2017年相城區(qū)黨校預(yù)算公開說明

第一部分　部門概況

一、主要職能。

中共蘇州市相城區(qū)委黨校，為相城區(qū)委直屬全額撥款事業(yè)單位，正科級建制，主要職責(zé)是：

1．按照區(qū)委對黨員干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)全區(qū)副科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、科級青年后備干部、基層黨組織書記、建黨對象及理論宣傳骨干，并協(xié)同組織部門對學(xué)員在校期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核考察；

2．受區(qū)委、區(qū)政府委托，承辦區(qū)委、區(qū)政府舉辦的專題研討班；

3．圍繞黨的中心任務(wù)、區(qū)委的重大決定和全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展的重點(diǎn)、難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，開展工作調(diào)研和理論研究，為培訓(xùn)教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，并將重要成果提供區(qū)委決策參考；

4．開展馬克思主義中國化最新理論成果的學(xué)習(xí)研究和理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的學(xué)習(xí)宣傳；

5．與全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和企業(yè)事業(yè)單位聯(lián)合舉辦專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；

6．承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

（一）、聚焦好兩項(xiàng)“主業(yè)”，貫徹好“黨校姓黨”辦學(xué)原則

圍繞理論教育和黨性教育這兩項(xiàng)主業(yè)，重點(diǎn)推動以下“四化”。

一是推動干部政策理論輪訓(xùn)班的常態(tài)化。積極與組織部門建議，計(jì)劃用3-4年的時(shí)間，結(jié)合形勢任務(wù)，分批次組織全區(qū)科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)黨校進(jìn)行系統(tǒng)的輪訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二是推動對年輕的科級領(lǐng)導(dǎo)干部（或黨組織負(fù)責(zé)人）進(jìn)行專題的黨性鍛煉培訓(xùn)的定期化。在總結(jié)今年年輕干部的專題黨性鍛煉培訓(xùn)的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，不斷完善專題黨性鍛煉培訓(xùn)班的辦班頻次設(shè)置。

三是優(yōu)化完善一支理論教育專兼職師資隊(duì)伍。在現(xiàn)有教學(xué)師資庫，圍繞馬克思主義經(jīng)典理論和中國特色社會主義理論兩個重點(diǎn)教學(xué)內(nèi)容，完善好理論教育的的專門教學(xué)師資庫。

四是固化一批規(guī)范成熟的省內(nèi)外黨性教育培訓(xùn)基地。結(jié)合以往辦班、實(shí)地踏看、上級推薦的辦法，爭取年內(nèi)遴選確定4-6個省內(nèi)外相對規(guī)范、成熟、配套的黨性教育培訓(xùn)基地。

（二）、堅(jiān)持好“三服務(wù)”，發(fā)揮好主渠道和主陣地作用

按照服務(wù)好全區(qū)發(fā)展大局，服務(wù)好全區(qū)黨員干部教育培訓(xùn)，服務(wù)好干部素質(zhì)提升和健康成長“三服務(wù)”的宗旨，發(fā)揮好黨校在全區(qū)干部教育培訓(xùn)中的主渠道、主陣地作用。

在服務(wù)好全區(qū)發(fā)展大局上，圍繞古城保護(hù)，結(jié)合十三五規(guī)劃，建議舉辦一期全區(qū)中層領(lǐng)導(dǎo)干部古城保護(hù)的區(qū)情培訓(xùn)班，圍繞明年的黨委換屆，結(jié)合全面從嚴(yán)治黨的新要求，建議分類別舉辦2-3期基層黨組織負(fù)責(zé)人的能力提升培訓(xùn)班。繼續(xù)辦好新黨員和發(fā)展對象的規(guī)范化培訓(xùn)。

在服務(wù)好全區(qū)干部教育培訓(xùn)上，重點(diǎn)搞好對機(jī)關(guān)部門和基層新城街道黨員干部教育培訓(xùn)的師資服務(wù)，聯(lián)合相關(guān)部門單位做好對條線系統(tǒng)內(nèi)干部的綜合教育培訓(xùn)工作。

在服務(wù)于干部素質(zhì)提升和健康成長上，要把組織的要求、領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、干部的需求融合到干部教育培訓(xùn)的教學(xué)布局設(shè)計(jì)和教學(xué)的管理之中。

（三）、推進(jìn)好“四個創(chuàng)新”，不斷提高培訓(xùn)的質(zhì)量和實(shí)效

一是黨性教育的創(chuàng)新。結(jié)合區(qū)域特點(diǎn)和干部層次，重點(diǎn)抓好不同層次不同類型干部的黨性教育課程體系的設(shè)計(jì)開發(fā)，積極探索符合時(shí)代特點(diǎn)黨性教育新的教學(xué)形式，不斷推進(jìn)現(xiàn)場教學(xué)的規(guī)范化建設(shè)，普遍推行訪談式、體驗(yàn)式、情景式、行動式等教學(xué)方法。把講紀(jì)律、守規(guī)矩、講黨性貫穿到黨性教育的全過程。積極探索立足本地資源開展黨性教育的新模式。

二是教學(xué)培訓(xùn)方法的創(chuàng)新。繼續(xù)推行體驗(yàn)式、模擬式、案例式、訪談式等互動式教學(xué)形式的基礎(chǔ)上，積極探索研究式、實(shí)訓(xùn)式等現(xiàn)代教學(xué)形式，積極推動領(lǐng)導(dǎo)干部到黨校講課的常態(tài)化機(jī)制的落實(shí)。

三是智能化培訓(xùn)管理的創(chuàng)新。結(jié)合時(shí)代特點(diǎn)，把互聯(lián)網(wǎng)+的理念應(yīng)用于培訓(xùn)管理，進(jìn)一步完善現(xiàn)有黨校網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)的應(yīng)用和開發(fā)，逐步完善網(wǎng)上報(bào)名、在線調(diào)查、在線考試、線上評估、線上考勤、信息推送、電子檔案等管理功能。

四是拓展辦學(xué)模式的創(chuàng)新。為更好地適應(yīng)不同層次、不同類別培訓(xùn)對象對培訓(xùn)的個性化需求，有效解決辦學(xué)陣地和師資隊(duì)伍方面的薄弱環(huán)節(jié)，在近兩年多來自主辦班、合作辦學(xué)、委托培訓(xùn)的模式的基礎(chǔ)上，積極探索走出去請進(jìn)來，多形式的協(xié)作辦學(xué)模式。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

中共蘇州市相城區(qū)委黨校內(nèi)暫設(shè)2個機(jī)構(gòu)：

辦公室： 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全校內(nèi)部日常行政事務(wù)工作；負(fù)責(zé)綜合性文字材料的起草、會議的組織協(xié)調(diào)、來電來文的收發(fā)登記和辦理、文書檔案管理、安全保密、考勤管理、接待工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、組織人事、工資福利、計(jì)劃生育、退休人員管理工作；負(fù)責(zé)黨校財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)和固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)教學(xué)培訓(xùn)物資采購和后勤服務(wù)保障工作；協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)抓好黨務(wù)、紀(jì)檢和精神文明工作。

培訓(xùn)科： 負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施校教學(xué)計(jì)劃，承接主體班教學(xué)任務(wù)，安排教學(xué)計(jì)劃，協(xié)助制定聯(lián)辦專題班培訓(xùn)方案和計(jì)劃，聘請教師、組織教學(xué)活動；負(fù)責(zé)教學(xué)工作的綜合管理，教學(xué)質(zhì)量的考核、評估工作；負(fù)責(zé)研究和提出教學(xué)工作改革方案；負(fù)責(zé)教學(xué)科研、理論研究和專題工作調(diào)研；協(xié)同組織、人事部門對學(xué)員在校期間的學(xué)習(xí)和黨性鍛煉進(jìn)行考核考察。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

2017年黨校預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，圍繞相城區(qū)委黨校工作目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是加強(qiáng)單位預(yù)算收入管理，提高財(cái)政資金使用效率。

基本支出預(yù)算編制：人員支出按國家、省、市、區(qū)有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實(shí)際情況核定；商品和服務(wù)支出按照省、市、區(qū)財(cái)政部門公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)確定。

項(xiàng)目支出預(yù)算編制：根據(jù)江蘇省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級預(yù)算管理暫行辦法》的通知（蘇財(cái)規(guī)〔2009〕11號）和關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級項(xiàng)目庫管理辦法（試行）》的通知（蘇財(cái)規(guī)〔2011〕30號），結(jié)合2017年區(qū)委黨校工作重點(diǎn)統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，體現(xiàn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

第二部分　相城區(qū)委黨校2017年度部門預(yù)算表

詳見附件2-1：2017年度相城區(qū)委黨校預(yù)算公開表。

第三部分  相城區(qū)委黨校2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號）填列。

（一）收入預(yù)算總計(jì)85.79萬元。包括：

相城區(qū)委黨校2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)85.79萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加33.18萬元，增長63.07%。主要原因是區(qū)委黨校新調(diào)入副校長一名。其中：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)85.79萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算85.79萬元）。

2．納入財(cái)政專戶管理的資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。

（二）支出預(yù)算總計(jì)85.79萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出79.8萬元， 住房保障支出58.85萬元。

2．基本支出預(yù)算數(shù)為78.29萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為7.5萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

相城區(qū)委黨校本年收入預(yù)算合計(jì)85.79萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入85.79萬元，占100%。

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《2017年度黨校部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

相城區(qū)委黨校本年支出預(yù)算合計(jì)85.79萬元，其中：

基本支出78.29萬元，占91.25%；

項(xiàng)目支出7.5萬元，占8.75%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《2017年度區(qū)委黨校部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

區(qū)委黨校2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算85.79萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加33.18萬元，增長63.07%。主要原因是區(qū)委黨校新調(diào)入副校長一名。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《2017年度區(qū)委黨校部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

區(qū)委黨校2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算85.79萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加33.18萬元，增長63.07%。主要原因是區(qū)委黨校新調(diào)入副校長一名。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

區(qū)委黨校2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算78.29萬元，其中：工資福利支出32.5萬元，商品和服務(wù)支出33.38萬元，對個人家庭補(bǔ)助支出12.41萬元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算。

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明

相城區(qū)委黨校2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)85.79萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加33.18萬元，增長63.07%。主要原因是區(qū)委黨校新調(diào)入副校長一名。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

相城區(qū)委黨校2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)85.79萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加33.18萬元，增長63.07%。主要原因是區(qū)委黨校新調(diào)入副校長一名。

其中：

（一）一般公共服務(wù)支出

    1．行政運(yùn)行支出66.3萬元，與上年相比增加25.04萬元，增長60.69%。主要用于區(qū)委黨校日常事務(wù)開展發(fā)生的支出。

2．住房保障支出11.99萬元，與上年相比增加8.14萬元，增長211.43%。主要原因是區(qū)委黨校新調(diào)入副校長一名。

3.專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出7.5萬元，與去年持平。主要用于黨校干部教育培訓(xùn)支出。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

區(qū)委黨校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算78.29萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)44.91萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)33.38萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出29.56萬元，比2016年增加5.19萬元，增長21.3 %。主要原因是：區(qū)委黨校新調(diào)入副校長一名。

十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

區(qū)委黨校2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的45.45 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年增加（減少）    0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元0。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1萬元與上年持平。

區(qū)委黨校2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出0.2萬元，比上年增加（減少）0.8萬元，減少不必要開銷，節(jié)約財(cái)政開支。

區(qū)委黨校2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1萬元與上年持平。

十三、政府采購預(yù)算表情況說明

本部門無政府采購預(yù)算。

十四、其他重要事項(xiàng)

無

第四部分　名詞解釋 

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。

三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。