2017年度相城區(qū)發(fā)展和改革局部門預(yù)算公開(kāi)
第一部分 部門概況
一、主要職能。
1、擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡及重大比例關(guān)系的綜合協(xié)調(diào)，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的戰(zhàn)略目標(biāo)及政策；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；綜合分析國(guó)內(nèi)外及全區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，加強(qiáng)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)與預(yù)警分析；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議；組織開(kāi)展全區(qū)科學(xué)發(fā)展評(píng)價(jià)考核工作。受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告。
2、負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施重大基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)發(fā)展規(guī)劃之間的銜接以及發(fā)展規(guī)劃與土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃的銜接平衡；負(fù)責(zé)有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃的審核、評(píng)估和管理工作。
3、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革、行政審批制度改革的責(zé)任；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革，負(fù)責(zé)有關(guān)專項(xiàng)改革方案與總體改革方案的銜接；研究并協(xié)調(diào)解決有關(guān)改革的重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)指導(dǎo)年度重點(diǎn)改革工作，推進(jìn)有關(guān)領(lǐng)域改革，指導(dǎo)有關(guān)改革試點(diǎn)工作。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)固定資產(chǎn)投資的綜合管理；研究提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策與措施，引導(dǎo)民間投資方向；研究提出投資體制改革建議方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目布局和全區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資管理；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的市場(chǎng)準(zhǔn)入、財(cái)政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面的政策；建立和完善政府投資資金及投資項(xiàng)目監(jiān)督管理制度；負(fù)責(zé)審批政府投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算，組織竣工驗(yàn)收、后評(píng)價(jià)工作；按照權(quán)限核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、企業(yè)投資項(xiàng)目和外商投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)審核和轉(zhuǎn)報(bào)由國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)或省、市發(fā)展和改革委員會(huì)審批、核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政府投資項(xiàng)目代建制工作；組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。
5、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，組織實(shí)施綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和有關(guān)政策建議，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問(wèn)題，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)管理；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題；組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)安排重大工業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展，組織擬訂全區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。
6、研究提出全區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂全區(qū)能源發(fā)展規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施；擬訂能源體制改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；研究能源戰(zhàn)略布局，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整；監(jiān)測(cè)能源發(fā)展?fàn)顩r，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；參與制定與能源相關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保及應(yīng)對(duì)氣候變化等政策，提出能源價(jià)格調(diào)整和總量平衡的建議；按照權(quán)限和程序，審批、核準(zhǔn)、審核上報(bào)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的監(jiān)督管理；牽頭編制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行業(yè)節(jié)能專項(xiàng)資金計(jì)劃，并監(jiān)督其實(shí)施。
7、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接；組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，綜合協(xié)調(diào)人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、廣播電視、旅游、政法、民政等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題及政策；組織全區(qū)社會(huì)發(fā)展總體水平的評(píng)估，研究提出促進(jìn)社會(huì)全面發(fā)展的政策建議；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的有關(guān)工作。
8、擬訂利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出利用外資總量平衡、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；按照權(quán)限核準(zhǔn)、審批或?qū)徍宿D(zhuǎn)報(bào)外商投資項(xiàng)目、借用國(guó)際金融組織及外國(guó)政府貸款等國(guó)外貸款項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)。
9、負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作；按分工編制全區(qū)有關(guān)重要商品、原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，組織實(shí)施糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃；協(xié)調(diào)流通體制改革中的重大問(wèn)題。
10、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)資本市場(chǎng)發(fā)展，研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和相關(guān)政策，研究擬訂重大項(xiàng)目投融資方案，參與擬訂全區(qū)金融業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；綜合分析財(cái)政、金融政策執(zhí)行情況，研究提出相關(guān)的政策建議；負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)行債券的審核、轉(zhuǎn)報(bào)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)創(chuàng)業(yè)投資和股權(quán)（產(chǎn)業(yè)）投資基金的發(fā)展，負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)備案管理工作；參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向。
11、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會(huì)建設(shè)，負(fù)責(zé)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)綜合協(xié)調(diào)工作；組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施；參與編制水資源平衡與節(jié)約規(guī)劃、生態(tài)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的重大問(wèn)題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)對(duì)氣候變化工作，組織擬訂我區(qū)應(yīng)對(duì)氣候變化的戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策。
12、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)我區(qū)與其它地區(qū)的經(jīng)濟(jì)協(xié)作，負(fù)責(zé)組織全區(qū)對(duì)口支援、南北掛鉤、援建協(xié)調(diào)等工作；扎口管理全區(qū)引進(jìn)內(nèi)資工作；參與東西部合作和與省內(nèi)外對(duì)口區(qū)際間合作交流的有關(guān)工作。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和信息動(dòng)員工作，組織擬訂全區(qū)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和信息動(dòng)員規(guī)劃和有關(guān)計(jì)劃、預(yù)案；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和信息動(dòng)員與國(guó)家經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)之間的重大問(wèn)題。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
2017年，區(qū)發(fā)改局將深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，在堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展走勢(shì)，集中精力謀發(fā)展，全力以赴促轉(zhuǎn)型，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判。一是做好規(guī)劃計(jì)劃編制。對(duì)照“十三五”規(guī)劃和區(qū)委、區(qū)政府工作安排，編制下達(dá)2017年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和年度計(jì)劃，分解落實(shí)規(guī)劃綱要各項(xiàng)任務(wù)。二是加強(qiáng)形勢(shì)分析和重點(diǎn)問(wèn)題研究。全面把握“新常態(tài)”下經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和重點(diǎn)問(wèn)題研究分析，及時(shí)提出對(duì)策建議。深入企業(yè)、基層開(kāi)展調(diào)研，有的放矢開(kāi)展政策研究，提出有針對(duì)性、有預(yù)見(jiàn)性和可操作性的發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)策建議。
2、加快推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。以《相城區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案（2016-2018年）》為總指導(dǎo)，加快推進(jìn)企業(yè)淘汰改造落后產(chǎn)能，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)低端業(yè)態(tài)向外轉(zhuǎn)移，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；強(qiáng)化土地供應(yīng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)，建立土地市場(chǎng)誠(chéng)信體系；積極發(fā)展多層次資本市場(chǎng)，探索建立企業(yè)和個(gè)人信用評(píng)價(jià)體系標(biāo)準(zhǔn)；繼續(xù)深化審批制度改革，降低企業(yè)制度性交易成本；繼續(xù)完善綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，加強(qiáng)水利、電力能源、城市綜合管廊、新一代信息與新能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、擴(kuò)大有效投入補(bǔ)齊發(fā)展“短板”。一要保持投資平穩(wěn)增長(zhǎng)。強(qiáng)化投資目標(biāo)管理，全方位拓展引資渠道，積極爭(zhēng)取財(cái)政資金和金融支持，大力撬動(dòng)社會(huì)資本，促進(jìn)投資合理增長(zhǎng)，推動(dòng)投資結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整優(yōu)化。二要引導(dǎo)投資科學(xué)開(kāi)展。積極引導(dǎo)資本進(jìn)入城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科技創(chuàng)新、民生保障、生態(tài)環(huán)保等區(qū)域發(fā)展“短板”領(lǐng)域，創(chuàng)新投資方式，針對(duì)不同投資主體適用不同投資模式，充分提升項(xiàng)目投資效益。三要強(qiáng)化項(xiàng)目全過(guò)程管理。圍繞年度工作目標(biāo)，全面推進(jìn)目標(biāo)分解與責(zé)任落實(shí)，狠抓季度、半年度項(xiàng)目督查，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
4、加快推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。緊扣“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等國(guó)家戰(zhàn)略，在蘇州市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及配套政策下，宏觀布局我區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，盡快形成我區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。立足我區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃布局，將重點(diǎn)放在總部經(jīng)濟(jì)培育、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域。計(jì)劃新增1家總部企業(yè)，爭(zhēng)創(chuàng)1家市級(jí)創(chuàng)新型服務(wù)企業(yè)，培育平臺(tái)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
5、加快構(gòu)建多層次資本市場(chǎng)。全方位扶持企業(yè)（掛牌）上市，突出上市融資，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)符合條件的企業(yè)充分利用多層次資本市場(chǎng)，做好擬上市后備企業(yè)資源庫(kù)的梳理調(diào)整和企業(yè)上市扶持工作。新認(rèn)定一批擬上市掛牌企業(yè)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年新增上市、新三板掛牌企業(yè)8家的目標(biāo)。認(rèn)真做好企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)防控，建立健全企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督、防控、評(píng)估機(jī)制。
6、不斷增強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)服務(wù)。切實(shí)做好區(qū)委區(qū)政府年度目標(biāo)完成情況的監(jiān)測(cè)分析，著重做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、轉(zhuǎn)型升級(jí)、節(jié)能降耗等監(jiān)測(cè)工作，完善轉(zhuǎn)型升級(jí)監(jiān)測(cè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，進(jìn)一步提高分析研判能力，及時(shí)提供具有決策參考價(jià)值的統(tǒng)計(jì)信息與建議。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局《基于需求的反映提質(zhì)增效轉(zhuǎn)型升級(jí)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系》，結(jié)合我區(qū)實(shí)際,著力做好轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)展情況的跟蹤監(jiān)測(cè)。
7、深入推進(jìn)價(jià)格調(diào)控監(jiān)管。繼續(xù)推進(jìn)資源性產(chǎn)品、環(huán)境、醫(yī)藥價(jià)格改革，落實(shí)好政府領(lǐng)導(dǎo)下的價(jià)格調(diào)控目標(biāo)責(zé)任制，加大清費(fèi)減負(fù)力度，健全收費(fèi)目錄清單和動(dòng)態(tài)管理制度，強(qiáng)化收費(fèi)監(jiān)管，出臺(tái)“機(jī)動(dòng)車停車服務(wù)收費(fèi)管理辦法”。繼續(xù)完善社會(huì)救助體系，落實(shí)保障民生、改善民生的各項(xiàng)政策措施；面對(duì)日益增多的價(jià)格投訴舉報(bào)，加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)督檢查，注重監(jiān)管服務(wù)并重，努力營(yíng)造良好的市場(chǎng)價(jià)格環(huán)境。
8、全面開(kāi)展第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查。著力開(kāi)展普查正式登記及PDA上門入戶工作，指導(dǎo)好各地程序操作員準(zhǔn)確錄入、審核和匯總轄區(qū)內(nèi)各類普查數(shù)據(jù)，強(qiáng)化數(shù)據(jù)把控，確保普查數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，全面完成正式登記工作。利用農(nóng)普數(shù)據(jù)深入分析研究我區(qū)“三農(nóng)”現(xiàn)狀，完善數(shù)據(jù)資料后期的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，為全區(qū)“三農(nóng)”工作提供重要參考。
9、深化落實(shí)全面從嚴(yán)治黨。繼續(xù)深化“兩學(xué)一做”，認(rèn)真學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》兩部法規(guī)，堅(jiān)持用依規(guī)治黨和以德治黨相結(jié)合的新理念指導(dǎo)推進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。準(zhǔn)確把握和踐行執(zhí)紀(jì)監(jiān)督“四種形態(tài)”，強(qiáng)化教育引導(dǎo)和日常監(jiān)督，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)排查，不斷規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。強(qiáng)化對(duì)各科室依法行政、政務(wù)公開(kāi)、引導(dǎo)資金使用、政策兌現(xiàn)等情況的監(jiān)督檢查，切實(shí)防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，把傾向性、苗頭性問(wèn)題解決在“萌芽”狀態(tài)，真正把“挺紀(jì)在前”體現(xiàn)到黨的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作的各個(gè)領(lǐng)域。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
發(fā)改局是相城區(qū)的一個(gè)綜合經(jīng)濟(jì)管理部門，主要負(fù)責(zé)全區(qū)綜合經(jīng)濟(jì)、投資管理、服務(wù)業(yè)管理、物價(jià)、統(tǒng)計(jì)、電力能源、綜合體制改革以及企業(yè)上市、小貸公司等金融工作，有統(tǒng)計(jì)局、物價(jià)局、服務(wù)業(yè)發(fā)展辦公室3個(gè)掛牌單位，1個(gè)直屬行政機(jī)構(gòu)相城區(qū)物價(jià)檢查分局，下設(shè)投資咨詢中心、綜合調(diào)查隊(duì)、價(jià)格認(rèn)證中心3個(gè)事業(yè)單位。現(xiàn)有局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)4名、紀(jì)檢組長(zhǎng)1名。下設(shè)11個(gè)科室，現(xiàn)包括臨時(shí)工在內(nèi)有53人，行政編制20人、附屬編制1人,新進(jìn)后勤編制1人，事業(yè)編制27人，其中：綜合調(diào)查隊(duì)9人，投資咨詢中心10人，價(jià)格認(rèn)證中心8人。編制外用工4人。門衛(wèi)和打掃衛(wèi)生各1人。退休職工21人（包括農(nóng)電退休人員15人）。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
蘇州市相城區(qū)發(fā)展和改革局根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，圍繞2017年工作目標(biāo)計(jì)劃，結(jié)合以前年度部門預(yù)決算情況，合理編制2017年部門預(yù)算。
第二部分 區(qū)發(fā)展和改革局2017年度部門預(yù)算表
詳見(jiàn)附表：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開(kāi)表式。
第三部分 區(qū)發(fā)展和改革局2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)）填列。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 12255.09萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少 703.8 萬(wàn)元，減少 5.4 %。主要原因是項(xiàng)目支出減少918.5萬(wàn)元，基本支出增加214.7萬(wàn)元。其中：電力工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1500萬(wàn)元，區(qū)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金和總部獎(jiǎng)勵(lì)資金各增加100萬(wàn)元，增加旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)355萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算總計(jì) 12255.09 萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 12255.09萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算 2900.9萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算 9355萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 12255.09 萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 1876.09 萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出 49 萬(wàn)元，是原農(nóng)電管理站退休人員的工資補(bǔ)貼；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9355萬(wàn)元，分別是總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)資金500萬(wàn)元，上市扶持資金2500萬(wàn)元，電力工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6000萬(wàn)元，旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)355萬(wàn)元；農(nóng)林水支出700萬(wàn)元，主要是用于相城區(qū)對(duì)口援助項(xiàng)目；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出275萬(wàn)元，分別是區(qū)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金200萬(wàn)元，農(nóng)產(chǎn)品平價(jià)商店建設(shè)經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為 1706.09 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為10549萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
區(qū)發(fā)展和改革局本年收入預(yù)算合計(jì) 12255.09 萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入 2900.09 萬(wàn)元，占 23.66%；
政府性基金預(yù)算收入 9355萬(wàn)元，占76.34 %；
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
區(qū)發(fā)展和改革局本年支出預(yù)算合計(jì) 12255.09 萬(wàn)元，其中：
基本支出 1706.09萬(wàn)元，占 13.92 %；
項(xiàng)目支出 10549 萬(wàn)元，占 86.08 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 12255.09萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 703.8 萬(wàn)元。主要原因是主要原因是項(xiàng)目支出減少918.5萬(wàn)元，基本支出增加214.7萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)發(fā)展和改革局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 12255.09 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少 703.8萬(wàn)元，減少 5.43 %。主要原因是主要原因是項(xiàng)目支出減少918.5萬(wàn)元，基本支出增加214.7萬(wàn)元。2010401行政運(yùn)行1706.09萬(wàn)元，2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出75萬(wàn)元，2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)25萬(wàn)元，2010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查35萬(wàn)元，2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出49萬(wàn)元，2010408物價(jià)管理35萬(wàn)元，2160217市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與信息管理75萬(wàn)元，2130599其他扶貧支出700萬(wàn)元，2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬(wàn)元，2120802土地開(kāi)發(fā)支出9355萬(wàn)元。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
區(qū)發(fā)展和改革2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1706.09 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 1171.9萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 226.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 282.49萬(wàn)元，其他資本性支出25萬(wàn)元。30101基本工資138.97萬(wàn)元，30102津補(bǔ)貼931.67萬(wàn)元，30104社會(huì)保障繳費(fèi)101.26萬(wàn)元，30201辦公費(fèi)16萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)15萬(wàn)元，30203咨詢費(fèi)12萬(wàn)元，30205水費(fèi)3萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)5萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)25萬(wàn)元，30212因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.65萬(wàn)元，30229福利費(fèi)5.51萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用86.71萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出12.83萬(wàn)元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置25萬(wàn)元，30302提租補(bǔ)貼70.23，30304離退休費(fèi)23.66萬(wàn)元，30307醫(yī)療費(fèi)15.25萬(wàn)元，30312住房公積金173.2萬(wàn)元，30399其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.15萬(wàn)元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。如無(wú)政府性基金預(yù)算的部門請(qǐng)說(shuō)明本部門無(wú)政府性基金預(yù)算。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年政府性基金支出預(yù)算支出 9355 萬(wàn)元。與上年相比減少 1045 萬(wàn)元，減少 10.05 %。主要原因是電力工程項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少1500萬(wàn)元，總部獎(jiǎng)勵(lì)資金增加100萬(wàn)元，增加旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)355萬(wàn)元。按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示如下：2120802土地開(kāi)發(fā)支出9355萬(wàn)元。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)發(fā)展和改革局部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 2900.09萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加341.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.33 %。主要原因是區(qū)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金增加100萬(wàn)元，基本支出增加214.7萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 2900.09 萬(wàn)元，與上年相比增加 341.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13.33 %。主要原因是主要原因是區(qū)服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金增加100萬(wàn)元，基本支出增加214.7萬(wàn)元。2010401行政運(yùn)行1706.09萬(wàn)元，2010499其他發(fā)展與改革事務(wù)支出75萬(wàn)元，2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)25萬(wàn)元，2010508統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查35萬(wàn)元，2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出49萬(wàn)元，2010408物價(jià)管理35萬(wàn)元，2160217市場(chǎng)監(jiān)測(cè)與信息管理75萬(wàn)元，2130599其他扶貧支出700萬(wàn)元，2169999其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬(wàn)元。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．區(qū)發(fā)展與改革（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出1706.09萬(wàn)元，與上年相比增加214.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.4 %。主要是用于工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2010401行政運(yùn)行1706.09萬(wàn)元。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 1706.09 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 1549.26 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、……、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。30101基本工資138.97萬(wàn)元，30102津補(bǔ)貼931.67萬(wàn)元，30104社會(huì)保障繳費(fèi)101.26萬(wàn)元，30302退休費(fèi)23.66萬(wàn)元，30311住房公積金173.2萬(wàn)元，30312提租補(bǔ)貼70.23萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.65萬(wàn)元，30229福利費(fèi)5.51萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用81.71萬(wàn)元，30307醫(yī)療費(fèi)15.25萬(wàn)元，30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.15萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 156.83 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。30201辦公費(fèi)16萬(wàn)元，30202印刷費(fèi)15萬(wàn)元，30203咨詢費(fèi)12萬(wàn)元，30205水費(fèi)3萬(wàn)元，30207郵電費(fèi)5萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)25萬(wàn)元，30212因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元，30213維修（護(hù)）費(fèi)3萬(wàn)元，30215會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，30217公務(wù)接待費(fèi)12萬(wàn)元，30226勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)用5萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出12.83萬(wàn)元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置25萬(wàn)。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 156.83 萬(wàn)元，比2016年減少 16.31 萬(wàn)元，降低 9.42 %。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少了16.31萬(wàn)元。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
區(qū)發(fā)展和改革局2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 4 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 20 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 4 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 20 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 12萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 60 %。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 4萬(wàn)元，與上年持平。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 4萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 4 萬(wàn)元，與上年持平。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出 12萬(wàn)元，比上年減少 3萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因公務(wù)接待量減少了。
區(qū)發(fā)展和改革局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 5萬(wàn)元，比上年減少 7萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是倡導(dǎo)節(jié)儉辦會(huì)，加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)管理，降低會(huì)議費(fèi)用，避免奢侈辦會(huì)，會(huì)議費(fèi)支付嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度和公務(wù)卡管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,以銀行轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡方式結(jié)算,禁止以現(xiàn)金方式結(jié)算。
區(qū)發(fā)展和改革局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 7 萬(wàn)元，比上年減少 8.2 萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是精簡(jiǎn)，縮短培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)地點(diǎn)盡量安排單位自己的會(huì)議室，不到賓館等需出租場(chǎng)費(fèi)的地方，時(shí)間基本安排在下午，不需安排就餐。
十三、其他重要事項(xiàng)
1.專項(xiàng)資金。
區(qū)發(fā)展和改革局2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金 1 項(xiàng)，具體內(nèi)容是：
（1） 總部經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)資金 專項(xiàng)資金，2017年安排支出500萬(wàn)元，比上年增加100萬(wàn)元，主要用于兌現(xiàn)2016年新增認(rèn)定總部企業(yè)落戶補(bǔ)助及經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
四、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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