2017年相城區(qū)科技發(fā)展局預(yù)算公開說明

第一部分　部門概況

一、主要職能。

一、主要職責(zé)為

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市科技工作的方針、政策、法規(guī)；研究全區(qū)科技發(fā)展和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題、重大布局和優(yōu)先領(lǐng)域；推動全區(qū)科技創(chuàng)新體系和創(chuàng)新型城市建設(shè)，提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力，加快科技進步。

（二）組織編制科技發(fā)展中長期規(guī)劃，編制和組織實施年度科技計劃；提出科技體制改革的政策和措施建議，指導(dǎo)科技體制改革工作；組織申報和實施國家、省、市各類科技計劃；負責(zé)科技統(tǒng)計與監(jiān)測工作。

（三）研究多渠道增加科技投入的措施，優(yōu)化科技資源的配置；歸口管理本區(qū)科學(xué)事業(yè)費、科技經(jīng)費及有關(guān)科技基金等費用，開展科技經(jīng)費的內(nèi)部審計。

（四）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大研發(fā)機構(gòu)、重點實驗室、工程技術(shù)研究中心、公共技術(shù)服務(wù)平臺、企業(yè)院士工作站等科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（五）負責(zé)全區(qū)農(nóng)村科技管理，指導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)、各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，推進農(nóng)業(yè)科技成果的引進、示范、推廣、產(chǎn)業(yè)化工作。

（六）落實促進社會事業(yè)科技進步的政策措施，促進以可持續(xù)發(fā)展和改善民生為重點的社會建設(shè)。

（七）會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)發(fā)展及其產(chǎn)業(yè)化的政策措施，指導(dǎo)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化器、火炬計劃特色產(chǎn)業(yè)基地等各類科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)，負責(zé)國家、省、市、區(qū)級高新技術(shù)企業(yè)、技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)、民營科技企業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)品、自主創(chuàng)新產(chǎn)品、重點新產(chǎn)品認定及申報相關(guān)工作；指導(dǎo)各類科技創(chuàng)業(yè)園的科技工作。

（八）會同有關(guān)部門擬訂科技人才工作的政策措施，參與全區(qū)科技人才隊伍的建設(shè)和管理，負責(zé)高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進與培育工作。

（九）負責(zé)管理全區(qū)科技成果、科技獎勵、科技保密、技術(shù)市場等工作；擬訂促進科技金融結(jié)合的有關(guān)政策措施，組織申報和實施科技金融計劃；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；指導(dǎo)科技服務(wù)體系建設(shè)，推動科技服務(wù)業(yè)發(fā)展。

（十）擬訂促進國際科技合作、產(chǎn)學(xué)研合作的政策措施，負責(zé)推進我區(qū)與科研院所、高等院校的產(chǎn)學(xué)研合作；歸口管理國際科技合作交流工作。

（十一）負責(zé)組織協(xié)調(diào)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)（不含商標(biāo)、版權(quán)，下同）有關(guān)工作，建設(shè)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理的體系；牽頭協(xié)調(diào)區(qū)有關(guān)部門貫徹落實國家、省和市知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要；負責(zé)全區(qū)專利工作及專利管理、專利糾紛調(diào)處和專利執(zhí)法工作，負責(zé)制定實施有關(guān)專利知識的宣傳、教育與培訓(xùn)工作；指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道、區(qū)）知識產(chǎn)權(quán)工作，組織開展知識產(chǎn)權(quán)法律、法規(guī)、政策的宣傳普及工作，牽頭協(xié)調(diào)區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護工作，組織建立區(qū)知識產(chǎn)權(quán)保護工作體系；會同有關(guān)部門建立區(qū)知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法協(xié)作機制，牽頭組織開展區(qū)知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)合執(zhí)法工作。

（十二）組織協(xié)調(diào)科學(xué)普及工作；負責(zé)科技行政許可工作，負責(zé)非學(xué)術(shù)性科技社團、科技類民辦非企業(yè)單位的審查與管理。

（十三）負責(zé)區(qū)國防動員委員會科技動員、區(qū)科普聯(lián)席會議等辦公室的日常工作；協(xié)調(diào)全區(qū)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）、各有關(guān)部門、各有關(guān)企業(yè)的科技工作，負責(zé)鎮(zhèn)（街道、區(qū)）科技條線的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（十四）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。收支預(yù)算總體情況：收入支出有財政統(tǒng)一管理，集中支付。一般預(yù)算財政撥款支出情況：科技經(jīng)費的支出按照上級各部門和區(qū)委區(qū)政府政策文件，結(jié)合本部門的項目落實情況，主要有科學(xué)事業(yè)費、科技經(jīng)費、科普經(jīng)費、專利經(jīng)費、自主創(chuàng)新科技振興經(jīng)費、相城科技領(lǐng)軍人才專項經(jīng)費、科技鎮(zhèn)長團匹配經(jīng)費、科技金融專項經(jīng)費、北京化工大學(xué)蘇州研究院和清華大學(xué)蘇州汽車研究院（相城）專項經(jīng)費、科技人才綜合服務(wù)平臺專項經(jīng)費。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

力爭全年完成各類科技項目（含研發(fā)機構(gòu)、高新技術(shù)產(chǎn)品、民營科技企業(yè)等）350項，新增省級以上高新技術(shù)企業(yè)20家，新增研發(fā)機構(gòu)10家，新增專利申請量3000件，其中授權(quán)發(fā)明專利150件；加大科技政策落實力度，全年企業(yè)技術(shù)開發(fā)費加計抵扣扣除額超3億元；發(fā)揮陽澄湖科技領(lǐng)軍人才效應(yīng)，引進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才和團隊15個。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

蘇州市相城區(qū)科技發(fā)展局部門預(yù)算編制單位共2家，分別為：蘇州市相城區(qū)科技發(fā)展局本級機關(guān)、相城區(qū)科技服務(wù)中心。相城區(qū)科技服務(wù)中心是相城區(qū)科技發(fā)展局下屬的基層預(yù)算單位，為公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費管理方式都為財政全額撥款。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

收入總計8656.46萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

支出總計8656.46萬元。包括科學(xué)技術(shù)支出8537.06萬元，主要用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等支出；社會保障與就業(yè)支出36.14萬元，主要用于行政機關(guān)離退休人員支出；住房保障支出83.26萬元，主要用于按國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購房補貼等支出。

第二部分　區(qū)科發(fā)局2017年度部門預(yù)算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。

第三部分  區(qū)科發(fā)局2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達2017年部門預(yù)算的通知》（相財預(yù)〔2017〕1號）填列。

區(qū)科發(fā)局2017年度收入、支出預(yù)算總計8656.46萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少6018.95萬元，減少41%。主要原因是2017年度沒有政府性基金（土地出讓收入安排的其他支出）。

（一）收入預(yù)算總計8656.46   萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計8656.46   萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算  8656.46    萬元。

（二）支出預(yù)算總計8656.46   萬元。包括：

1．科學(xué)技術(shù)支出8537.06萬元，社會保障與就業(yè)支出36.14萬元，住房保障支出83.26萬元。

2．基本支出預(yù)算數(shù)為 831.46     萬元，項目支出預(yù)算數(shù)為 7825     萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

本年收入預(yù)算合計  8656.46   萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入  8656.46   萬元，占   100    %；

三、支出預(yù)算情況說明

本年支出預(yù)算合計  8656.46   萬元，其中：

基本支出  831.46           萬元，占  9.6     %；

項目支出  7825           萬元，占   90.4    %。

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

2017年度財政撥款收、支總預(yù)算8656.46  萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少6018.95    萬元，減少41    %。主要原因是2017年度沒有政府性基金（土地出讓收入安排的其他支出）。

五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明

2017年財政撥款預(yù)算支出 8656.46  萬元，占本年支出合計的 100  %。與上年相比，財政撥款支出減少6018.95    萬元，減少41    %。主要原因是2017年度沒有政府性基金（土地出讓收入安排的其他支出）。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。

區(qū)科發(fā)局2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 831.46  萬元，其中：工資福利支出 608.32   萬元，商品和服務(wù)支出211.97   萬元，對個人家庭補助支出 11.17   萬元。

七、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明

區(qū)科發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算8656.46  萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計各減少6018.95  萬元，減少41    %。主要原因是2017年度沒有政府性基金（土地出讓收入安排的其他支出）。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算8656.46   萬元，與上年相比減少6018.95    萬元，減少41    %。主要原因是2017年度沒有政府性基金（土地出讓收入安排的其他支出）。

（一）科學(xué)技術(shù)支出

1．行政運行支出 692.91   萬元，與上年相比減少  67.5  萬元，減少8.9   %。主要是用于機關(guān)日常工作運行。

2  歸口管理的行政單位離退休支出36.14   萬元，與上年相比增加1.58  萬元，增加4.6   %。主要是用于單位離退休人員工資支出。

3  提租補貼19.15萬元，與上年相比增加  6.4 萬元，增加 50  %。主要是老職工住房提租補貼。

4  住房公積金83.26萬元，與上年相比增加  51.65 萬元，增加 163  %。主要是單位職工的住房公積金支出。

5  科普活動支出200萬元，與上年不變，主要用于科普工作的支出。

6應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)7000萬元，比上年增加1500    萬元，增加 27  %，主要用于促進相城區(qū)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展。

7  其他科學(xué)技術(shù)支出625萬元，比上年增加比上年增加10萬，增加 1.6  %，主要用于科技招商及創(chuàng)客年會分會場活動經(jīng)費。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算     831.46萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 647.01   萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

（二）公用經(jīng)費 184.45  萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫）

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出211.97  萬元，比2016年減少 61.74  萬元，降低22.6    %。主要原因是：各科室軟件系統(tǒng)研發(fā)投入減少。

十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。

2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出  4  萬元，占“三公”經(jīng)費的  8   %；公務(wù)用車購置及運行費支出  0  萬元，占“三公”經(jīng)費的  0  %；公務(wù)接待費支出 14   萬元，占“三公”經(jīng)費的  28.6   %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出 4   萬元，比上年增加4    萬元，變動的主要原因是2017年實際有人員因公需要出國。

2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出  0  萬元，與上年一致。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出  14  萬元，比上年減少0.29    萬元，變動的主要原因：細微出入不可避免。

2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出    21萬元，與上年基本不變。

2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出    10萬元，與上年基本不變。

十三、其他重要事項

1.專項資金。

2017年度安排區(qū)級專項資金 5   項，具體內(nèi)容是：

（1） 科普經(jīng)費         專項資金，2017年安排支出 200   萬元，與上年一致，主要用于科普科協(xié)工作。

（2）  科技及創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)費        專項資金，2017年安排支出 7000   萬元，比上年增加1500    萬元，主要用于促進相城區(qū)轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新發(fā)展。

（3）  科技人才綜合服務(wù)平臺經(jīng)費        專項資金，2017年安排支出 400   萬元，與上年一致，主要用于采蓮大廈的相關(guān)支出。

（4）  科技鎮(zhèn)長團匹配經(jīng)費        專項資金，2017年安排支出 75   萬元，與上年一致，主要用于第十批科技鎮(zhèn)長團的工作開支。

（5）  招商引資經(jīng)費        專項資金，2017年安排支出 150  萬元，比上年增加10萬，主要用于科技招商及創(chuàng)客年會分會場活動經(jīng)費。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。

三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。

三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。