2017年相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心預(yù)算公開說明

一、 主要職能。

1、    開展殘疾人用品用具、假肢裝配等各類康復(fù)服務(wù)。

2、    開展智障兒童、孤獨(dú)癥兒童等康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。

3、    收治急、慢性和具有暴力傾向、治療效果不佳且沒有監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)的精神病人。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

我們中心將緊緊圍繞構(gòu)建和諧社會這個(gè)目標(biāo)，不斷提升服務(wù)全區(qū)精神病病人的能力素質(zhì)：1、加強(qiáng)內(nèi)部管理，加強(qiáng)完善隊(duì)伍組織建設(shè)，并加大對員工政治素質(zhì)和職業(yè)技能的教育培訓(xùn)，進(jìn)一步落實(shí)中心各項(xiàng)規(guī)章制度，提升員工服務(wù)水平和技能；2、繼續(xù)做好患者的日常收治工作，加強(qiáng)食品安全衛(wèi)生和患者安全、個(gè)人衛(wèi)生工作； 3、為患者提供更為充足的居住及活動(dòng)空間。設(shè)想在向上級申請擴(kuò)建病區(qū)病房及改建原有病房。7、開展各項(xiàng)工療、娛療等康復(fù)活動(dòng)。4、不斷創(chuàng)新精神病防治康復(fù)工作思路，提升康復(fù)服務(wù)檔次，豐富康復(fù)服務(wù)內(nèi)涵，健全康復(fù)服務(wù)體系，為全區(qū)殘疾人精神康復(fù)工作爭作貢獻(xiàn)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心由陽澄湖康復(fù)中心及黃橋康復(fù)中心組成，屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

蘇州市相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》，圍繞2017年康復(fù)中心工作，結(jié)合以前年度部門預(yù)算及決算情況，合理編制2017年部門預(yù)算。

第二部分   相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心

2017年度部門預(yù)算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。

第三部分  相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心

2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號）填列。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)445.02 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加32.8萬元，增長7.96%。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心，同時(shí)新增加了工作人員和醫(yī)生。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)445.02萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)445.02萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算445.02萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元）。

2．納入財(cái)政專戶管理的資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比減少34.56萬元，減少100%。主要原因是往年的其他資金收入，今年不再列為其他資金收入。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0 萬元。

（二）支出預(yù)算總計(jì)445.02萬元。包括：

1．社會保障和就業(yè)支出436.97萬元，住房保障支出8.05萬元

2．基本支出預(yù)算數(shù)為40.46萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為      404.56萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心本年收入預(yù)算合計(jì)445.02萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入445.02萬元，占 100%；

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心本年支出預(yù)算合計(jì)445.02萬元，其中：

基本支出   40.46  萬元，占 9.09  %；

項(xiàng)目支出  404.56  萬元，占 90.91  %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算   445.02萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加32.8萬元，增長7.96 %。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心，同時(shí)新增加了工作人員和醫(yī)生。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出445.01萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加  32.8萬元，增長7.96%。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心，同時(shí)新增加了工作人員和醫(yī)生。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算   40.46萬元，其中：工資福利支出28.38萬元，商品和服務(wù)支出3.64萬元，對個(gè)人家庭補(bǔ)助支出8.44萬元

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。如無政府性基金預(yù)算的部門請說明本部門無政府性基金預(yù)算。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年政府性基金支出預(yù)算支出0 萬元。

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《陽澄湖康復(fù)中心部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。

陽澄湖康復(fù)中心2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算445.02  萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加（減少）32.8萬元，增長（減少）7.96 %。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心及醫(yī)生。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算445.02萬元，與上年相比增加32.8萬元，增長7.96%。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心及醫(yī)生。

其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出

1．殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）支出404.56萬元，與上年相比增加404.56萬元，增長100%。主要是用于康復(fù)中心人員工資和其他日常運(yùn)作支出。

2．殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）支出32.41萬元，與上年相比減少362.53萬元，減少91.8%。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出8.05萬元，與上年相比減少9.23萬元，減少53.4%。主要是用在編工資統(tǒng)發(fā)人員住房保障支出。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 40.46萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)36.82萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)3.64萬元。主要包括：工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。

十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的16.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的16.7 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 3 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3萬元，比上年增加0萬元，主要原因康復(fù)中心公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未發(fā)生變動(dòng)。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬元，比上年增加0萬元，主要原因康復(fù)中心公務(wù)接待費(fèi)未發(fā)生變動(dòng)。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出0萬元。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出12萬元，比上年增加11.5 萬元，變動(dòng)的主要原因黃橋康復(fù)中心發(fā)生殘疾人培訓(xùn)費(fèi)。

十三、其他重要事項(xiàng)

1.專項(xiàng)資金。

相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2017年度安排區(qū)級專項(xiàng)資金    項(xiàng)，具體內(nèi)容是：

（1）康復(fù)中心工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，2017年安排支出    萬元，比上年減少7.66萬元，主要用于康復(fù)中心人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

（2）伙食費(fèi)、綜合醫(yī)療服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金，2017年安排支出34.56萬元，比上年增加 0 萬元，主要用于康復(fù)中心病人的伙食費(fèi)及綜合醫(yī)療服務(wù)費(fèi)；

 

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。