2016年度相城區(qū)政府辦預(yù)算公開

2016年度相城區(qū)政府辦預(yù)算公開說明
一、部門概況
（一）主要職能。
相城區(qū)政府辦作為協(xié)助處理區(qū)政府日常事務(wù)的綜合辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著"牽頭協(xié)調(diào)、決策參謀、后勤保障、督查檢查"的主要職能。具體內(nèi)容有：（一）負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。（二）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，起草區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)部分講話稿和其他文稿。 （三）辦理黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和上級其他有關(guān)部門發(fā)送給區(qū)政府的公文。研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）政府（辦事處、管委會）請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。 （四）督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）政府（辦事處、管委會）對中央、省、市和區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的貫徹落實情況。 （五）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作。 （六）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。 （七）負(fù)責(zé)全國、省、市和區(qū)人大、政協(xié)交區(qū)政府的有關(guān)議案、建議、提案的辦理工作。 （八）負(fù)責(zé)向市政府辦公室報送重要政務(wù)信息。（九）負(fù)責(zé)組織或參與全區(qū)改革開放和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。（十）負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)外事工作。（十一）負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)法制工作。（十二）負(fù)責(zé)管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)全區(qū)金融工作。（十三）指導(dǎo)全區(qū)政府信息公開工作，并具體承辦區(qū)政府信息公開事務(wù)。（十四）指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府新聞發(fā)布工作。（十五）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府各部門及直屬單位、各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）政府（辦事處、管委會）印章的管理工作。（十六）做好辦公室行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作。（十七）辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
根據(jù)以上職責(zé)要求，2016年，區(qū)政府辦公室將重點做好以下幾項工作：一是按照區(qū)人代會《政府工作報告》確定的目標(biāo)任務(wù)，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)抓好落實。認(rèn)真履行好辦公室應(yīng)盡職責(zé)。二是加強(qiáng)因公出國（境）管理，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，做好涉外接待工作。三是貫徹落實《全面推進(jìn)依法行政實施綱要》，做好行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議和規(guī)范性文件備案審查等工作。四是完成區(qū)志出版。五是做好金融管理工作。六是服務(wù)大局，圍繞中心工作，圓滿完成區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
蘇州市相城區(qū)人民政府辦公室，掛"蘇州市相城區(qū)人民政府外事辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府法制辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府金融辦公室"牌子，為區(qū)政府工作部門，正科級建制。目前，區(qū)政府辦公室共有十個內(nèi)設(shè)科室，分別是秘書科、行政督查科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、應(yīng)急管理辦公室。截至2015年12月，共有在職工作人員41人，退休人員2名，其中，行政編制27人、行政附屬編制1人、后勤2人、全額事業(yè)編制11人。

（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
為維持區(qū)政府辦日常工作的順利開展，根據(jù)2016年工作計劃任務(wù)，編制出了2016年本部門項目支出預(yù)算；根據(jù)國家規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，編制出了2016年本部門人員經(jīng)費預(yù)算；根據(jù)區(qū)財政局制定的定額標(biāo)準(zhǔn)，編制出了2016年本部門公用經(jīng)費預(yù)算。所有經(jīng)費全部由財政撥款。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
（一）2016年度相城區(qū)政府辦收支預(yù)算總表說明
2016年度收支總預(yù)算為1421.08萬元，其中：
1.收入預(yù)算
財政撥款（一般公共預(yù)算安排）1421.08萬元。
2.支出預(yù)算
（1）功能分類：一般公共服務(wù)支出1249.23萬元；社會保障和就業(yè)支出16.21萬元；住房保障支出155.64萬元。
（2）經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：①基本支出1411.08萬元；②項目支出：部門工作性項目支出10萬元。
（二）2016年度相城區(qū)政府辦收入預(yù)算總表說明
其中一般公共預(yù)算1421.08萬元，全部為公共財政撥款（補(bǔ)助）資金。
（三）2016年度相城區(qū)政府辦支出預(yù)算總表說明
其中基本支出1411.08萬元，部門工作性項目支出10萬元。
（四）2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款收支預(yù)算總表說明
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1421.08萬元，支出預(yù)算分兩部分，一是基本支出1411.08萬元，二是部門工作性項目支出10萬元。
（五）2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)政府辦財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1421.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1249.23萬元，占87.91%；社會保障和就業(yè)支出16.21萬元，占1.14%；住房保障支出155.64萬元，占10.95%。
1.一般公共服務(wù)支出1249.23萬元，主要用于政府辦行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開展財政事務(wù)而發(fā)生的支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出16.21萬元，主要用于政府辦退休人員的支出。
3. 住房保障支出155.64萬元，主要用政府辦行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼的支出，其中住房公積金支出預(yù)算數(shù)為83.44萬元、提租補(bǔ)貼支出預(yù)算數(shù)為72.2萬元。
（六）2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)政府辦財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1411.08萬元，包括工資福利支出931.34萬元，占66%；商品和服務(wù)支出263萬元，占18.64 %；對個人和家庭補(bǔ)助支出197.73萬元，占14.01%,其他資本性支出19.01萬元,占1.35%。
（七）2016年度相城區(qū)政府辦政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)政府辦無政府性基金支出安排。
（八）2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1421.08萬元，支出預(yù)算分兩部分，一是基本支出1411.08萬元，二是部門工作性項目支出10萬元。
（九）2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)政府辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為1421.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1411.08萬元，占87.91%；社會保障和就業(yè)支出16.21萬元，占1.14%；住房保障支出155.64萬元，占10.95%。
（十）2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)政府辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為1411.08萬元，包括工資福利支出931.34萬元，占66%；商品和服務(wù)支出263萬元，占18.64 %；對個人和家庭補(bǔ)助支出197.73萬元，占14.01%，其他資本性支出19.01萬元，占1.35%。
（十一）2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
2016年度區(qū)政府辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)未為263萬元，主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公費、材料印刷費、會議費、培訓(xùn)費、委托費費、辦公設(shè)備維修費、其他費用等支出。
（十二）2016年度相城區(qū)政府辦"三公"經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
2016年，區(qū)政府辦一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算安排數(shù)為103.32萬元，其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費68萬元，主要用于公車的運行與維護(hù)；因公出國（境）費30萬元，主要用于單位工作人員出國（境）產(chǎn)生的費用；公務(wù)接待費支出3萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；培訓(xùn)費支出2.32萬元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、講課費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用等支出。
（十三）2016年度相城區(qū)政府辦政府采購預(yù)算表
2016年度區(qū)政府辦無政府采購安排。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費總體與2015年度相比有略微增加，主要體現(xiàn)在因公出國（境）費上。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算68萬元，與去年持平；因公出國（境）費用預(yù)算為30萬元，由于今年出國任務(wù)比去年增加，因此預(yù)算比上年度有略微上漲；接待費預(yù)算仍為3萬元，與去年持平。

附件2
2016年度相城區(qū)政府辦收支預(yù)算總表
公開表一 位:萬元

2016年度相城區(qū)政府辦收入預(yù)算總表
公開表二 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦支出預(yù)算總表
公開表三 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位：萬元

2016年度相城區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二 單位：萬元

2016年度相城區(qū)政府辦政府采購預(yù)算表
公開表十三 單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。