第一部分 部門概況
一、主要職能
(一)疾病預防控制中心
1.承擔《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》規(guī)定的任務,針對突然重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、重大食物中毒和職業(yè)中毒以及其他嚴重影響公眾健康的事件,做好應急準備和監(jiān)測預警工作,在事件發(fā)生后及時報告,并在預案啟動后按照預案要求處理和評估突發(fā)事件,有效預防、及時控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害。
2.負責制定艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病等重大傳染病的預防控制規(guī)劃,開展傳染病預防控制、疫情處理及統(tǒng)計報告工作;進行傳染病疫情監(jiān)測,突發(fā)疫情、不明原因疾病的調(diào)查處理,對急性傳染病暴發(fā)等重大疫情、重大災害進行緊急處置和控制。
3.對慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病、環(huán)境相關(guān)疾病、學生常見病等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進行流行病學監(jiān)測和實驗室檢測,擬定并實施疾病預防控制工作方案,預防、減少和減輕疾病對人群和社會的危害。
4.根據(jù)本地區(qū)疫情監(jiān)測和人群免疫狀況,制定出科學、有效、經(jīng)濟的免疫規(guī)劃和免疫策略,組織實施預防接種;負責生物制品、冷鏈和規(guī)范化接種門診管理。負責計劃免疫相關(guān)傳染病監(jiān)測和預防控制工作。開展常規(guī)免疫接種率的監(jiān)測工作,確保接種率指標達到上級要求。
5.構(gòu)建公共衛(wèi)生和救災防病信息網(wǎng)絡系統(tǒng),收集、分析、預測、報告、評價疾病和健康危害因素等公共衛(wèi)生信息,為預防控制疾病和保障國民生命健康安全提供信息服務。
6.圍繞疾病預防和控制的重點工作和中心任務,有計劃、有組織地開展衛(wèi)生知識宣傳、健康咨詢、針對性的調(diào)查和干預活動。在自然災害、疾病暴發(fā)流行、突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生時,配合救災防病和突發(fā)事件處置工作開展健康教育活動,普及防病知識,進行行為干預,減少疾病流行和突發(fā)事件造成的危害。
7.通過檢測和評價,為制定重點疾病和健康危害因素預防控制規(guī)劃、預案和工作方案提供技術(shù)支持;對基層進行技術(shù)指導、培訓和考核;引進、利用和開發(fā)新技術(shù)、新方法;開展應用性調(diào)查和研究。
(二)衛(wèi)生監(jiān)督所
1.依據(jù)衛(wèi)生法律、法規(guī)、行政規(guī)章進行監(jiān)督檢查,具體實施當?shù)匦l(wèi)生行政部門制定的衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)劃和計劃,開展經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)督檢查,對違法行為進行調(diào)查取證,提出處罰意見,送達處罰文書,執(zhí)行處罰決定。
2.承擔區(qū)衛(wèi)生局委托的面向社會的公共場所、學校、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、傳染病、消毒、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等衛(wèi)生監(jiān)督任務;組織開展健康相關(guān)產(chǎn)品抽檢和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查,定期上報抽檢結(jié)果,協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果。
3.受理、審核公共場所衛(wèi)生許可證,承辦公共場所衛(wèi)生 ,放射診療許可證的發(fā)放、復核工作。
4.負責對新、改、擴建工程的選址、設計進行衛(wèi)生審查評價和竣工驗收。
5.受理轄區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)生相關(guān)案件的投訴、舉報,按照衛(wèi)生行政部門的要求進行衛(wèi)生監(jiān)督工作稽查。
6.對衛(wèi)生污染、中毒事故等突發(fā)事件及時進行調(diào)查取證,采取必要的行政控制措施,提出行政處罰意見。
7.根據(jù)上級部署和社會需求,組織有針對性的突擊執(zhí)法和綜合整治活動,嚴厲打擊違法分子。
8.負責衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告。
9.開展衛(wèi)生法制宣傳教育和對衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓、考核、稽查工作。
(三)婦幼保健所
1、掌握轄區(qū)婦女兒童健康狀況和影響因素,協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。
2、負責對基層醫(yī)療機構(gòu)的業(yè)務指導,內(nèi)容包括婦幼衛(wèi)生信息管理、愛嬰醫(yī)院管理、母嬰保健技術(shù)服務、基本公共衛(wèi)生服務和重大婦幼衛(wèi)生服務等。
3、受衛(wèi)生行政部門委托對轄區(qū)醫(yī)療機構(gòu)開展婦幼衛(wèi)生服務進行考核與評價。
4、負責對轄區(qū)內(nèi)婦幼保健業(yè)務人員進行助產(chǎn)技術(shù)、婦女病防治、艾滋病母嬰傳播阻斷、新生兒疾病篩查及產(chǎn)前篩查等婦幼保健知識培訓。
5、負責轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報,對影響和危害婦女和兒童健康的重點問題進行調(diào)查,提出干預措施。
6、受衛(wèi)生行政部門委托對轄區(qū)托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作進行管理和業(yè)務指導。
7、開展婦女兒童衛(wèi)生保健知識的社會宣傳、健康宣傳、健康咨詢等活動。
二、2017年度部門主要工作任務及目標
(一)疾病預防控制
1、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置水平
修訂完善各項衛(wèi)生應急預案,全面規(guī)范應急專業(yè)隊伍的管理工作,確保應急隊伍在處理突發(fā)事件時,能做到分工明確、責任清楚、反應迅速、保障有力、處置有效。根據(jù)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的特點和應急處置的實際需要,建立區(qū)級衛(wèi)生應急基本物資儲備目錄,落實應急物資儲備管理制度。完善部門協(xié)作機制,做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應對與處置、風險溝通和健康教育工作。
2、加強重大傳染病防治工作
血吸蟲病防治:按規(guī)范開展滅螺,十年內(nèi)有螺面積鞏固性滅螺達95%以上,滅后復查無活螺出現(xiàn);開展?jié)竦毓珗@監(jiān)測、做好漁船民管理工作;按照江蘇省血吸蟲消除評估實施細則要求,對各流行尋進行自查評估。艾滋病防治:繼續(xù)推行醫(yī)療機構(gòu)門診醫(yī)務人員主動提供HIV 檢測咨詢(PITC)策略,提高檢測的針對性和HIV 感染者早期發(fā)現(xiàn)比例;加大青年學生、男男性行為等重點人群干預力度,遏制艾滋病經(jīng)性途徑傳播;以示范區(qū)建設為抓手,創(chuàng)新工作方法,落實感染者和病人隨訪管理。結(jié)核病防治:以發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)管理肺結(jié)核病人為重點,確保完成活動性肺結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)、治療與管理任務;加強重點人群結(jié)核病防治,強化學校結(jié)核病疫情防控工作;加大病原學檢測和耐藥耐藥檢查力度,推廣應用耐多藥肺結(jié)核快速診斷技術(shù);做好患者健康管理服務。
3、抓好重點傳染病防控工作
進一步提高傳染病疫情監(jiān)測和信息報告質(zhì)量,加強疫情信息研判,繼續(xù)做好霍亂、人禽流感、出血熱、登革熱、流感、感染性腹瀉、手足口病等重點傳染病防控工作,強化部門間聯(lián)動機制,防范塞卡病毒病、黃熱病等病例輸入。進一步加強和完善傳染病監(jiān)測系統(tǒng),定期組織風險評估,提高傳染病早發(fā)現(xiàn)、早診斷和早處置能力,及時有效處置傳染病聚集性疫情和暴發(fā)疫情。強化醫(yī)療機構(gòu)的公共衛(wèi)生職能,依法加強對醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治工作的經(jīng)常性檢查、指導和考核,加大對學校傳染病聚集性疫情的處置力度。
4、規(guī)范實施免疫規(guī)劃工作
貫徹落實國家兒童擴大免疫規(guī)劃政策,全面實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,為所有適齡兒童提供均等化的預防接種服務,維持高水平的免疫規(guī)劃疫苗接種率;鞏固成果,繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)和實現(xiàn)消除麻疹的目標,加強流腦、乙腦和新生兒破傷風的監(jiān)測和控制工作;強化基礎保障,擴大數(shù)字化預防接種門診建設,推進預防接種人員規(guī)范化培訓工作;開展廣泛宣傳與經(jīng)常性計劃免疫督導工作,確保安全規(guī)范地開展預防接種工作。建設區(qū)級預防接種門診安全、冷鏈監(jiān)控系統(tǒng),利用信息化管理平臺,實現(xiàn)疫苗從入庫、出庫到接種的全程追溯和實時監(jiān)控功能,確保疫苗的安全性和有效性。
5、全面推進慢性病防控工作
不斷完善社區(qū)慢病信息化管理工作,加強展高血壓、糖尿病篩查工作,提高高血壓、糖尿病的隨訪管理質(zhì)量和健康干預水平;進一步推動我區(qū)高血壓防治“燎原行動”項目的深入開展,開展高血壓患者健康教育系列行動;實施健康市民“531”行動計劃,為2萬名50歲以上戶籍居民開展心腦血管疾病高危篩查和健康管理綜合服務。
6、廣泛開展健康教育工作
按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范》要求,開展各種形式的健康教育和健康促進活動,大力普及健康知識,不斷增強群眾的健康意識和自我保健能力;積極推廣“居民健康素養(yǎng)評估學習系統(tǒng)”,開展全民健康素養(yǎng)提升工程;啟動實施健康城市“531”行動計劃。
7、全力推進重性精神疾病防治工作
以蘇州市創(chuàng)建全國精神衛(wèi)生綜合管理示范區(qū)為抓手,落實市政府“雙免”實事項目,結(jié)合國家基本公共衛(wèi)生服務項目,進一步完善精神疾病防治網(wǎng)絡和工作機制,落實雙向轉(zhuǎn)診和點對點技術(shù)支持工作,切實開展精神障礙患者社區(qū)管理工作。繼續(xù)加大精神障礙患者發(fā)現(xiàn)力度,檢出率達到常住人口的3.8‰,在冊患者管理率達到90%以上;開展患者家屬護理教育,進一步提高管理依從性。完善精神障礙患者康復服務體系,形成醫(yī)院-社區(qū)無縫銜接、形式多樣、服務人員多樣化的康復服務模式。以街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))為單位,2017年精神障礙社區(qū)康復機構(gòu)覆蓋率達到100%。
8、積極開展健康危害因素工作
加強實驗室能力建設,提高檢測水平。開展學生健康監(jiān)測、因病缺課監(jiān)測,加強學校傳染病、常見病防治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置。強化生活飲用水、醫(yī)療機構(gòu)處理后污水和媒介生物的監(jiān)測工作,提高對托幼機構(gòu)和醫(yī)療機構(gòu)消毒質(zhì)量采樣技能,高質(zhì)量完成消毒效果監(jiān)測。認真落實食品安全風險監(jiān)測,提高食源性疾病哨點醫(yī)院監(jiān)測質(zhì)量,提升食品安全事故流行病學調(diào)查能力。規(guī)范職業(yè)健康檢查服務行為,廣泛開展職業(yè)危害和口腔健康宣傳教育活動。
(二)衛(wèi)生監(jiān)督
1.深入推進綜合監(jiān)督體系建設
以機構(gòu)改革為契機,明晰執(zhí)法責任邊界,進一步健全監(jiān)督網(wǎng)絡,持續(xù)完善分所建設。加強衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法隊伍知識更新和執(zhí)法能力培養(yǎng)。繼續(xù)推進衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務,完善和提升機構(gòu)服務效能。繼續(xù)完善衛(wèi)生監(jiān)督信息化建設。加快衛(wèi)生監(jiān)督信息化水平,保證衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)和衛(wèi)生監(jiān)督信息數(shù)據(jù)的全面錄入,逐步推進衛(wèi)生監(jiān)督移動執(zhí)法,進一步提升衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法能力與效率。
2.切實做好醫(yī)療服務和血液安全監(jiān)督
開展醫(yī)療服務機構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督,覆蓋率、建檔率達100%。加強采供血活動、醫(yī)療機構(gòu)臨床用血、人類輔助生殖技術(shù)、母嬰保健技術(shù)服務等的監(jiān)督管理。民營醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督量化分級覆蓋率100%。
3.深入開展打擊非法行醫(yī)行為
保持打擊非法行醫(yī)高壓態(tài)勢,健全打擊非法行醫(yī)的長效機制,繼續(xù)推進非法行醫(yī)監(jiān)測哨點建設,構(gòu)建非法行醫(yī)監(jiān)測網(wǎng)絡。
4.全面開展公共場所衛(wèi)生和生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督
繼續(xù)開展公共場所量化分級衛(wèi)生監(jiān)督管理工作,量化分級衛(wèi)生監(jiān)督管理率達100%。開展理發(fā)美容場所、游泳場所,住宿場所、沐浴場所等專項整治工作。開展公共場所使用集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生監(jiān)督工作,監(jiān)督覆蓋率達100%。開展生活飲用水供水單位、涉水產(chǎn)品生產(chǎn)使用單位衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。做好管網(wǎng)末梢水、二次供水單位等監(jiān)督監(jiān)測工作。
5.認真開展學校衛(wèi)生監(jiān)督
開展學校教育及生活環(huán)境、傳染病防控工作、生活飲用水等衛(wèi)生監(jiān)督工作。學校監(jiān)督覆蓋率、建檔率達100%。
6.繼續(xù)開展傳染病防治與消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督工作。
認真開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督工作、開展一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品、消毒產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督工作以及餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)督工作。
7.嚴格放射、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督
醫(yī)療機構(gòu)放射工作場所衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋率、建檔率達100%。貫徹《職業(yè)病防治法》及《江蘇省職業(yè)病診斷與鑒定管理實施辦法》,履行好職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責。
(三)婦幼保健所
1、推進婦幼健康服務體系建設
根據(jù)《關(guān)于優(yōu)化整合相城區(qū)婦幼保健和計劃生育技術(shù)服務資源的實施意見》精神,進一步理順區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村三級婦幼健康、計劃生育技術(shù)服務工作職能,規(guī)范服務行為,確保服務質(zhì)量和安全。深入開展婦幼保健機構(gòu)標準化建設和規(guī)范化管理,提升區(qū)婦幼保健所(婦幼保健計劃生育服務中心)的機構(gòu)管理水平。
2、加強機構(gòu)規(guī)范化建設
一是優(yōu)化全區(qū)產(chǎn)兒科設置方案,完成危重孕產(chǎn)婦急救分中心建設。根據(jù)全區(qū)各醫(yī)療機構(gòu)產(chǎn)、兒科發(fā)展需要和生育政策調(diào)整后的實際情況,合理設置產(chǎn)科床位,調(diào)整醫(yī)護人員,擴大服務供給,緩解產(chǎn)兒科服務供需矛盾。區(qū)人民醫(yī)院開設新生兒科,各助產(chǎn)單位配備一名新生兒科醫(yī)生。根據(jù)《相城區(qū)健康市民531行動計劃》部署,完成區(qū)危重孕產(chǎn)婦急救分中心建設。
二是推進基層醫(yī)療機構(gòu)婦幼健康規(guī)范化門診建設。借助醫(yī)院改建、擴建的機會,進一步加強基層醫(yī)療機構(gòu)婦幼健康規(guī)范化門診的建設,提高基層管理質(zhì)量。
3、提升婦幼健康服務能力
一是繼續(xù)推進婦幼公共衛(wèi)生服務均等化。落實孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童健康管理工作,完成重大婦幼衛(wèi)生服務項目工作任務,確保孕產(chǎn)婦住院分娩人均補助標準不低于500元、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查人均補助標準不低于128元,所有孕產(chǎn)婦及其所生兒童免費獲得艾滋病、梅毒和乙肝母嬰阻斷服務。
二是增強助產(chǎn)技術(shù)服務能力。落實國家衛(wèi)計委《加強產(chǎn)科安全管理的十項規(guī)定》和愛嬰醫(yī)院長效管理措施,嚴格執(zhí)行剖宮產(chǎn)審批和助產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量評價等制度,強化產(chǎn)科質(zhì)量和安全管理,提高助產(chǎn)技術(shù)服務水平。
三是加強應急救治能力。加強區(qū)、鎮(zhèn)、村三級婦幼健康服務人員技術(shù)培訓和崗位演練,提升基層醫(yī)療機構(gòu)服務能力和應急救治能力。實行婦幼健康項目分級服務,按照分級診療制度要求,建立高危因素逐級篩查和轉(zhuǎn)會診機制,完善轉(zhuǎn)診綠色通道,增強孕產(chǎn)婦和新生兒危急重癥救治能力。
四是增強出生缺陷綜合防治能力。落實三級預防措施,建立質(zhì)量控制制度,規(guī)范婚前醫(yī)學檢查和孕前保健服務,重點提高唐氏綜合征等疾病的產(chǎn)前篩查和診斷服務質(zhì)量,減少出生缺陷發(fā)生。
三、部門機構(gòu)設置和所屬單位情況
根據(jù)蘇州市相城區(qū)機構(gòu)編制委員會《關(guān)于區(qū)預防保健中心機構(gòu)更名并升格的通知》(相編委〔2007〕16號)、《關(guān)于同意區(qū)衛(wèi)計局下屬事業(yè)單位調(diào)整的批復》(相編委〔2015〕26號)、《關(guān)于同意疾病預防控制中心內(nèi)設機構(gòu)更名的批復》(相編辦〔2015〕24號)和《關(guān)于區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所機構(gòu)所機構(gòu)規(guī)格調(diào)整的通知》(相編委〔2016〕22號),設立相城區(qū)疾病預防控制中心(副科級建制)、相城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(副科級建制)及相城區(qū)婦幼保健所(股級建制),為隸屬相城區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局管理的事業(yè)單位。區(qū)疾病預防控制中心內(nèi)設辦公室、檢驗科、急性傳染病防治科、血吸蟲病與慢性非傳染性疾病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃6個內(nèi)設機構(gòu),均為副股級建制。區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所未設置內(nèi)設機構(gòu)。
四、部門收支預算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
2017年本部門預算單位范圍包括區(qū)疾病預防控制中心、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所和區(qū)婦幼保健所合并編制預算。2017年本部門收入預算2134.23萬元,其中財政撥款資金1344.23萬元,納入預算管理的非稅資金790萬元。支出預算2134.23萬元,其中基本支出1102.23萬元,(公用、事業(yè)經(jīng)費101.13萬元、財政統(tǒng)發(fā)人員工資及津補貼1001.1萬元);項目支出1032萬元,(血、地、結(jié)、艾專項經(jīng)費50萬元,婦幼衛(wèi)生服務經(jīng)費15萬元、新生兒篩查業(yè)務經(jīng)費180萬元,重大公共衛(wèi)生服務項目22萬元,衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督服務經(jīng)費70萬元,辦公樓運行維護費85萬元,疫苗成本和應急疫苗接種610萬元)。
第二部分 相城區(qū)疾病預防控制中心 2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算收支預算總表
九、一般公共預算支出預算表
十、一般公共預算基本支出預算表
十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
十三、政府采購支出預算表
第三部分 相城區(qū)疾病預防控制中心2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心2017年度收入、支出預算總計 2134.23萬元,與上年相比收、支預算總計各減少 221.44 萬元,減少 9.4 %。主要原因是減少的公共財政撥款(補助)資金111.44萬元、納入預算管理非稅資金110萬元。其中:
(一)收入預算總計 2134.23 萬元。包括:
1.財政撥款收入預算總計2134.23萬元(其中:一般公共預算收入預算 2134.23萬元)。
(二)支出預算總計 2134.23 萬元。包括:
1.社會保障和就業(yè)支出45.05萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1925.28 萬元。
3.住房保障支出163.9 萬元。
其中:基本支出預算數(shù)為 1102.23萬元,項目支出預算數(shù)為 1032萬元。
二、收入預算情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心本年收入預算合計 2134.23 萬元,其中:一般公共預算收入 2134.23萬元,占 100 %;
三、支出預算情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心本年支出預算合計 2134.23 萬元,其中:
基本支出 1102.23萬元,占 51.65 %;
項目支出 1032萬元,占48.35 %。
四、財政撥款收支預算總表情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心2017年度財政撥款收、支總預算 2134.23萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少221.44萬元,減少 9.4 %。主要原因是減少的公共財政撥款(補助)資金111.44萬元、納入預算管理非稅資金110萬元。
五、財政撥款支出預算表情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心2017年財政撥款預算支出 2134.23萬元,占本年支出合計的 100 %。與上年相比,財政撥款支出減少 221.44萬元,減少 9.4 %。主要原因是減少的公共財政撥款(補助)資金111.44萬元、納入預算管理非稅資金110萬元。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心2017年度財政撥款基本支出預算 1102.23萬元,其中:工資福利支出 738.73萬元,商品和服務支出145.74萬元,對個人家庭補助支出 217.76 萬元。
七、政府性基金支出預算表情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心2017年政府性基金支出預算支出 0 萬元。
八、一般公共預算收支預算總表說明
相城區(qū)疾病預防控制中心2017年度一般公共預算收、支總預算 2134.23萬元。與上年相比,一般公共預算收、支總計各減少 221.44萬元,減少 9.4 %。主要原因是減少的公共財政撥款(補助)資金111.44萬元、納入預算管理非稅資金110萬元。
九、一般公共預算支出預算表情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心2017年一般公共預算支出預算2134.23 萬元,與上年相比減少221.44 萬元,減少 9.4 %。主要原因是減少的公共財政撥款(補助)資金111.44萬元、納入預算管理非稅資金110萬元。
其中:
1.社會保障和就業(yè)支出45.05萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1925.28 萬元。
3.住房保障支出163.9 萬元。
十、一般公共預算基本支出預算表情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 1102.23 萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費956.49萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經(jīng)費145.74 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表情況說明
2017年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出 145.74 萬元,比2016年增加58.49萬元,增長67.03%。主要原因是與上年統(tǒng)計口徑不同,增加的其他交通費34.38萬元、工會經(jīng)費6.45萬元、福利費3.78萬元、公用經(jīng)費13.88萬元,去年統(tǒng)計在人員經(jīng)費中的。
十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
相城區(qū)疾病預防控制中心2017 年度的“三公”經(jīng)費預算支出38 萬元,其中公務用車購置及運行費支出 15 萬元,占“三公”經(jīng)費的 39.5 %;公務接待費支出 3 萬元,占“三公”經(jīng)費的 7.9 %。具體情況如下:
1.公務用車購置及運行費預算支出 15 萬元。其中:
(1)公務用車運行維護費預算支出 15 萬元,與上年持平。
2.公務接待費預算支出 3 萬元,與上年持平。
相城區(qū)疾病預防控制中心2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 10 萬元,與上年持平。
相城區(qū)疾病預防控制中心2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 10 萬元,與上年持平。
十三、其他重要事項
1.專項資金。
相城區(qū)疾病預防控制中心2017年度安排區(qū)級專項資金 1032萬元,具體內(nèi)容是:
(1) 血、地、結(jié)、艾專項資金,2017年安排支出 50 萬元,與上年持平,主要用于血、地、結(jié)、艾專項所需的專用材料費、勞務費、病人藥費補貼、宣傳、會議、培訓等費用支出;
(2)疫苗成本支出專項資金,2017年安排支出 610 萬元,比上年減少200萬元,主要用于支付疫苗供應商的疫苗成本費用以及應急接種疫苗成本支出;
(3)新生兒篩查業(yè)務經(jīng)費專項資金,2017年安排支出 180 萬元,比上年增加90萬元,主要用于支出市級醫(yī)院的新生兒篩查費用;
(4)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費專項資金,2017年安排支出70 萬元,比上年減少20萬元,主要用于衛(wèi)生監(jiān)督、檢測所需的專用材料費、檢驗和檢測儀器添置、網(wǎng)絡維護及協(xié)管員費用等;
(5)重大公共衛(wèi)生項目專項資金,2017年安排支出22 萬元,比上年減少28萬元,主要用于健康素養(yǎng)監(jiān)測、慢性病防治宣傳、會議、培訓所需費用;
(6)婦幼衛(wèi)生服務經(jīng)費專項資金,2017年安排支出15 萬元,與上年持平,主要用于母嬰陽光工程以及重大婦幼衛(wèi)生服務項目所需費用;
(7)辦公樓運行維護費專項資金,2017年安排支出85 萬元,與上年持平,主要用于辦公大樓運行物業(yè)管理費、設備維護費、水電費等所需費用;
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
四、項目支出:指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
五、“三公”經(jīng)費:指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。