2017年相城區(qū)交通局預算公開說明

一、主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關交通運輸的方針、政策、法律、法規(guī)；執(zhí)行全區(qū) 、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策。負責全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結構調整工作。

（二）負責全區(qū)交通運輸基礎設施建設市場的監(jiān)督和管理，監(jiān)督檢查交通建設工程的質量與安全；負責全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場站等交通基礎設施的規(guī)劃建設和養(yǎng)護管理；負責城區(qū)城市道路建設；負責公路標志標線和航標、交通監(jiān)控、通訊等附屬設施的建設維護；負責全區(qū)港口公共設施建設養(yǎng)護管理；負責全區(qū)重點交通工程建設的組織實施；組織協調鐵路建設項目的建設管理。

（三）負責全區(qū)公路運輸、水路運輸、城市軌道交通運輸、城市公交、出租車和三輪車運輸、港站疏遠和汽車租賃、搬運裝卸、港口、營業(yè)性客貨場站、運輸代理、倉儲、配載等的行業(yè)管理和市場監(jiān)督；負責機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理；負責港口企業(yè)設立許可和經營秩序監(jiān)管。

（四）承擔全區(qū)交通運輸綜合協調職責，負責全區(qū)交通運力的綜合平衡；組織實施指令性計劃運輸、重點物資運輸、緊急物資、節(jié)假日運輸工作；指導交通運輸樞紐管理工作，擬訂交通物流業(yè)的政策標準并監(jiān)督實施；負責交通運輸行業(yè)利用內資、外資工作和國際、國內交通和合作工作。

（五）指導全區(qū)路政、航政、運政和港政等行政執(zhí)法工作；組織協調或參與交通運輸資金的籌集與監(jiān)管；指導交通運輸行業(yè)內部審計工作。

（六）負責全區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產的監(jiān)督管理；承擔并指導交通運輸行業(yè)應急處置工作。

（七）擬訂并組織實施全區(qū)交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術標準和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關；指導并監(jiān)督全區(qū)交通運輸行業(yè)質量、技術、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作，推動行業(yè)科技與信息化進步。

（八）負責局屬單位黨、工、團工作和領導班子建設；負責局機關和局屬單位人力資源、社會保障、機構編制管理工作；指導全區(qū)交通運輸行業(yè)精神文明建設、職工隊伍建設和教育培訓工作。

（九）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

（一）有序推進基建工程，加強項目管理水平；加強公交網站場亭建設，航道四改三工程，重點項目協調工作；加大融資拓展渠道，加快地產開發(fā)進度。

（二）交通運輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢；農村公路養(yǎng)護好路率有所提高。

（三）加強執(zhí)法管理力度，提升服務保障水平。規(guī)范運輸市場管理，實現水陸客貨運量平穩(wěn)增長，確保運輸市場健康有序發(fā)展；全面整合公交資源，完善城鄉(xiāng)公交一體化。

（四）探索縮短出租車招車時間和回場制度，為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務保障。

（五）狠抓隱患排查力度，加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構建信息平臺推進行政指導；加強港口管理促進規(guī)范經營；認真履行工程項目質監(jiān)職能。

（六）深化黨風廉政建設，推進文明創(chuàng)建進程。

（七）其他各項保障工作有序進行。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

基層單位性質及經費管理方式：交通局是行政單位；交通戰(zhàn)備和9個交管所是全額事業(yè)單位；三個中心和質監(jiān)站是自收自支事業(yè)單位。

基層單位在編人員情況：交通局15人，交通戰(zhàn)備4人，9個交管所56人（另人事代理4人），執(zhí)法中心（原公路處）47人，行業(yè)中心（原運管處）26人，信息中心（原航道處）18人，質監(jiān)站（原維管處）6人。

（一）內設機構 10 個：局長室、主任科員室、辦公室（人事監(jiān)察科）、政策法規(guī)科、財務審計科、綜合計劃科、綜合運輸科、安全保衛(wèi)科、建設市場管理科、交通戰(zhàn)備科。

（二）局下屬 13 個單位：行政執(zhí)法中心、行業(yè)管理中心、信息管理中心、質量監(jiān)督站、綜管所、黃埭所、北橋所、陽澄湖所、黃橋所、望亭所、渭塘所、太平所、度假區(qū)所。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

根據區(qū)財政局布置的2017年預算編制要求，為確保預算收支平衡，保證基本支出和部門的正常運轉，結合我局工程建設任較重，交通職能涉及省、市工作部門和條線較多，全年項目經費支出較大的特點，申請2017年項目經費17209萬元,具體明細如下：

6. 相城大道改造BT回購費用：17034萬元。

第二部分　交通局部門2017年度部門預算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預算公開表式。

第三部分 交通局部門2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《關于下達2017年部門預算的通知》（相財預〔2017〕1號）填列。

交通局 部門2017年度收入、支出預算總計  18098.83  萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 17204.52   萬元，增長  95.06  %。主要原因是今年新增項目相城大道改造BT回購。其中：

（一）收入預算總計  18098.83  萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計 18098.83 萬元（其中：一般公共預算收入預算 1064.83 萬元，政府性基金收入預算      17034萬元）。

（二）支出預算總計 18098.83 萬元。包括：

1．社會保障和就業(yè)支出總計26.42萬元，交通運輸支出總計977.75萬元，住房保障支出60.66萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出總計17034萬元。

2．基本支出預算數為  889.83    萬元，項目支出預算數為   17209   萬元。

二、收入預算情況說明

本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《交通局部門收支預算總表》收入數一致。

交通局部門本年收入預算合計 18098.83萬元，其中：

一般公共預算收入  1064.83   萬元，占  6   %；

政府性預算收入   17034    萬元，占  94   %；

（可用餅圖顯示本年收入結構圖）

 

三、支出預算情況說明

本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《交通局部門收支預算總表》支出數一致。

交通局部門本年支出預算合計   18098.83  萬元，其中：

基本支出     889.83        萬元，占   5   %；

項目支出     17209        萬元，占  95    %。

（可用餅圖顯示本年支出結構圖）

 

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《交通局部門收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

交通局部門2017年度財政撥款收、支總預算 18098.83  萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加17204.52  萬元，增長95.06  %。主要原因是今年新增項目相城大道改造BT回購。

五、財政撥款支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《交通局部門財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

交通局部門2017年財政撥款預算支出 18098.83  萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加17204.52 萬元，增長95.06 %。主要原因是今年新增項目相城大道改造BT回購。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

交通局部門2017年度財政撥款基本支出預算 889.83  萬元，其中：工資福利支出  472.7  萬元，商品和服務支出   291.97萬元，對個人家庭補助支出  125.16  萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《交通局部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。如無政府性基金預算的部門請說明本部門無政府性基金預算。

交通局部門2017年政府性基金支出預算支出 17034  萬元。與上年相比增加17034  萬元，增長  100 %。主要原因是主要原因是今年新增項目相城大道改造BT回購。

其中：

1．國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 17034  萬元，主要是用于相城大道改造BT回購。

八、一般公共預算收支預算總表說明

本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算情況。一般公共預算收入數、支出安排數應與《交通局部門收支預算總表》的一般公共預算數對應一致。

交通局部門2017年度一般公共預算收、支總預算 1064.83 萬元。與上年相比，一般公共預算收、支總計各增加170.52萬元，增長 16.01  %。主要原因是社保、公積金的調整，交通規(guī)劃編制項目費用增加。

九、一般公共預算支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

交通局部門2017年一般公共預算支出預算 1064.83  萬元，與上年相比增加170.52  萬元，增長16.01 %。主要原因是社保、公積金的調整，交通規(guī)劃編制項目費用增加。

其中：

（一）交通運輸支出（類）

1．公路水路運輸（款）行政運行（項）支出889.83萬元，與上年相比增加 35.52萬元，增加 3.99 %。主要原因是社保、住房公積金調整。

2.公路水路運輸（款）一般行政管理事務（項）支出175萬元，與上年相比增加135萬元，增加 77.14 %。主要原因是新增干線公路與城市道路規(guī)劃與渭塘鎮(zhèn)域公交網優(yōu)化規(guī)劃費用。

十、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

交通局部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算  889.83   萬元，其中：

（一）人員經費  597.86  萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。（按“部門預算公開10表 一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）

（二）公用經費 291.97  萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預算公開10表 一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經濟分類支出事項填寫）

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出 257.81 萬元，比2016年減少 4.92  萬元，降低 1.91   %。主要原因是：公用經費中退休人員一名，辦公經費減少。

十二、 “三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門年度安排的“三公”經費情況。

交通局部門2017 年度的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出  0  萬元，占“三公”經費的  0   %；公務用車購置及運行費支出  3  萬元，占“三公”經費的  8.33  %；公務接待費支出  6  萬元，占“三公”經費的  16.67   %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出  0  萬元，比上年減少 5  萬元，變動的主要原因無因公出境。

2．公務用車購置及運行費預算支出  3  萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出  0  萬元，比上年增加（減少）  0  萬元。

（2）公務用車運行維護費預算支出 3  萬元，比上年增加   3 萬元，變動的主要原因車輛上年借出，今年還回本單位使用。

3．公務接待費預算支出  6  萬元，比上年減少  4  萬元，變動的主要原因厲行節(jié)約。

交通局部門2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出  2  萬元，比上年增加 2  萬元，變動的主要原因體制改革。

交通局部門2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出  25 萬元，比上年增加  25  萬元，變動的主要原因本年增加系統人員執(zhí)法培訓。

十三、其他重要事項

1.專項資金。

交通局部門2017年度安排區(qū)級專項資金  5  項，具體內容是：

（1）工程管理業(yè)務經費專項資金，2017年安排支出20萬元，跟上年相同，沒有變化。主要用于交通工程前期費用；

（2）交通戰(zhàn)備經費  專項資金，2017年安排支出10萬元，比上年增加 5萬元，主要用于交戰(zhàn)辦日常工作經費；

（3）改制企業(yè)經費專項資金，2017年安排支出15萬元，跟上年相同，沒有變化，主要用于精退老職工及遺屬生活補助；

（4）交通規(guī)劃編制費用專項資金，2017年安排支出130萬元，比上年增加 130萬元，主要用于干線公路與城市道路銜接規(guī)劃和渭塘鎮(zhèn)公交網優(yōu)化規(guī)劃編制費用。

（5）相城大道改造BT回購專項資金，2017年安排支出17034萬元，比上年增加17034萬元，主要用于土地使用權出讓金安排。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。

三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經營收入、債務收入等。

五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。