2016年相城區(qū)總工會預算公開

2016年相城區(qū)總工會預算公開情況

一、相城區(qū)總工會概況
（一）相城區(qū)總工會主要職責。
1、貫徹實施區(qū)委和上級工會的工作部署及區(qū)工會代表大會和區(qū)總工會全委會的各項決議。
2、參與涉及職工切身利益的有關政策、規(guī)定的制定，反映職工的愿望和要求，提出意見和建議，履行好維護職能。
3、指導和組織職工參與民主管理、民主監(jiān)督工作，健全和完善職工代表大會制度。
4、參與指導企業(yè)推行集體合同和工資協(xié)商談判制度，指導并組織企事業(yè)工會建立法律咨詢組織、勞動爭議調解組織，增強職工依法進行自我保護的意識和能力。
5、協(xié)助有關部門做好企事業(yè)單位的勞動安全、衛(wèi)生保健工作，關心職工生活，配合有關部門做好勞動就業(yè)、勞動工資、勞動保險制度的改革以及退休職工管理服務和職工物價監(jiān)督檢查工作。
6、組織和指導職工開展勞動競賽、合理化建議、技術革新和發(fā)明創(chuàng)造活動。
7、協(xié)助區(qū)政府做好各級勞動模范和先進集體的評選、推薦、宣傳和管理工作。
8、組織各級工會開展職工思想政治、科技文化教育和健康有益的文體和培訓活動，提高職工素質。
9、協(xié)助有關部門做好困難職工的幫扶救助工作和退休職工管理工作。
10、負責指導建立健全鎮(zhèn)工會、系統(tǒng)工會和各類企事業(yè)、機關的工會組織，負責全區(qū)各級工會組織的思想建設、作風建設和民主制度建設，努力把工會辦成職工信賴的職工之家。
11、協(xié)助有關部門做好工會干部管理工作并負責全區(qū)工會干部的培訓，負責對全區(qū)各級工會的業(yè)績考核，并向黨組織協(xié)商推薦工會領導干部。
12、負責全區(qū)女職工工作，維護女職工合法權益。
13、負責全區(qū)工會經費的管理、審查、審計工作。
（二）相城區(qū)總工會2016年度主要工作任務及目標。
1．開展職工技能競賽活動
圍繞相城區(qū)"十三五"規(guī)劃，在全區(qū)職工中廣泛開展以"建功十三五、爭當排頭兵"為主題的立功競賽活動。在全區(qū)數(shù)字文化創(chuàng)意產業(yè)領域開展軟件開發(fā)技能競賽；在"三八節(jié)"期間，組織好女職工技能競賽。
2．激發(fā)職工科技創(chuàng)新能力
開展有相城特色的技術革新、技術攻關、發(fā)明創(chuàng)造等活動，引領職工積極投身大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。加大對職工創(chuàng)新創(chuàng)造先進典型的政策扶持力度，鼓勵在企業(yè)內、班組中開展技能"傳幫帶"工作，鼓勵技能型職工通過"抱團取火"的互助模式，激發(fā)職工群體性創(chuàng)新內生動力，力推企業(yè)走效益、品牌、內涵發(fā)展之路。在全區(qū)工業(yè)聚集區(qū)域，集中發(fā)動開展合理化建議工作，評選出"十佳金點子"和"十佳合理化建議"。
3．提升職工隊伍整體素質
強化職工思想政治素質，深化"中國夢•勞動美"主題教育，組織廣大職工深入學習領會習近平總書記關于工人階級和工會工作的重要論述，用中國特色社會主義理論凝聚職工共識。完善好職工技能培訓、練兵比武、技能晉升等工作機制，著力培養(yǎng)全區(qū)技能型藍領人才隊伍。一方面多與行政方合作舉辦技能大賽活動，暢通獲獎職工的職稱晉升渠道，另一方面借鑒技能大師工作室模式，開展生產一線"師徒結對"活動，激勵高技能人才帶好徒弟，形成高技能人才集群優(yōu)勢。
4．弘揚勞模精神引領職工
利用今年評選省勞模、區(qū)勞模和省、市五一獎章、巾幗標兵崗、工人先鋒號的契機，選樹好一批先進典型，用勞模優(yōu)秀的品質引領廣大職工，推動形成勞動最光榮、勞動最崇高、勞動最偉大、勞動最美麗的社會風尚。推進"勞模創(chuàng)新工作室"創(chuàng)建工作，高標準新建2家工作室，鼓勵勞模先進帶隊攻堅克難、技術創(chuàng)新，同時，發(fā)動和開展好勞模創(chuàng)新成果評比工作。組織好勞模療休養(yǎng)工作，加大困難勞模幫扶力度，及時解決勞模生活困難。
5．強化基層民主管理制度
繼續(xù)健全完善以職代會為基本形式的企事業(yè)單位民主管理制度，探索和發(fā)展國資企業(yè)、龍頭企業(yè)民主管理建制新途徑，充分發(fā)揮典型引領作用，并繼續(xù)完善好區(qū)域（行業(yè)）建制以有效覆蓋小微企業(yè)。工資集體協(xié)商在擴面的基礎上，強力推進提質增效計劃，優(yōu)化創(chuàng)新審批流程。探索和完善女職工勞動保護機制，依法維護女職工合法權益和特殊權益。
6．優(yōu)化勞動糾紛預警機制
依托基層職工服務中心，組織好新一輪的普法工作，在新的起點上掀起職工學法、守法、用法新高潮；強化法律援助工作，為職工提供及時有效的法律服務。發(fā)揮好全區(qū)工會勞動法律監(jiān)督機構的作用，優(yōu)化工會勞動關系預警機制、配好預警信息員隊伍，密切聯(lián)系勞動、司法等部門，積極參與勞動爭議的調解工作，密切關注經濟結構調整、產業(yè)轉型升級、企業(yè)關停并轉遷等對職工隊伍帶來的影響，主動分析研判勞動關系狀況，協(xié)助黨政做好職工隊伍穩(wěn)定工作。
7．深化和諧勞動關系創(chuàng)建
加快全區(qū)各板塊工業(yè)（產業(yè)）集中區(qū)域的勞動關系和諧創(chuàng)建工作，探索建立有相城特色的和諧勞動關系創(chuàng)建獎勵機制。推動創(chuàng)建工作在更多的外企拓展，尤其要配合蘇相合作區(qū)、潘陽工業(yè)園的招商工作，同步推動創(chuàng)建活動，動員各方力量共促勞動關系和諧。加強協(xié)調勞動關系機制建設，推動鎮(zhèn)級區(qū)域建立協(xié)調勞動關系三方機制，合理搭配工會領導班子，加強對涉及職工利益問題的分析研究能力、協(xié)調應對能力和矛盾化解能力，推動實現(xiàn)企業(yè)得發(fā)展、職工得利益、勞資關系得和諧穩(wěn)定的目標。
8．推行好職工普惠工程
奉持普惠原則，推行完善好會員大病救助辦法，同步對接好市總工會會員醫(yī)療自負部分補助辦法，加強對一線職工、基層企事業(yè)單位的政策宣傳；做好工會數(shù)據庫的填錄核實工作，為工會信息化平臺建設打好基礎，并研究建立工會會員會籍信息化、動態(tài)化管理制度，依托信息化平臺，做好工會服務卡發(fā)放工作。秉持特惠理念，聚焦有生活困難和工作環(huán)境艱苦的職工群體，更高標準做好"春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖"工作，加大對勞務派遣工、農民工服務力度。堅持需求導向，關注職工多層次、多樣化的需求，滿足職工最迫切的服務需求。
9．協(xié)調好文化陣地建設
做好市第二文化宮建設溝通協(xié)調工作，協(xié)助好區(qū)委區(qū)政府和上級工會推進項目建設步伐。進一步支持、發(fā)動各板塊工會建設好本區(qū)域內綜合性的職工文體活動陣地，鼓勵基層主動爭取、整合資源，努力打造區(qū)域性職工文化中心，惠及更多的一線職工。加強企業(yè)文化和職工文化建設，因地制宜開展好職工文體活動，豐富職工文化生活；加強對職工文體組織和骨干隊伍的扶持力度，為開展群眾性文體活動儲備更多人才資源。
10．維護好職工安康權益
要發(fā)揮好企業(yè)工會安全衛(wèi)生監(jiān)督委員會的作用，督促企業(yè)健全安全生產責任制、改善勞動安全衛(wèi)生條件、落實職工休息休假權利；選擇安全隱患大、監(jiān)管力量弱的區(qū)域，建立工會勞動保護監(jiān)督檢查員片區(qū)服務站；積極參與安全生產活動和事故調查，以"安康杯"為載體，聯(lián)合安監(jiān)部門，做好群眾性安全文化宣傳教育活動。
11．完善工會組織體系
推進鎮(zhèn)級總工會的籌建和換屆選舉工作，借鎮(zhèn)級工會升級契機，合理布局物力，使基層工會能作為；合理布局財力，使基層工會敢作為；合理布局人力，使基層工會會作為。拓展建會領域，擴大農民工入會和推動新社會組織建會，積極擴大覆蓋面，最大限度地把廣大職工群眾團結在工會組織周圍。
12．加強干部隊伍建設
克服機關化、行政化，推動培訓重心向基層傾斜，幫助基層干部邊干邊學，進一步優(yōu)化他們在工運理論、政策法規(guī)、實務操作等方面的知識結構；針對各村（社區(qū)）中兼職工會和黨建工作的實際，開展黨工共建"一肩挑"知識競賽。選優(yōu)配強各級工會領導班子，規(guī)范工會領導干部的選配調任程序，增強干部隊伍活力，健全基層工會主席合法權益保障機制，進一步增強為職工群眾說話辦事的責任感和自覺性。
（三）區(qū)總工會機構設置及所屬單位情況。
相城區(qū)總工會是獨立法人單位，單位性質是社會團體，經費納入區(qū)財政管理，現(xiàn)有行政編制人員9名，行政附屬編制人員2名，事業(yè)編制人員2名，退休人員5名。區(qū)總工會下設辦公室、組織和法工部、經濟工作部、基層工作部和事業(yè)單位職工服務中心，預算由區(qū)總工會統(tǒng)一編制，無下屬基層預算單位。
（四）2016年相城區(qū)總工會預算收支編制的相關說明及基本情況。
根據《預算法》和國家其他法律、法規(guī)，本著"量入為出、勤儉支出"的原則，按照國家有關方針、政策和現(xiàn)行財務規(guī)則的有關規(guī)定，結合2015年度相城區(qū)總工會預算安排和2015年度決算情況，圍繞相城區(qū)總工會2016年工作目標，進一步提高預算編制的規(guī)范化和準確性。一是厲行節(jié)約，從嚴編制預算；二是做好預算編報的基礎性工作，提高基本支出預算編制的科學性和準確性。
基本支出預算編制：人員支出按國家、省、市、區(qū)有關人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實際情況核定；商品和服務支出按照省、市、區(qū)財政部門公布的綜合定額標準和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項目支出預算編制：根據江蘇省財政廳關于印發(fā)《江蘇省省級預算管理暫行辦法》的通知（蘇財規(guī)〔2009〕11號）和關于印發(fā)《江蘇省省級項目庫管理辦法（試行）》的通知（蘇財規(guī)〔2011〕30號），結合2016年相城區(qū)司法局工作重點統(tǒng)籌安排各項資金，體現(xiàn)?；具\轉、保重點支出、集中財力辦大事，保證當年預算收支平衡。

二、2016年度部門預算表
各表說明如下。
（一）相城區(qū)總工會收支預算總表說明
1．收入預算
（1）財政撥款481.16萬元：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
（2）一般公共預算481.16萬元：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入、納入財政管理非稅資金。
2．支出預算
（1）功能分類：群眾團體事務支出481.16萬元。
（2）經濟分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出421.16萬元，項目支出60萬元。
①基本支出421.16萬元：包括人員經費381.47萬元、商品和服務支出（定額）39.69萬元。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
②項目支出60萬元：指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
（二）相城區(qū)總工會收入預算總表說明
相城區(qū)總工會2016年度收入預算總計481.16萬元，其中一般公共預算收入481.16萬元，包括公共預算財政撥款481.16萬元。
（三）相城區(qū)總工會支出預算總表說明
相城區(qū)總工會2016年度支出預算合計481.16萬元，其中基本支出421.16萬元，占87.53%；經常性項目60萬元，占12.47%。
（四）相城區(qū)總工會財政撥款收支預算總表說明
相城區(qū)總工會2016年度財政撥款一般公共預算收入481.16萬元，基本支出421.16萬元，經常性項目支出60萬元。
（五）相城區(qū)總工會財政撥款支出預算表說明
相城區(qū)總工會2016年度財政撥款支出481.16萬元，其中：群眾團體事務支出481.16萬元，占100%，包括行政運行、一般行政事務管理、其他群眾團體管理事務。
（六）相城區(qū)總工會財政撥款基本支出預算表說明
相城區(qū)總工會2016年度財政撥款基本支出421.16萬元，其中：工資福利支出304.91萬元，占72.4%，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出；商品和服務支出39.69萬元，占9.42%，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等；對個人和家庭補助76.56萬元，占18.18%，包括離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、職工醫(yī)療費等。
（七）相城區(qū)總工會政府性基金支出預算表說明
相城區(qū)總工會無此項支出。
（八）相城區(qū)總工會一般公共預算收支預算總表說明
相城區(qū)總工會2016年度財政撥款一般公共預算收入481.16萬元，基本支出421.16萬元，經常性項目支出60萬元。
（九）相城區(qū)總工會一般公共預算支出預算表說明
相城區(qū)總工會2016年度一般公共預算支出481.16萬元，其中：群眾團體事務支出481.16萬元，占100%，包括行政運行、一般行政事務管理、其他群眾團體管理事務。
（十）相城區(qū)總工會一般公共預算基本支出預算表說明
相城區(qū)總工會2016年度一般公共預算基本支出421.16萬元，其中：工資福利支出304.91萬元，占72.4%，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出；商品和服務支出39.69萬元，占9.42%，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等；對個人和家庭補助76.56萬元，占18.18%，包括離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、職工醫(yī)療費等。
（十一）相城區(qū)總工會一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
相城區(qū)總工會2016年度一般公共預算機關運行經費支出39.69萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（十二）相城區(qū)總工會"三公"經費、會議費、培訓費支出預算表說明
相城區(qū)總工會2016年度一般公共預算"三公"經費、會議費、培訓費支出8萬元，其中：公務接待費2萬元，占25%，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；會議費4萬元，占50%、主要用于會議伙食補助、場地租賃費等支出；培訓費2萬元、占25，主要用于工會干部政治及業(yè)務培訓經費支出。
（十三）相城區(qū)總工會政府采購預算表
相城區(qū)總工會2016年度未安排政府采購預算資金。

三、2016年度部門預算安排情況說明
區(qū)總工會預算編制限于本單位，資金收入來源為財政撥款，支出功能科目為一般公共服務（群眾團體事務）支出。
區(qū)總工會2016年預算收入為481.16萬元，均為一般公共財政預算撥款（補助）資金，與2015年度預算483萬元相比基本持平。
其中：
2016年度基本支出預算421.16萬元，與2015年426.31萬元相比略有減少，主要是有工作人員退休，人員經費有所減少。
2016年度項目經費預算為60萬元（困難、退休職工管理服務經費10萬元，勞模管理服務經費50萬元），與2015年56.69萬元相比略有增加，主要是根據區(qū)政府規(guī)定，增加了區(qū)級勞模慰問金此項經費預算。
2016年度"三公經費"和會議費、培訓費預算與2015年相同。

2016年度相城區(qū)總工會收支預算總表
公開表一                    單位:萬元

2016年度相城區(qū)總工會收入預算總表
公開表二                   單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會支出預算總表
公開表三                      單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會財政撥款收支預算總表
公開表四                             單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會財政撥款支出預算表
公開表五                             單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會財政撥款基本支出預算表
公開表六                               單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會政府性基金支出預算表
公開表七                               單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會一般公共預算收支預算總表
公開表八                           單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會一般公共預算支出預算表
公開表九                          單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會一般公共預算基本支出預算表
公開表十                                  單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會一般公共預算機關運行經費支出預算表
公開表十一                                         單位：萬元

2016年度相城區(qū)總工會“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二                               單位：萬元

2016年相城區(qū)總工會政府采購預算表
公開表十三              單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。