2017年度區(qū)委辦預(yù)算公開說明
第一部分 部門概況
一、主要職能。
1、圍繞上級黨委和區(qū)委總體工作部署，搞好調(diào)查研究、信息收集、動態(tài)反映，為區(qū)委決策提供服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理，承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
3、負(fù)責(zé)上級和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實情況的督促檢查，以及上級黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實。
4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作，促使各地各部門工作中互相配合、相互支持，提高效率，確保順利完成工作任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動的組織安排，搞好上級領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作，督促查處失泄密事件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
7、負(fù)責(zé)區(qū)委機關(guān)后勤行政事務(wù)。
8、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
9、負(fù)責(zé)省、市委書記信箱辦理工作，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來信來訪，及時了解群眾的要求和建議，督促熱點、難點問題的解決。
10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
2、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理，承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
3、負(fù)責(zé)上級和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實情況的督促檢查，以及上級黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實。
4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作，促使各地各部門工作中互相配合、相互支持，提高效率，確保順利完成工作任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動的組織安排，搞好上級領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作，督促查處失泄密事件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
7、負(fù)責(zé)區(qū)委機關(guān)后勤行政事務(wù)。
8、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
9、負(fù)責(zé)省、市委書記信箱辦理工作，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來信來訪，及時了解群眾的要求和建議，督促熱點、難點問題的解決。
10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1、做好各類會議、各項活動的組織工作。
2、按時完成區(qū)委及辦公室自身的文稿撰寫任務(wù)。
3、上報各類信息500條，出刊《相城通訊》12期，刊登圖片300張。
4、做好文件的制定、印刷、收發(fā)、傳閱等工作。
5、做好“書記信箱”、群眾來信等信訪工作。
6、做好區(qū)委重大決策、領(lǐng)導(dǎo)批示督促檢查工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)的保密工作。
8、在檔案工作方面完成檔案異地備份，做好相關(guān)單位的檔案規(guī)范化升級達(dá)標(biāo)指導(dǎo)工作，繼續(xù)做好檔案資料的收集、整理、保管等工作。
9、做好市委黨史辦《中國共產(chǎn)黨蘇州歷史》黨史資料征編工作。
10、做好相關(guān)接待工作。
11、優(yōu)質(zhì)、及時辦結(jié)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
2、按時完成區(qū)委及辦公室自身的文稿撰寫任務(wù)。
3、上報各類信息500條，出刊《相城通訊》12期，刊登圖片300張。
4、做好文件的制定、印刷、收發(fā)、傳閱等工作。
5、做好“書記信箱”、群眾來信等信訪工作。
6、做好區(qū)委重大決策、領(lǐng)導(dǎo)批示督促檢查工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)的保密工作。
8、在檔案工作方面完成檔案異地備份，做好相關(guān)單位的檔案規(guī)范化升級達(dá)標(biāo)指導(dǎo)工作，繼續(xù)做好檔案資料的收集、整理、保管等工作。
9、做好市委黨史辦《中國共產(chǎn)黨蘇州歷史》黨史資料征編工作。
10、做好相關(guān)接待工作。
11、優(yōu)質(zhì)、及時辦結(jié)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機構(gòu)，正科級建制。區(qū)機要保密局在區(qū)委辦公室內(nèi)掛牌?；鶎宇A(yù)算單位組成：區(qū)委黨史辦、區(qū)檔案局、機要保密局。截止2016年12月，共有在職工作人員29名，退休人員5名，其中，行政編制21名（含行政附屬編制4名，后勤2名），全額事業(yè)單位編制8名。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針政策。
2、真實性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相符。
3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。
（一）收入預(yù)算說明
2017年度部門預(yù)算收入總計3930.22萬元，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算1430.22萬元，政府性基金收入預(yù)算2500萬元。
（二）支出預(yù)算說明
1、從功能科目分類，其中一般公共服務(wù)（類）支出 1238.81 萬元，社會保障和就業(yè)（類）支出45.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2500萬元，住房保障（類）支出146.02萬元。
2、從經(jīng)濟科目分類，其中基本支出1149.22萬元，部門經(jīng)常性項目支出2781萬元。
第二部分 區(qū)委辦2017年度部門預(yù)算表
見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式
第三部分 區(qū)委辦2017年度部門預(yù)算情況說明
一、區(qū)委辦收支預(yù)算總表情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度總體收支預(yù)算情況。
區(qū)委辦2017年度收入、支出預(yù)算總計 3930.22 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加2809.56萬元，增長250.7 %。主要原因是增加兩個項目支出。其中：
（一）收入預(yù)算總計 3930.22萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計 3930.22萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算 1430.22萬元，政府性基金收入預(yù)算2500 萬元。
（二）支出預(yù)算總計 3930.22萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 1238.81萬元，社會保障和就業(yè)（類）支出45.39萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2500萬元，住房保障（類）支出146.02 萬元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為1149.22萬元，項目支出預(yù)算數(shù)為 2781萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度總體收入預(yù)算情況。
區(qū)委辦本年收入預(yù)算合計 3930.22萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入 1430.22 萬元，占 36.39%；
政府性預(yù)算收入 2500萬元，占63.61 %。
三、支出預(yù)算情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度總體支出預(yù)算情況。
區(qū)委辦本年支出預(yù)算合計 3930.22 萬元，其中：
基本支出 1149.22萬元，占 29.24%；
項目支出 2781萬元，占70.76 %。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。
區(qū)委辦2017年度財政撥款收、支總預(yù)算 3930.22萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 2809.56萬元，增長 250.71 %。主要原因是增加兩個項目支出。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。
區(qū)委辦2017年財政撥款預(yù)算支出 3930.22 萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加 2809.56 萬元，增長250.71%。主要原因是增加兩個項目支出。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。
區(qū)委辦2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 1149.22萬元，其中：工資福利支出 757萬元，商品和服務(wù)支出 178.62萬元，對個人家庭補助支出 207.6萬元，其他資本性支出 6萬元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
區(qū)委辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出 2500 萬元。與上年相比增加 2500萬元。主要原因是新列入預(yù)算項目支出。
其中： 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出 2500萬元，主要是用于潤南大廈專業(yè)檔案中心專項業(yè)務(wù)經(jīng)費1500萬元，以及優(yōu)秀企業(yè)等表彰1000萬元。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。
區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 1430.22 萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計各增加 309.56萬元，增長27.62 %。主要原因是新增項目經(jīng)費和行政運行經(jīng)費的增加。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
區(qū)委辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 1430.22萬元，與上年相比增加309.56萬元，增長27.62%。主要原因是新增項目經(jīng)費和行政運行經(jīng)費的增加。。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．檔案事務(wù)支出263萬元，與上年相比增加42萬元，增長19.00 %。主要是用于行政管理事務(wù)支出55萬元，檔案館支出200萬元,其他檔案事務(wù)支出8萬元。
2．黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 975.81萬元，與上年相比增加221.99萬元，增長 29.45 %。主要是用于行政運行支出957.81萬元，一般行政管理事務(wù)18萬元。
（二）社會保障和就業(yè)（類）
1．行政事業(yè)單位離退休支出 45.39萬元，與上年相比增加2.92萬元，增長6.88 %。主要是用于歸口管理的行政單位離退休支出45.39萬元。
（三）住房保障（類）
1．住房改革支出 146.02萬元，與上年相比增加 42.65 萬元，增長（減少）41.26%。主要是用于住房公積金支出110.38萬元，提租補貼35.64萬元。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 1149.22萬元，其中：
（一）工資福利支出 757 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
（二）商品和服務(wù)支出 178.62 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（三）個人和家庭補助支出 207.6萬元。主要包括：退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（四）其他資本性支出 6萬元。主要包括：辦公設(shè)備購置。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。
2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 130 萬元，與2016年同比持平。其中辦公費15萬元、印刷費5萬元、郵電費5萬元、差旅費10萬元、因公出國（境）費用8萬元、維修（護）費5萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費2萬元、勞務(wù)費30萬元、委托業(yè)務(wù)費5萬元、公務(wù)用車運行維護費27萬元、其他商品和服務(wù)支出5萬元、其他對個人和家庭的補助5萬元、辦公設(shè)備購置6萬元。
十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
本表反映區(qū)委辦2017年度安排的“三公”經(jīng)費情況。
區(qū)委辦2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出 8萬元，占“三公”經(jīng)費的 21.62%；公務(wù)用車購置及運行費支出 27 萬元，占“三公”經(jīng)費的 72.97 %；公務(wù)接待費支出 2 萬元，占“三公”經(jīng)費的 5.41 %；具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出 8 萬元，與上年預(yù)算支出持平。
2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出 27 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 27 萬元，比上年減少 3 萬元，變動的主要原因公務(wù)用車出行減少。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出2萬元，與上年預(yù)算支出持平。
4．區(qū)委辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出3萬元，比上年增加 2萬元，變動的主要原因會議增加。
5．區(qū)委辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 3萬元，比上年增加 2 萬元，變動的主要原因培訓(xùn)增加。
十三、其他重要事項
1.專項資金。
區(qū)委辦2017年度安排區(qū)級專項資金5項，具體內(nèi)容是：
（1） 相城通訊印刷費 專項資金，2017年安排支出18 萬元，比上年減少 10 萬元，主要用相城通訊印刷；
（2） 檔案局專項業(yè)務(wù) 專項資金，2017年安排支出 55 萬元，比上年減少 0 萬元，主要用于檔案局的業(yè)務(wù)支出。
（3） 黨史辦專項業(yè)務(wù) 專項資金，2017年安排支出 8 萬元，比上年減少 0 萬元，主要用于黨史辦的業(yè)務(wù)支出。
（4） 潤南大廈專業(yè)檔案中心專項業(yè)務(wù)經(jīng)費 專項資金，2017年安排支出 1700 萬元，比上年增加1700萬元，為新增項目支出，主要用于潤南大廈專業(yè)檔案中心的房租、物業(yè)費和業(yè)務(wù)支出。
（5） 優(yōu)秀企業(yè)等表彰 專項資金，2017年安排支出 1000 萬元，比上年增加1000萬元，為新增項目支出，主要用于表彰優(yōu)秀企業(yè)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
中國政府網(wǎng)
