2016年相城區(qū)本級(jí)預(yù)算第二次調(diào)整方案的報(bào)告

關(guān)于2016年相城區(qū)本級(jí)預(yù)算第二次
調(diào)整方案的報(bào)告
——在區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議上
相城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)   丁   儉

各位主任，各位委員，各位代表：
區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議已經(jīng)對(duì)2016年區(qū)本級(jí)預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，此次因政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加、9月份第三次土地拍賣后預(yù)計(jì)政府性基金增收較大、部分零星項(xiàng)目支出年初未安排預(yù)算以及按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》等文件要求對(duì)結(jié)余資金收回進(jìn)行統(tǒng)籌安排，因此需對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算再次進(jìn)行調(diào)整。下面我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告此次預(yù)算調(diào)整方案的情況，請(qǐng)予以審議。
一、一般公共預(yù)算調(diào)整
2016年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算年初預(yù)算支出為388532萬元。經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過的區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出調(diào)整為409532萬元，比年初預(yù)算增加21000萬元，為政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出。根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于做好2016年地方政府置換債券的相關(guān)通知，此次省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出36000萬元，用于城建公司陽澄湖水環(huán)境綜合整治工程，按照規(guī)定增加區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出36000萬元。同時(shí)按照《關(guān)于推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》文件要求，區(qū)本級(jí)收回一般公共預(yù)算結(jié)余資金46071萬元，其中區(qū)級(jí)29600萬元；開發(fā)區(qū)7191萬元；高鐵新城3750萬元；度假區(qū)5萬元；元和街道4576萬元；太平街道849萬元；黃橋街道100萬元。2016年因公積金、社保等標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加及零星項(xiàng)目支出年初未安排預(yù)算等因素需增加相應(yīng)支出，區(qū)本級(jí)增加支出46071萬元，其中區(qū)級(jí)29600萬元；開發(fā)區(qū)7191萬元；高鐵新城3750萬元；度假區(qū)5萬元；元和街道4576萬元；太平街道849萬元；黃橋街道100萬元。按照上述調(diào)整后，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為445532萬元，主要是區(qū)級(jí)比第一次預(yù)算調(diào)整數(shù)增加36000萬元。
本次區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出功能分類科目調(diào)整如下：
一般公共服務(wù)支出增加3560萬元；國(guó)防支出減少79萬元；公共安全支出減少1061萬元；教育支出增加2342萬元；科學(xué)技術(shù)支出減少1192萬元；文化體育與傳媒支出增加201萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出增加763萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少245萬元；節(jié)能環(huán)保支出減少128萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加3859萬元；農(nóng)林水支出減少5505萬元；交通運(yùn)輸支出減少137萬元；其他支出增加33623萬元。
二、政府性基金預(yù)算調(diào)整
今年先后進(jìn)行了三次土地拍賣，歸屬區(qū)本級(jí)地塊的成交金額為4015823萬元，預(yù)計(jì)到賬金額為3514905萬元，扣除規(guī)費(fèi)及市級(jí)集中，同時(shí)加上部分上年出讓地塊收入及工業(yè)土地出讓收入入庫，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)土地類基金收入完成3541711萬元，比年初預(yù)算增加2903070萬元。此外，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)預(yù)計(jì)比年初預(yù)算數(shù)增加8813萬元；污水處理費(fèi)收入預(yù)計(jì)比年初預(yù)算數(shù)增加1200萬元。區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)比年初預(yù)算合計(jì)增加2913083萬元，其中區(qū)級(jí)增加1118453萬元；開發(fā)區(qū)增加323492萬元；高鐵新城增加1355057萬元；度假區(qū)增加234萬元；元和街道增加15282萬元；太平街道增加4544萬元；黃橋街道增加96021萬元。建議區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為3570099萬元，其中區(qū)級(jí)調(diào)整為1438961萬元；開發(fā)區(qū)調(diào)整為398920萬元；高鐵新城調(diào)整為1520057萬元；度假區(qū)調(diào)整為234萬元；元和街道調(diào)整為15282萬元；太平街道調(diào)整為4544萬元；黃橋街道調(diào)整為192101萬元。
全年區(qū)本級(jí)政府性基金財(cái)力預(yù)計(jì)為3570099萬元，年初預(yù)算已安排財(cái)力支出657016萬元，第一次預(yù)算調(diào)整時(shí)追加支出805905萬元（扣除專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出43000萬元），同時(shí)按照《關(guān)于推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》文件要求收回政府性基金支出指標(biāo)73469萬元（區(qū)級(jí)收回51447萬元、開發(fā)區(qū)收回22022萬元），本次調(diào)整區(qū)本級(jí)政府性基金可用財(cái)力為2180647萬元，其中區(qū)級(jí)657016萬元；開發(fā)區(qū)296440萬元；高鐵新城1198747萬元；度假區(qū)234萬元；元和街道3542萬元；太平街道4544萬元；黃橋街道20124萬元。
建議本次區(qū)本級(jí)追加政府性基金支出2138353萬元，其中區(qū)級(jí)655367萬元；開發(fā)區(qū)296440萬元；高鐵新城1158102萬元萬元；度假區(qū)234萬元；元和街道3542萬元；太平街道4544萬元；黃橋街道20124萬元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為3570805萬元（含專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出43000萬元），其中區(qū)級(jí)1480312萬元；開發(fā)區(qū)398920萬元；高鐵新城1479412萬元；度假區(qū)234萬元；元和街道15282萬元；太平街道4544萬元；黃橋街道192101萬元。
本次調(diào)整后區(qū)本級(jí)政府性基金支出功能分類科目調(diào)整如下：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加1948410萬元；城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少746萬元；國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加107561萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加123萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加8813萬元；污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加1200萬元；彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出減少100萬元；彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少521萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出增加144萬元。
三、區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整
2016年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金年初預(yù)算支出為273941萬元。根據(jù)江蘇省有關(guān)文件精神，生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)津補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高，預(yù)計(jì)區(qū)級(jí)社?；鹬С霰饶瓿躅A(yù)算增加9800萬元，其中生育保險(xiǎn)基金增加3000萬元；工傷保險(xiǎn)基金增加2000萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金增加4800萬元。建議區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算調(diào)整為283741萬元。
以上調(diào)整的具體內(nèi)容見《2016年相城區(qū)本級(jí)預(yù)算第二次調(diào)整方案》。
以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。