關(guān)于2016年相城區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
——在區(qū)三屆人大常委會第三十一次（擴(kuò)大）會議上
相城區(qū)財(cái)政局局長 丁 儉
主任、副主任，各位委員，各位代表：
因政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加、政府性基金增收較大、部分項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢或項(xiàng)目實(shí)施完成后仍有結(jié)余，同時一些項(xiàng)目確需實(shí)施但未納入年初預(yù)算或項(xiàng)目年初預(yù)算安排不足需另行安排。按照新《預(yù)算法》和國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》等文件要求需對區(qū)本級財(cái)政預(yù)算部分內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。下面我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會報(bào)告2016年區(qū)本級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的情況，請予以審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算為388532萬元?？紤]落實(shí)國家、省、市出臺的各項(xiàng)改革政策、地方政府債券轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目、保障區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目及民生項(xiàng)目等支出的需要，同時按照優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的要求，建議區(qū)本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為409532萬元，比年初預(yù)算增加21000萬元，為按規(guī)定增加政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出21000萬元，同時按照《關(guān)于推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》文件要求，統(tǒng)籌調(diào)整一般公共預(yù)算資金5901.63萬元，主要為區(qū)級一般公共預(yù)算調(diào)整。
區(qū)人大三屆五次會議通過的區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)算為223329萬元，建議調(diào)整為244329萬元，比年初預(yù)算增加21000萬元，為按規(guī)定增加政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出21000萬元，主要用于區(qū)交建公司道路交通建設(shè)支出。同時按照《關(guān)于推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》文件要求，統(tǒng)籌調(diào)整一般公共預(yù)算資金5901.63萬元。
調(diào)減項(xiàng)目資金合計(jì)為5901.63萬元，調(diào)減項(xiàng)目為：區(qū)信息中心的智慧相城1000萬元；區(qū)教育局的區(qū)管學(xué)校建設(shè)經(jīng)費(fèi)700萬元；區(qū)康復(fù)中心的康復(fù)中心設(shè)施改造300萬元；區(qū)民政局的原區(qū)屬企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助121.29萬元、雙擁優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)600萬元、定期補(bǔ)助、撫恤經(jīng)費(fèi)100萬元；區(qū)人力資源和社會保障局的免費(fèi)證卡工本費(fèi)17.34萬元；區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的獨(dú)生子女傷殘死亡家庭特別扶持金450萬元；區(qū)疾病預(yù)防控制中心的疫苗藥品成本經(jīng)費(fèi)150萬元、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50萬元；區(qū)水利局的全區(qū)農(nóng)村水利工程經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助100萬元；區(qū)商務(wù)局的商務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展資金313萬元；區(qū)級代管的其他預(yù)留支出2000萬元。調(diào)減主要是項(xiàng)目支出進(jìn)度較慢需調(diào)減項(xiàng)目預(yù)算、部分項(xiàng)目今年已全部實(shí)施完成后形成的結(jié)余及其他項(xiàng)目預(yù)留支出。
調(diào)增項(xiàng)目資金合計(jì)為5901.63萬元，調(diào)增項(xiàng)目為：區(qū)人大辦的三屆人大五次會議經(jīng)費(fèi)68萬元；區(qū)政協(xié)辦的政協(xié)三屆五次會議經(jīng)費(fèi)63萬元；區(qū)政府辦的相城區(qū)藝術(shù)形象總體策劃及藝術(shù)形象節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)專項(xiàng)75萬元；區(qū)信訪局的信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)8萬元；區(qū)政務(wù)服務(wù)辦公室的政務(wù)服務(wù)中心窗口專項(xiàng)獎勵經(jīng)費(fèi)33萬元；發(fā)改局的石阡縣對口扶貧資金30萬元；宣傳部的城市形象宣傳專項(xiàng)518萬元；總工會的勞動模范評選專項(xiàng)15.3萬元；商務(wù)局的臨聘人員專項(xiàng)21.59萬元；市場監(jiān)督管理局的購房補(bǔ)貼3.17萬元、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)800萬元；人武部的考核經(jīng)費(fèi)124.8萬元；消防大隊(duì)的考核及執(zhí)勤補(bǔ)助790.57萬元、陽澄湖消防中隊(duì)車輛、器材購置經(jīng)費(fèi)235萬元；公安分局考核經(jīng)費(fèi)1199.77萬元、重大維穩(wěn)專項(xiàng)190萬元；檢察院的審判、檢查專項(xiàng)獎勵經(jīng)費(fèi)55萬元；法院的審判、檢查專項(xiàng)獎勵經(jīng)費(fèi)80萬元；教育局的實(shí)驗(yàn)中學(xué)護(hù)崗護(hù)導(dǎo)專項(xiàng)35萬元；衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的征兵體檢站建設(shè)26萬元；環(huán)保局的上繳水環(huán)境區(qū)域補(bǔ)償資金99.03萬元；農(nóng)辦的村級退職離任干部生活補(bǔ)助金38.52萬元；規(guī)劃編制研究中心的考核經(jīng)費(fèi)50.47萬元、規(guī)劃展示館裝修、布展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)350萬元、陸慕老街及周邊地區(qū)城市設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)150萬元；陽澄湖投資公司的考核經(jīng)費(fèi)3.07萬元；區(qū)創(chuàng)投公司的考核經(jīng)費(fèi)3.4萬元；區(qū)城建公司的考核經(jīng)費(fèi)8.65萬元；區(qū)生態(tài)園的考核經(jīng)費(fèi)3.06萬元；區(qū)水務(wù)公司的考核經(jīng)費(fèi)2.93萬元；區(qū)交建公司的考核經(jīng)費(fèi)3.30萬元；補(bǔ)助望亭鎮(zhèn)環(huán)保節(jié)能及基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)費(fèi)550萬元；補(bǔ)助黃埭鎮(zhèn)城市維護(hù)建設(shè)補(bǔ)助資金240萬元；補(bǔ)助開發(fā)區(qū)蘇州工業(yè)園區(qū)派駐蘇相合作區(qū)人員考核經(jīng)費(fèi)20萬元；補(bǔ)助高鐵新城蘇州市級機(jī)關(guān)派駐蘇州高鐵新城人員考核經(jīng)費(fèi)8萬元。
區(qū)級一般公共預(yù)算支出按上述項(xiàng)目調(diào)整后，相應(yīng)功能分類科目調(diào)整如下：
一般公共服務(wù)支出增加522.06萬元；國防支出增加124.79萬元；公共安全支出增加2558.34萬元；教育支出減少665萬元；社會保障和就業(yè)支出減少1138.63萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少624萬元；節(jié)能環(huán)保支出增加889.03萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加21663.65萬元；農(nóng)林水支出減少28.55萬元；交通運(yùn)輸支出增加11.31萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少313萬元；其他支出減少2000萬元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議審議通過的區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算為657016萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，區(qū)本級土地類基金收入大幅增長，區(qū)本級土地類基金收入預(yù)計(jì)將完成1732828萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預(yù)算增加1094187萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)將完成1643672萬元，比年初預(yù)算增加1038374萬元；國有土地收益基金收入預(yù)計(jì)將完成88411萬元，比年初預(yù)算增加55813萬元。建議區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為1751203萬元。
區(qū)人大三屆五次會議審議通過的區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算為657016萬元，政府性基金因增收而預(yù)計(jì)增加財(cái)力1094187萬元，以及政府性專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加財(cái)力43000萬元，增加財(cái)力合計(jì)1137187萬元，建議本次追加區(qū)本級政府性基金支出848905萬元，區(qū)本級政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為1505921萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加793092萬元（含政府性專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加43000萬元），支出預(yù)算調(diào)整為1398390萬元；國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加55813萬元，支出預(yù)算調(diào)整為88411萬元。
（一）區(qū)級政府性基金預(yù)算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的區(qū)級政府性基金收入預(yù)算為320508萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，區(qū)級土地類基金收入大幅增長，區(qū)級土地類基金收入預(yù)計(jì)將完成848625萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預(yù)算增加546492萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)將完成784036萬元，比年初預(yù)算增加502723萬元；國有土地收益基金收入預(yù)計(jì)將完成64067萬元，比年初預(yù)算增加43769萬元。建議區(qū)級政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為867000萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的區(qū)級政府性基金支出預(yù)算為320508萬元，區(qū)級政府性基金增收而增加財(cái)力546492萬元，上級政府性專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加財(cái)力43000萬元，增加財(cái)力合計(jì)589492萬元。建議本次追加區(qū)級政府性基金支出555884萬元，區(qū)級政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為876392萬元，其中：國有土地出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加512115萬元（含政府性專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排支出增加43000萬元），主要用于：區(qū)城建公司的軌道交通資本金48858.51萬元、服裝城地塊配套設(shè)施補(bǔ)助31260萬元、活力島地塊配套設(shè)施補(bǔ)助4384萬元；區(qū)交建公司的軌道交通資本金63767.84萬元、交通道路設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助60000萬元；區(qū)國有獨(dú)資公司的國資公司基礎(chǔ)設(shè)施代建項(xiàng)目補(bǔ)助25000萬元；區(qū)綠化委的徐圖港、城區(qū)出入口及太湖大堤景觀工程資金3775萬元；區(qū)市場監(jiān)督管理局的實(shí)施品牌戰(zhàn)略政府獎勵資金53.3萬元；補(bǔ)助元和街道蘇嘉杭高速聲音屏障建設(shè)和維護(hù)經(jīng)費(fèi)180萬元、拆遷費(fèi)用156231萬元；補(bǔ)助開發(fā)區(qū)市級重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷資金2200萬元；補(bǔ)助望亭鎮(zhèn)運(yùn)河“四改三”建設(shè)資金19740萬元、運(yùn)河景觀改造第一批補(bǔ)助資金6000萬元、市級重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷資金490萬元；補(bǔ)助高鐵新城高鐵公司建設(shè)補(bǔ)助資金10700萬元、S227省道沿線景觀提升工程600萬元；補(bǔ)助度假區(qū)百溇路道路建設(shè)補(bǔ)助2680萬元、陽澄湖圍網(wǎng)整治21000萬元；補(bǔ)助黃埭鎮(zhèn)市級重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷資金3410萬元；補(bǔ)助太平街道S227省道沿線拆遷4885萬元；補(bǔ)助黃橋街道市級重點(diǎn)項(xiàng)目拆遷資金3900萬元；政府性專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入安排的城建公司城鎮(zhèn)化建設(shè)及拆遷安置小區(qū)建設(shè)資金43000萬元。國有土地收益基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加43769萬元，主要用于補(bǔ)助元和街道拆遷費(fèi)用43769萬元。
（二）開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的開發(fā)區(qū)政府性收入基金預(yù)算為75428萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，開發(fā)區(qū)土地類基金收入大幅增長，開發(fā)區(qū)土地類基金收入預(yù)計(jì)將完成214438萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預(yù)算增加139010萬元。建議開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為214438萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加139010萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的開發(fā)區(qū)政府性基金支出預(yù)算為75428萬元，因國有土地使用權(quán)出讓收入增收而增加財(cái)力139010萬元，建議本次追加開發(fā)區(qū)政府性基金支出預(yù)算49074萬元，開發(fā)區(qū)政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為124502萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加49074萬元。主要用于：漕湖學(xué)校的學(xué)校建設(shè)支出13000萬元；規(guī)劃建設(shè)局的永昌花苑一期、二期建設(shè)經(jīng)費(fèi)17474萬元、北橋污水管網(wǎng)建設(shè)2000萬元、污水處理廠建設(shè)1500萬元、繁華路建設(shè)經(jīng)費(fèi)2000萬元、昌南路建設(shè)經(jīng)費(fèi)1700萬元、五星路南延建設(shè)經(jīng)費(fèi)2400萬元、鳳北路、寺涇路路面改造經(jīng)費(fèi)1800萬元、鳳湖路冶長涇橋梁建設(shè)2200萬元、漕湖新城道路綠化工程1300萬元、新建道路、河道綠化1200萬元、永昌涇環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)工程2500萬元。
（三）高鐵新城政府性基金預(yù)算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的高鐵新城政府性收入基金預(yù)算為165000萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，高鐵新城土地類基金收入大幅增長，高鐵新城土地類基金收入預(yù)計(jì)將將完成461183萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預(yù)算增加308706萬元，國有土地收益基金收入將完成24344萬元，比年初預(yù)算增加12044萬元。建議高鐵新城政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為485750萬元，比年初預(yù)算增加320750萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加308706萬元，國有土地收益基金增加12044萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的高鐵新城政府性基金支出預(yù)算為165000萬元，高鐵新城土地類基金增收增加財(cái)力320750萬元。建議本次追加高鐵新城政府性基金支出156310萬元，高鐵新城政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為321310萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加144266萬元，主要用于：北河涇街道辦的拆遷安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22966萬元；規(guī)劃建設(shè)局的交通道路建設(shè)資金71300萬元，南師大附校建設(shè)30000萬元，市政公共設(shè)施建設(shè)20000萬元。國有土地收益基金收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加12044萬元。主要用于北河涇街道辦的拆遷安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12044萬元。
（四）度假區(qū)政府性基金預(yù)算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的度假區(qū)財(cái)政收支預(yù)算中未安排政府性基金預(yù)算收入，由于前期土地拍賣市場情況較好，度假區(qū)國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)將完成298萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預(yù)算增加298萬元。建議度假區(qū)政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為298萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加298萬元。
（五）元和街道政府性基金預(yù)算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的元和街道財(cái)政收支預(yù)算中未安排政府性基金預(yù)算收入，由于前期土地拍賣市場情況較好，土地類基金收入大幅增長，元和街道土地類基金收入預(yù)計(jì)將完成11740萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預(yù)算增加11740萬元。建議元和街道政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為11740萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加11740萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的元和街道財(cái)政收支預(yù)算未安排政府性基金預(yù)算支出，因政府性基金增收而增加財(cái)力11740萬元，建議追加元和街道政府性基金支出11740萬元，元和街道政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為11740萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加11740萬元。主要用于元和街道國土所的朱巷農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)1179.49萬元、潤元二期工程建設(shè)6234.68萬元、拆遷安置費(fèi)用4325.83萬元。
（六）黃橋街道政府性基金預(yù)算調(diào)整
區(qū)人大三屆五次會議通過的黃橋街道政府性收入基金預(yù)算為96080萬元，由于前期土地拍賣市場情況較好，黃橋街道土地類基金收入大幅增長，黃橋街道土地類基金收入預(yù)計(jì)將完成171977萬元（不含9月份即將拍賣的土地），比年初預(yù)算增加75897萬元。建議黃橋街道政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為171977萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入增加75897萬元。
區(qū)人大三屆五次會議通過的黃橋街道政府性基金支出預(yù)算為96080萬元，因國有土地使用出讓收入增收而增加財(cái)力75897萬元，建議追加黃橋街道政府性基金支出75897萬元，黃橋街道政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為171977萬元，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加75897萬元。主要用于：相城三角咀生態(tài)園開發(fā)有限公司的三角咀地區(qū)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)經(jīng)費(fèi)57897萬元；黃橋街道拆遷辦荷馨苑安置小區(qū)、三角咀安置小區(qū)、新蘇虞張、中環(huán)快速路、312國道項(xiàng)目農(nóng)戶拆遷經(jīng)費(fèi)18000萬元。
以上調(diào)整的具體內(nèi)容見《2016年相城區(qū)本級預(yù)算調(diào)整方案》。
以上報(bào)告，請予審議。
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