加7萬元，增長233%，主要用于單位對旅游業(yè)培訓(xùn)，通過業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、實地學(xué)習(xí)各地方經(jīng)驗，提高本地區(qū)旅游服務(wù)水平，所有培訓(xùn)費用嚴(yán)格按照文件規(guī)定支出。
2016年度旅游局收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||||
|
項目名稱
|
金額
|
功 能 分 類
|
支 出 用 途
|
||
|
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
||
|
一、財政撥款
|
984.34
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
|
一、基本支出
|
334.34
|
|
(一） 一般公共預(yù)算
|
984.34
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
650
|
|
(二） 政府性基金預(yù)算
|
|
三、國防支出
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
二、納入財政專戶管理的資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
950.89
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
33.45
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
當(dāng)年收入小計
|
984.34
|
當(dāng)年支出小計
|
984.34
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
||
|
收入合計
|
984.34
|
支出合計
|
984.34
|
||
2016年度旅游局收入預(yù)算總表
公開表二 單位：萬元
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
|
|
收 入 總 計
|
984.34
|
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
小 計
|
984.34
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
334.34
|
|
|
納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
|
|
專項收入
|
650
|
|
|
二、政府性基金
|
|
|
|
三、納入財政專戶管理資金
|
小 計
|
|
|
專戶管理教育收費
|
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
|
四、其他資金
|
小 計
|
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
債務(wù)資金（銀行貸款）
|
|
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小 計
|
|
|
其中：動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
|
2016年度旅游局支出預(yù)算總表
公開表三 單位：萬元
|
合 計
|
基 本 支 出
|
項目支出
|
部門上下級補助支出
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
984.34
|
334.34
|
650
|
|
|
2016年度旅游局財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位：萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
984.34
|
一、基本支出
|
334.34
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項目支出
|
650
|
|
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
984.34
|
支出合計
|
984.34
|
2016年度旅游局財政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
984.34
|
|
2160501
|
行政運行
|
334.34
|
|
2160504
|
旅游宣傳
|
250
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度旅游局財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計
|
334.34
|
|
30101
|
基本工資
|
24.8
|
|
30102
|
津貼補貼
|
169.31
|
|
30312
|
提租補貼
|
14.5
|
|
30239
|
其他交通費
|
6.9
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
16.37
|
|
30311
|
住房公積金
|
18.95
|
|
30229
|
福利費
|
1.08
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
1.5
|
|
30299
|
其他對個人和家庭補助支出
|
2.95
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
2
|
|
30201
|
辦公費
|
15
|
|
30202
|
印刷費
|
2
|
|
30205
|
水費
|
1
|
|
30207
|
郵電費
|
1
|
|
30211
|
差旅費
|
5
|
|
30213
|
維修（護）費
|
3
|
|
30215
|
會議費
|
4
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
10
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
8
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
2
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
4.98
|
|
30239
|
其他交通費
|
10
|
|
30299
|
其他商品與服務(wù)支出
|
10
|
2016年度旅游局政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度旅游局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位：萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
984.34
|
一、基本支出
|
334.34
|
|
1、公共財政撥款（補助）資金
|
334.34
|
二、項目支出
|
650
|
|
2、納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
3、專項收入
|
650
|
|
|
|
收入合計
|
984.34
|
支出合計
|
984.34
|
2016年度旅游局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
984.34
|
|
2160501
|
行政運行
|
334.34
|
|
2160504
|
旅游宣傳
|
250
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度旅游局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計
|
334.34
|
|
30101
|
基本工資
|
24.8
|
|
30102
|
津貼補貼
|
169.31
|
|
30312
|
提租補貼
|
14.5
|
|
30239
|
其他交通費
|
6.9
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
16.37
|
|
30311
|
住房公積金
|
18.95
|
|
30229
|
福利費
|
1.08
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
1.5
|
|
30299
|
其他對個人和家庭補助支出
|
2.95
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
2
|
|
30201
|
辦公費
|
15
|
|
30202
|
印刷費
|
2
|
|
30205
|
水費
|
1
|
|
30207
|
郵電費
|
1
|
|
30211
|
差旅費
|
5
|
|
30213
|
維修（護）費
|
3
|
|
30215
|
會議費
|
4
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
10
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
8
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
2
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
4.98
|
|
30239
|
其他交通費
|
10
|
|
30299
|
其他商品與服務(wù)支出
|
10
|
2016年度旅游局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計
|
77.98
|
|
30201
|
辦公費
|
15
|
|
30202
|
印刷費
|
2
|
|
30205
|
水費
|
1
|
|
30207
|
郵電費
|
1
|
|
30211
|
差旅費
|
5
|
|
30213
|
維修（護）費
|
3
|
|
30215
|
會議費
|
4
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
10
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
8
|
|
30226
|
勞務(wù)費
|
2
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
4.98
|
|
30239
|
其他交通費
|
10
|
|
30299
|
其他商品與服務(wù)支出
|
10
|
2016年度旅游局 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二 單位：萬元
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
||
|
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|||||
|
24
|
2
|
|
|
|
8
|
4
|
10
|
2016年旅游局政府采購預(yù)算表
公開表十三 單位：萬元
|
采購品目大類
|
項目名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
金額
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
|
旅游道路指示牌
|
旅游道路指示牌專項
|
2070199
|
道路指示牌
|
政府采購
|
200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務(wù)C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。
中國政府網(wǎng)
