2016年相城區(qū)國(guó)資局預(yù)算公開(kāi)

一、部門(mén)概括
（一）主要職能
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；擬訂國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)行政措施和監(jiān)督管理制度；推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。
(2)根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)，履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組；建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值評(píng)價(jià)考核體系；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理；推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
(3)代表區(qū)政府向所監(jiān)管的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)情況和國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管。
(4)按照一定程序?qū)κ跈?quán)的國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)代表和監(jiān)管人員進(jìn)行委派、考核、獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制和薪酬制度，完善國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配制度、激勵(lì)和約束制度。
(5)負(fù)責(zé)收繳所監(jiān)管企業(yè)的國(guó)有資本收益和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，并對(duì)資本收益的使用進(jìn)行監(jiān)督管理，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。
(6)依法對(duì)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(7)承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2016年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2016年區(qū)國(guó)資工作的總體思路是：認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，按照區(qū)委區(qū)政府有關(guān)決策部署，堅(jiān)持市場(chǎng)化改革方向，著力深化體制機(jī)制改革，著力完善國(guó)資監(jiān)管方式，著力提升國(guó)資運(yùn)行水平，不斷增強(qiáng)區(qū)直屬公司綜合實(shí)力，進(jìn)一步提高國(guó)資對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)度。 
1.通過(guò)深化改革增強(qiáng)企業(yè)內(nèi)在活力。深入學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家和省市關(guān)于國(guó)資國(guó)企改革的精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)區(qū)國(guó)資國(guó)企深化改革工作。堅(jiān)持市場(chǎng)化改革方向，積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)區(qū)直屬公司通過(guò)多種途徑開(kāi)展市場(chǎng)化運(yùn)作，提高公司運(yùn)營(yíng)能力。繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)資源重組整合，實(shí)現(xiàn)資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化的優(yōu)化整合和合理配置。積極盤(pán)活存量資產(chǎn)，整合相同或類(lèi)似業(yè)務(wù)，增強(qiáng)國(guó)有公司造血功能，提升公司核心資產(chǎn)的占比及質(zhì)量，增強(qiáng)公司自我發(fā)展和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。全面實(shí)施國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理，強(qiáng)化產(chǎn)權(quán)意識(shí)，理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，深化細(xì)化企業(yè)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)監(jiān)管的國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)及其分布狀況進(jìn)行重新登記和審核，把控好國(guó)有資本的變動(dòng)情況。
2.全面推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)。積極落實(shí)現(xiàn)有有關(guān)制度，建立健全股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，明確各自職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作，形成協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的企業(yè)決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制。適時(shí)啟動(dòng)外派監(jiān)事會(huì)，加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的監(jiān)督。推動(dòng)區(qū)直屬公司全面開(kāi)展預(yù)算管理，強(qiáng)化成本控制意識(shí)，進(jìn)一步提高企業(yè)精細(xì)化管理水平。
3.實(shí)施分類(lèi)監(jiān)管改革。根據(jù)國(guó)有資本的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合不同國(guó)有公司在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用、現(xiàn)狀和發(fā)展需要，對(duì)區(qū)直屬公司實(shí)行分類(lèi)改革、分類(lèi)發(fā)展、分類(lèi)監(jiān)管、分類(lèi)定責(zé)、分類(lèi)考核，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)深入融合，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益有機(jī)統(tǒng)一。
4.實(shí)行與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的企業(yè)薪酬分配制度。推動(dòng)區(qū)直屬公司建立健全與勞動(dòng)力市場(chǎng)基本適應(yīng)、與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和勞動(dòng)生產(chǎn)率掛鉤的工資決定和正常增長(zhǎng)機(jī)制。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)全員績(jī)效考核，以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，科學(xué)評(píng)價(jià)不同崗位員工的貢獻(xiàn)，合理拉開(kāi)收入分配差距，切實(shí)做到收入能增能減和獎(jiǎng)懲分明，并逐步在國(guó)有公司中推廣企業(yè)團(tuán)體年金，充分調(diào)動(dòng)廣大職工積極性,增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
5.全面推進(jìn)信息化國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)。推進(jìn)信息化管理平臺(tái)建設(shè)，積極做好前期調(diào)查、資產(chǎn)清查、數(shù)據(jù)錄入等工作，構(gòu)造業(yè)務(wù)貫通、信息共享、功能完備的監(jiān)管體系，用信息化助推國(guó)資監(jiān)管工作創(chuàng)新，提高國(guó)資國(guó)企運(yùn)營(yíng)透明度。
6.加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，將黨建工作總體要求納入國(guó)有企業(yè)章程，明確國(guó)有企業(yè)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，切實(shí)承擔(dān)好、落實(shí)好從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)人員的日常監(jiān)督管理和綜合考核評(píng)價(jià)，及時(shí)調(diào)整不勝任、不稱(chēng)職的領(lǐng)導(dǎo)人員。切實(shí)落實(shí)國(guó)有企業(yè)反腐倡廉“兩個(gè)責(zé)任”，完善反腐倡廉制度體系，努力構(gòu)筑企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員不敢腐、不能腐、不想腐的有效機(jī)制。
7.積極抓好安全生產(chǎn)工作。高度重視安全生產(chǎn)工作，深刻吸取有關(guān)安全生產(chǎn)事故教訓(xùn)，突出對(duì)承擔(dān)市政建設(shè)類(lèi)工作的區(qū)直屬公司抓好工程施工期間的安全生產(chǎn)工作，要嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，健全安全生產(chǎn)制度，狠抓制度執(zhí)行。對(duì)繁花中心、生態(tài)園批發(fā)市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)類(lèi)場(chǎng)所要作重點(diǎn)安全檢查，落實(shí)安全要求，制定應(yīng)急處置預(yù)案，確保責(zé)任、措施、監(jiān)管、人員、預(yù)案“五落實(shí)”，嚴(yán)防死守，確保不發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。
（三）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
區(qū)國(guó)資局設(shè)辦公室（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科）、政策法規(guī)與考核評(píng)價(jià)科、發(fā)展改革與產(chǎn)權(quán)管理科、監(jiān)察審計(jì)科（區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作聯(lián)絡(luò)科）4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正股級(jí)建制。設(shè)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心1個(gè)事業(yè)單位。
（四）部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
2016年我局預(yù)算編制工作根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，圍繞2016年工作目標(biāo)計(jì)劃，按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開(kāi)奠定扎實(shí)的基礎(chǔ),厲行節(jié)約,從嚴(yán)編制預(yù)算,做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
基本支出預(yù)算編制：人員支出按照區(qū)政策規(guī)定執(zhí)行；商品和服務(wù)支出按照區(qū)財(cái)政局公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)確定。
二、2016年度部門(mén)預(yù)算表
各表說(shuō)明如下。
（一）2016年度相城區(qū)國(guó)資局收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映本部門(mén)年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算：2016年相城區(qū)國(guó)資局總預(yù)算收入238.46萬(wàn)元,其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金238.46萬(wàn)元;
2．支出預(yù)算
2016年相城區(qū)國(guó)資局總支出預(yù)算238.46萬(wàn)元，其中基本支出238.46萬(wàn)元 ；
基本支出238.46萬(wàn)元包括（1）商品服務(wù)等事務(wù)支出210.55萬(wàn)元，指用于區(qū)國(guó)資局及下屬事業(yè)單位人員工資和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及開(kāi)展業(yè)務(wù)工作及設(shè)備購(gòu)置等工作（2）住房保障支出支出27.91萬(wàn)元，主要用于區(qū)國(guó)資局及下屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面；
（二）2016年度相城區(qū)國(guó)資局收入預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局收入預(yù)算總計(jì)238.46萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算238.46萬(wàn)元，包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金238.46萬(wàn)元。
（三）2016年度相城區(qū)國(guó)資局支出預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局支出預(yù)算總計(jì)238.46萬(wàn)元，其中基本支出238.46萬(wàn)元。
（四）2016年度相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款收入預(yù)算238.46萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算238.46萬(wàn)元；2016年相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)238.46萬(wàn)元，其中基本支出238.46萬(wàn)元。
（五）2016年度相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)238.46萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)175.55萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼13.04萬(wàn)元，住房公積金14.87萬(wàn)元。
（六）2016年度相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局財(cái)政撥款基本支出總計(jì)238.46萬(wàn)元，其中30101基本工資17.41萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼130.32萬(wàn)元，30104社會(huì)保障繳費(fèi)15.47萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)12萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)5萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，30228公會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬(wàn)元，30229福利費(fèi)0.76萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)4.83萬(wàn)元，30299其他商品與服務(wù)支出10萬(wàn)元，30307醫(yī)療費(fèi)1.97萬(wàn)元，30311住房公積金14.87萬(wàn)元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置7.76萬(wàn)元，31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新4萬(wàn)元。
（七）2016年度相城區(qū)國(guó)資局政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局無(wú)政府性基金支出
（八）2016年度相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表收入預(yù)算238.46萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金238.46萬(wàn)元；支出預(yù)算238.46萬(wàn)元，其中基本支出238.46萬(wàn)元。
（九）2016年度相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局部門(mén)一般公共預(yù)算支出238.46萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)175.55萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼13.04萬(wàn)元，住房公積金14.87萬(wàn)元。
（十）2016年度相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算238.46萬(wàn)元，其中30101基本工資17.41萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼130.32萬(wàn)元，30104社會(huì)保障繳費(fèi)15.47萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)12萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)5萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，30228公會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬(wàn)元，30229福利費(fèi)0.76萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)4.83萬(wàn)元，30299其他商品與服務(wù)支出10萬(wàn)元，30307醫(yī)療費(fèi)1.97萬(wàn)元，30311住房公積金14.87萬(wàn)元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置7.76萬(wàn)元，31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新4萬(wàn)元。
（十一）2016年度相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算46.64萬(wàn)元，其中30201辦公費(fèi)12萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)5萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元，30228公會(huì)經(jīng)費(fèi)1.05萬(wàn)元，30229福利費(fèi)0.76萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)4.83萬(wàn)元，30299其他商品與服務(wù)支出10萬(wàn)元。
（十二）2016年度相城區(qū)國(guó)資局“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出5萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元。我局無(wú)2015年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（十三）2016年度相城區(qū)國(guó)資局政府采購(gòu)預(yù)算表
2016年相城區(qū)國(guó)資局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算
三、2016年度部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2016年相城區(qū)國(guó)資局總預(yù)算收入238.46萬(wàn)元,其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金238.46萬(wàn)元; 2016年相城區(qū)國(guó)資局總支出預(yù)算238.46萬(wàn)元，其中基本支出238.46萬(wàn)元,包含公用經(jīng)費(fèi)16.76萬(wàn)元，事業(yè)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)186.7萬(wàn)元。
 

2016年度國(guó)資局收支預(yù)算總表
公開(kāi)表一             單位:萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局收入預(yù)算總表
公開(kāi)表二                單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局支出預(yù)算總表
公開(kāi)表三             單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開(kāi)表四                         單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開(kāi)表五                        單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開(kāi)表六                         單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局政府性基金支出預(yù)算表
公開(kāi)表七                      單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開(kāi)表八                        單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)表九                  單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)表十                     單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)表十一                   單位：萬(wàn)元

2016年度國(guó)資局“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)表十二                   單位：萬(wàn)元

2016年國(guó)資局政府采購(gòu)預(yù)算表
公開(kāi)表十三          單位：萬(wàn)元

注：1．采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2．采購(gòu)品目名稱(chēng)根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類(lèi)目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）規(guī)定品目名稱(chēng)填寫(xiě)。