第一部分 部門概況
一、主要職能。
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及有關殘疾人工作的方針政策和法律法規(guī)，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、配合上級殘疾人聯合會組織培訓殘疾人工作者。
6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、計劃，對基層殘疾人聯合會及社區(qū)有關業(yè)務進行指導。
7、承擔區(qū)政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，做好綜合、組織、協調和服務工作。
8、負責相城區(qū)殘疾人評定、發(fā)放和管理殘疾證，開展殘疾人能力評估。
9、負責對各類殘疾人社會團體組織進行管理。
10、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
11、承擔區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
一、切實加強就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務
1.依法推進殘疾人按比例就業(yè)。進一步加大按比例安置殘疾人就業(yè)的政策法規(guī)宣傳，舉辦企業(yè)依法按比例安置殘疾人就業(yè)培訓，促使企業(yè)單位吸納殘疾人就業(yè)。
2.拓展殘疾人就業(yè)渠道。開展就業(yè)需求調查，以上年度全國殘疾人基本服務狀況和需求信息動態(tài)更新數據為基數，有針對性的深入基層開展就業(yè)需求調查，掌握實情。
3.提高殘疾人就業(yè)能力。積極組織開展職業(yè)技能比賽。舉辦大閘蟹養(yǎng)殖、電商等職業(yè)技能培訓班。提供職業(yè)心理咨詢、求職指導就業(yè)等服務。支持鼓勵企業(yè)建立技能培訓實踐基地和殘疾人創(chuàng)業(yè)基地。
二、努力改善殘疾人基本生活
1.落實“兩項補貼”政策。根據《市政府印發(fā)關于完善困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度意見的通知》（蘇府〔2016〕162號）精神，做好生活困難殘疾人生活補貼審核工作，確保重度殘疾人護理補貼制度全面落實到位，低保與低保邊緣重病困難對象救助家庭中16-60周歲生活不能自理或自理困難，享受居家托養(yǎng)、日間托養(yǎng)、全日制托養(yǎng)等服務的一、二級智力、肢體、精神、視力重度殘疾人，其護理補貼按原有標準、形式執(zhí)行。其他符號條件的重度殘疾人的護理補貼，城鄉(xiāng)統一按120元/月*人的標準發(fā)放。
2.做好貧困殘疾人建檔立卡。各科室分片掛鉤鎮(zhèn)（街道），深入基層走訪調研，針對低保和低保邊緣殘疾人家庭開展全面走訪摸底調查，全面摸清困難殘疾人家庭情況，建檔立卡，推動分類施策，精準幫扶。
3.加強政策落實情況督查。認真梳理現有保障政策，加大宣傳，加強落實的監(jiān)督檢查，對落實政策中發(fā)現的問題，認真研究解決的措施和補救的辦法，加以落實，確保各項政策落實準確到位，殘疾群眾無意見。
4.完善康復服務補貼政策。按照上級要求，會同區(qū)財政局共同制定出臺《相城區(qū)殘疾人輔助器具適配服務實施辦法》，擴大輔助器具適配服務對象范圍，規(guī)范服務流程，編制相城區(qū)殘疾人輔助器具適配種類目錄，落實輔具適配定點服務機構。
三、著力提升康復服務水平
1.完善區(qū)殘疾人康復中心功能。加快引進殘疾人康復項目，加強引進項目的管理，完善對引進項目的考核，做強成人肢體康復、兒童康復、輔具適配等服務項目，打造特色品牌，發(fā)揮康復中心作用。加快陽澄湖分中心擴建改造，完善內部配套設施，開設庇護性工場，開展工療服務。加強與知名醫(yī)療機構合作，提升醫(yī)療服務水平。
2.開展康復進社區(qū)活動。著力實施殘疾預防工程，加大殘疾預防知識宣傳，倡導早發(fā)現、早干預、早治療。積極開展殘疾兒童搶救性康復，完成 0-14周歲殘疾兒童搶救性康復訓練110人；深入開展白內障篩查復明工程，為55周歲以上老人進行眼病篩查，完成白內障手術800例；為1200名貧困精神病人提供免費服藥。推進“殘疾人康復體育關愛家庭計劃”試點工作，為40戶不易出戶的困難重度殘疾人提供康復體育關愛進家庭試點服務。
3.開展康復培訓和殘疾預防。有針對性組織開展對基層康復服務人員及居家康復人員的康復知識培訓指導。推進鎮(zhèn)（街道）康復中心規(guī)范化建設，強化指導考核，提升服務能力，加強區(qū)、鎮(zhèn)級康復服務中心對村（社區(qū)）康復站的技術指導。對0-6歲各類別殘疾兒童家庭實施支持性服務，包括家長康復指導、心理輔導、康復咨詢等，對7-14歲殘疾兒童實施心理康復指導服務。進一步做好殘聯預防宣傳教育工作，讓更多的人樹立殘疾預防意識。
4.突出“殘疾人之家”建設。繼續(xù)加強各地“殘疾人之家”、“康復驛站”建設的指導，完善功能，規(guī)范管理，增強服務實效，新建“殘疾人之家”4家，“康復驛站”6家，力爭實現全覆蓋，為殘疾人提供教育、就業(yè)、康復、社會保障、文體、維權等服務。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
根據上述職責，相城區(qū)殘疾人聯合會內設3個職能科室分別如下： 辦公室、教育就業(yè)科、康復科，均為正股級建制。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
蘇州市相城區(qū)殘疾人聯合會根據《中華人民共和國預算法》，圍繞2017年殘聯工作，結合以前年度部門預算及預算情況，合理編制2017年預算。
第二部分 區(qū)殘聯2017年度部門預算表
詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預算公開表式。
第三部分 區(qū)殘聯2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。區(qū)殘聯2017年度收入、支出預算總計 2965.91 萬元，與上年相比收、支預算總計增加 746 萬元，增長（減少） 32 %。主要原因是殘疾人康復中心（陽澄湖分中心）改造費用。其中：
（一）收入預算總計 2965.91 萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計 2965.91 萬元（其中：一般公共預算收入預算 2465.91 萬元，政府性基金收入預算 500 萬元）。
（二）支出預算總計 2965.91 萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)（類）支出 2423.07 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 500 萬元，住房保障（類） 42.84 萬元
2．基本支出預算數為 386.44 萬元，項目支出預算數為 2579.47 萬元。
二、收入預算情況說明
區(qū)殘聯本年收入預算合計 2965.91 萬元，其中：
一般公共預算收入 2465.91 萬元，占 83 %；
政府性預算收入 500 萬元，占 17 %；
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。區(qū)殘聯本年支出預算合計 2965.91 萬元，其中：
基本支出 386.44 萬元，占 13 %；
項目支出 2579 .47 萬元，占 87 %。
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。區(qū)殘聯2017年度財政撥款收、支總預算 2965.91 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計增加 746 萬元，增長（減少） 32 %。主要原因是殘疾人康復中心（陽澄湖分中心）改造費用。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。區(qū)殘聯2017年財政撥款預算支出 2965.91 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 746 萬元，增長（減少） 32 %。主要原因是殘疾人康復中心（陽澄湖分中心）改造費用。其中：
（一）社會保障和就業(yè)（類）
1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年財政撥款預算支出為 19.65 萬元。
2.殘疾人事業(yè)（款） 2017年財政撥款預算支出為 2403.42 萬元，其中行政運行（項）為 323.95 萬元，其他殘疾人事業(yè)（項）為2079.47萬元；
（二）住房保障（類）
1.住房改革（款） 2017年財政撥款預算支出為 42.84 萬元，其中住房公積金（項）為 25.54 萬元，提租補貼（項）為17.3 萬元。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
1.國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）為500萬元。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，區(qū)殘聯2017年度財政撥款基本支出預算 386.44 萬元，其中：工資福利支出 251.34 萬元，商品和服務支出 59.26 萬元，對個人家庭補助支出 65.84 萬元，其他資本性支出10萬元。
七、政府性基金支出預算表情況說明
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。區(qū)殘聯2017年政府性基金支出預算支出 500 萬元。與上年相比增加 500 萬元，增長 100 %。主要原因是殘疾人康復中心（陽澄湖分中心）改造費用。
其中：
1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）支出 500 萬元，主要是用于殘疾人康復中心（陽澄湖分中心）改造。
八、一般公共預算收支預算總表說明
本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算情況。區(qū)殘聯2017年度一般公共預算收、支總預算 2465.91 萬元。與上年相比，一般公共預算收、支總計增加 246 萬元，增長 10 %。主要原因是專項經費增加。
九、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。區(qū)殘聯2017年一般公共預算支出預算 2465.91 萬元，與上年相比增加 246 萬元，增長 10 %。主要原因是專項經費增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)（類）
1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年財政撥款預算支出為 19.65 萬元。
2.殘疾人事業(yè)（款） 2017年財政撥款預算支出為 2403.42 萬元，其中行政運行（項）為 323.95 萬元，其他殘疾人事業(yè)（項）為2079.47萬元；
（二）住房保障（類）
2.住房改革（款） 2017年財政撥款預算支出為 42.84 萬元，其中住房公積金（項）為 25.54 萬元，提租補貼（項）為17.3 萬元。
十、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。區(qū)殘聯2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算386.44萬元，其中：
（一）人員經費 334.26 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、工會經費、福利費、其他交通補貼、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼。
（二）公用經費 52.18 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 52.18 萬元，比2016年減少 4.7 萬元，降低 8.5 %。主要原因是：節(jié)省日常開支。
十二、 “三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度安排的“三公”經費情況。
區(qū)殘聯2017 年度的“三公”經費預算支出中，公務接待費支出 3 萬元，占“三公”經費的 100 %。具體情況如下：
1．公務接待費預算支出 3 萬元，比上年減少 0.5 萬元，變動的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項和省委十項規(guī)定，從嚴控制“三公”經費。
區(qū)殘聯2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 3 萬元，比上年增加 0.94 萬元，變動的主要原因上一年預算偏少，缺少召開殘疾人專職委員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)理事長的工作會議的經費。
區(qū)殘聯2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 3 萬元，比上年減少 0.3 萬元，變動的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項和省委十項規(guī)定，從嚴控制培訓費。
十三、其他重要事項
1.專項資金。
區(qū)殘聯2017年度安排區(qū)級專項資金 3 項，具體內容是：
（1） 精神病防治和康復 專項資金，2017年安排支出 97萬元，比上年增加 9 萬元，主要用于精神病人服藥經費。
（2） 殘疾人保障工作 專項資金，2017年安排支出 1872.47萬元，比上年增加 692 萬元，主要用于三小車輛維修和第三者責任險經費、殘疾人保障扶持政策專項經費、春節(jié)扶貧幫困送溫暖走訪活動、殘疾人免費乘公交、殘疾人辦理市民卡補貼和開展省福利基金會助殘公益項目。
（3） 殘疾人組織建設及管理 專項資金，2017年安排支出 110 萬元，比上年增加 18 萬元，主要用于區(qū)殘疾人活動中心日常經費、殘疾人宣傳、維權、信訪工作經費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職委員工資、殘疾人之家開辦運營補助、相城區(qū)殘聯第四屆代表大會經費。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經營收入、債務收入等。
五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
中國政府網
