2017年相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算公開說明

 第一部分　部門概況

一、 主要職能。

 根據(jù)機構(gòu)職能的調(diào)整，相城區(qū)農(nóng)工辦的主要職責(zé)是：

1、把握政策。宣傳、貫徹、落實中央和省、市區(qū)關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的各項方針政策，參與研究制定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作政策，協(xié)調(diào)制訂有關(guān)農(nóng)村政策。

2、參助決策，查辦督辦。負責(zé)提出全區(qū)年度農(nóng)村工作要點，參與起草區(qū)委農(nóng)村工作重要文稿，參助區(qū)委作出農(nóng)村工作部署；負責(zé)區(qū)委交辦的有關(guān)農(nóng)村工作會議精神和重大工作措施的督查督辦，抓好落實情況的檢查和反饋；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的相關(guān)督查事項。

3、信息調(diào)研。負責(zé)收集、整理農(nóng)村工作信息和外地先進經(jīng)驗，加強信息交流，掌握農(nóng)村改革、經(jīng)濟和社會發(fā)展動態(tài)，抓好年度和階段性農(nóng)村經(jīng)濟情況的綜合分析。對全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作中的重大問題進行調(diào)查研究，提出政策建議和對策措施，供區(qū)委、區(qū)政府決策。注意培育和發(fā)現(xiàn)農(nóng)村改革和發(fā)展中的新生事物、先進典型，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，抓好典型宣傳工作。

4、指導(dǎo)農(nóng)村改革。籌劃并提出農(nóng)村經(jīng)濟體制、社會事業(yè)和農(nóng)村其他改革的政策意見，提供區(qū)委、區(qū)政府決策；負責(zé)農(nóng)村有關(guān)重大改革項目的組織實施；負責(zé)指導(dǎo)穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，協(xié)調(diào)農(nóng)村經(jīng)濟利益關(guān)系，保護農(nóng)民利益；負責(zé)全區(qū)農(nóng)村新型專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展的指導(dǎo)；抓好全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展的綜合分析和政策指導(dǎo)。

5、指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和管理。負責(zé)全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟和社會區(qū)域發(fā)展的研究指導(dǎo)，參與制定農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、合理配置農(nóng)村經(jīng)濟社會資源；負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的發(fā)展，抓好農(nóng)村集體資產(chǎn)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)工作；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的經(jīng)營管理業(yè)務(wù)，參與搞好村務(wù)公開，強化民主監(jiān)督；負責(zé)全區(qū)農(nóng)民負擔的監(jiān)督和管理工作。

6、指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)工作。搞好農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃，抓好示范鎮(zhèn)村工作；加強對農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)等農(nóng)村城市化發(fā)展的政策指導(dǎo)；加強對農(nóng)村養(yǎng)老保險等各項社會事業(yè)發(fā)展的政策指導(dǎo)；負責(zé)抓好全國農(nóng)村固定觀察點工作。

7、綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村相關(guān)工作，履行農(nóng)口目標項目歸口管理的職能，抓好年終考評工作；負責(zé)搞好全區(qū)鎮(zhèn)（街道、區(qū)）國家干部目標責(zé)任制年度考核工作。

8、配合有關(guān)部門，抓好農(nóng)村黨建、基層組織建設(shè)和農(nóng)村思想政治工作、精神文明建設(shè)，參與農(nóng)村社會治理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。

9、配合抓好農(nóng)村基層干部培訓(xùn)，負責(zé)全區(qū)農(nóng)經(jīng)隊伍建設(shè)。

10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。

1、進一步構(gòu)建富民強村機制。一是進一步強化農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理。進一步健全和完善農(nóng)村“三資”監(jiān)管平臺，確保鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)監(jiān)管交易服務(wù)平臺正常運行，規(guī)范資產(chǎn)出租、資源發(fā)包行為，強化財務(wù)及收益管理，實行信息化動態(tài)化監(jiān)管，保障農(nóng)村集體經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展。完善相城區(qū)鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)監(jiān)管交易系，對部分已建好平臺的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，進一步完善交易管理；對部分硬件建設(shè)還沒有建好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)的發(fā)包、租賃也要按照相關(guān)文件規(guī)定的程序進行。在村級集體經(jīng)營性資產(chǎn)、資源性資產(chǎn)進入平臺交易后，鎮(zhèn)級集體經(jīng)營性資產(chǎn)、資源性資產(chǎn)也要進入交易平臺。通過鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)監(jiān)管交易服務(wù)平臺，實行統(tǒng)一制定的操作辦法和程序公開進行交易，真正體現(xiàn)集體資產(chǎn)交易的公開、公平、公正，杜絕各類違規(guī)操作，切實增加鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)收益，提高農(nóng)民收入。二是積極籌建蘇州農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心。為進一步加快全區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易步伐，按照蘇委發(fā)〔2016〕1號文件《關(guān)于落實發(fā)展新理念 深入推進城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的意見》中的要求。積極探索農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易，加快構(gòu)建市、市（區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）三級農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易市場體系，有序推進相城分中心籌建工作，扎實做好前期調(diào)研以及落實人員、場地、經(jīng)費的基礎(chǔ)性工作，研究制定相關(guān)交易流程和交易辦法，逐步建立鎮(zhèn)級交易平臺，推動農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易公開、公平、公正、規(guī)范運行。強化鎮(zhèn)級產(chǎn)權(quán)交易窗口服務(wù)功能。規(guī)范程序、完善功能、強化監(jiān)管，逐步發(fā)展為集信息發(fā)布、產(chǎn)權(quán)交易、法律咨詢、抵押融資等為一體的為農(nóng)服務(wù)綜合平臺，促進農(nóng)村各類資產(chǎn)資源合理流動和優(yōu)化配置，推動農(nóng)村產(chǎn)權(quán)公開公正規(guī)范流轉(zhuǎn)和交易。三是加強村級經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展。繼續(xù)加強聯(lián)合公司規(guī)范化建設(shè)，加強聯(lián)合公司的內(nèi)部管理，制定完善各項的財務(wù)、管理等制度。通過制度促管理，真正做到用制度管人管事，同時不斷強化內(nèi)部的監(jiān)控措施，提高制度的執(zhí)行力。重點鼓勵村級聯(lián)合抱團發(fā)展，鼓勵聯(lián)合公司通過盤活閑置或低效集體資源資產(chǎn)促進自身發(fā)展，確保村級集體經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。四是進一步完善股權(quán)固化改革工作。繼續(xù)扎實推進股權(quán)固化改革資料的歸檔、股權(quán)證書發(fā)放等后續(xù)工作。組織開展股權(quán)固化改革“回頭看”，鞏固改革成果，努力提高社區(qū)股份合作社分紅水平，及時總結(jié)整理上半年股權(quán)固化改革中的突出問題，認真尋找解決方案，及化解改革中出現(xiàn)的問題，促進農(nóng)村社會的和諧穩(wěn)定。五是進一步推進“政經(jīng)分開”改革試點工作。在前期“政經(jīng)分開”改革試點的基礎(chǔ)上，進一步完善“政經(jīng)分開”改革方案，理順行政管理、資產(chǎn)運營和股金分配三者之間的關(guān)系，突出典型，對其中改革試點工作開展較好的村，總結(jié)改革經(jīng)驗，在全區(qū)推廣展開。

2、全面推進美麗村莊和康居鄉(xiāng)村建設(shè)。一是根據(jù)蘇州市統(tǒng)一部署要求，對涉及旅游景區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、沿陽澄湖太湖地區(qū)和高速高鐵沿線（簡稱三區(qū)一線）的村莊，2017年計劃實施重點村特色村30個以上，一般村30個以上；優(yōu)先創(chuàng)建高速高鐵沿線村莊；整村推進創(chuàng)建“康居特色村”情況。根據(jù)各地上報的實施計劃，結(jié)合部分村的特色，2017年有基礎(chǔ)、有條件實現(xiàn)整村推進創(chuàng)建“康居特色村”（行政村區(qū)域范圍內(nèi)所有村莊全部達到三星級康居鄉(xiāng)村標準）：度假區(qū)蓮花村9個自然村莊全覆蓋推進，僅有1個村莊未申請市級驗收，2017年可完成任務(wù)。創(chuàng)建工作重點是區(qū)域環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升。二是加強美麗村莊建設(shè)資金的管理。嚴格按照《關(guān)于相城區(qū)財政支持美麗村莊建設(shè)專項資金使用管理的意見》（相村莊建設(shè)辦〔2016〕3號、相財農(nóng)〔2016〕22號）文件精神，確保專項資金?？顚Ｓ?，自覺接受審計部門、監(jiān)察部門監(jiān)督檢查。同時督促相關(guān)行政村做好項目公示，在公開欄等醒目位置公示建設(shè)內(nèi)容、資金概算、籌資渠道和資金使用管理情況，接受群眾監(jiān)督，提高專項資金使用的透明度。

3、加強培育發(fā)展新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體。一是合作社規(guī)范化建設(shè)。繼續(xù)做好合作社的規(guī)范發(fā)展工作，做好省市級示范合作社的項目實施與督查工作，通過樹立典型，帶動其他合作社規(guī)范發(fā)展。二是做好家庭農(nóng)場的發(fā)展工作，在發(fā)展的基礎(chǔ)上做好市級家庭農(nóng)場的申報工作，主要是做好家庭農(nóng)場的規(guī)范記賬及示范家庭農(nóng)場的申報工作。三是做好省、市、區(qū)示范合作社項目的檢查驗收工作，每年對上一年度省、市級以上示范合作社及示范家庭農(nóng)場進行檢查驗收工作，做到財政資金真正量化到每一個成員。四是做好勞務(wù)專業(yè)合作社的運行發(fā)展工作，每年爭取1-2家勞務(wù)專業(yè)合作社能規(guī)范運作，每年增加（更新）農(nóng)村勞動力200人。

4、繼續(xù)做好 “一事一議”財政獎補工作。繼續(xù)按照上級主管部門的要求，積極和財政部門協(xié)同配合，通過完善組織建設(shè)、規(guī)范項目選定、加強項目監(jiān)管、嚴格資金管理、強化檔案管理等方面，不斷完善一事一議財政獎補工作，進一步提高村容村貌和老百姓的獲得感。

5、做好板塊績效管理考核工作。完成2016年鎮(zhèn)(街道、區(qū))績效管理考核的匯集結(jié)算并起草2017年績效管理考核意見。根據(jù)區(qū)委《2016年鎮(zhèn)(街道)、開發(fā)區(qū)、高鐵新城、度假區(qū)機關(guān)績效管理考核意見》(相委發(fā)〔2016〕5號)文件精神，匯集區(qū)級機關(guān)各有關(guān)考核單位的考核結(jié)果，要認真做好各鎮(zhèn)（街道）、開發(fā)區(qū)、高鐵新城、度假區(qū)的績效考核。在完成2016年考核的基礎(chǔ)上，著手起草2017年的績效考核意見。

6、進一步加快“一村二樓宇”項目建設(shè)。用足用好“一村二樓宇”政策，堅持以鎮(zhèn)（街道）為單位抱團發(fā)展，強化用地指標區(qū)級統(tǒng)籌，地塊選擇從鎮(zhèn)區(qū)向區(qū)內(nèi)拓展，將最好的資源用于發(fā)展集體經(jīng)濟，形成“鎮(zhèn)鎮(zhèn)聯(lián)動、租金反哺”發(fā)展模式，使惠民政策早落地、早見效。

7、做好全國固定觀察點工作。規(guī)范記賬戶的記賬工作，對115戶記賬戶進行一次培訓(xùn)工作及記賬戶記賬的評比工作，針對1-2個農(nóng)村突出問題進行調(diào)研，做好常規(guī)調(diào)查及突出問題調(diào)研工作。

8、做好南北掛鉤扶持聯(lián)系工作。做好對泗洪縣5個對口扶持的村的脫貧幫扶工作，爭取有1-2個村脫貧，到泗洪縣幫扶的村走訪2次以上。

9、圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作及農(nóng)工辦的職能，認真做好其它工作。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，相城區(qū)農(nóng)業(yè)局設(shè)8個職能科室，均為正股級建制。

1、人秘科

協(xié)助辦公室領(lǐng)導(dǎo)處理本部門日常政務(wù)、事務(wù)；具體負責(zé)文件處理、文書、檔案、信訪、保密、安全保衛(wèi)、接待、計劃生育、環(huán)境衛(wèi)生、人事工資、部門財務(wù)等工作，搞好本機關(guān)和有關(guān)重大會議的行政事務(wù)；編制辦公室年度和階段性工作計劃，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好機關(guān)內(nèi)部制度建設(shè)和管理；負責(zé)收集、整理和傳播全區(qū)農(nóng)村工作信息；負責(zé)文字工作，起草辦公室年度和階段性工作總結(jié)、意見以及其他文稿；參與農(nóng)村發(fā)展重大政策和重大問題的調(diào)查研究，提出政策建議；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2、經(jīng)營管理科（農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理科）

負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的合同管理、財務(wù)管理、分配結(jié)算管理和農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計及會計、審計工作；負責(zé)宣傳、貫徹中央和省、市、區(qū)有關(guān)控減農(nóng)民負擔的法律、法規(guī)和政策，并加強督促檢查；負責(zé)抓好農(nóng)村集體資產(chǎn)年檢工作；掌握農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)村集體資產(chǎn)營運動態(tài)，搞好年度和階段性農(nóng)村經(jīng)濟的綜合分析；負責(zé)對鎮(zhèn)（街道、區(qū)）國家干部年度目標責(zé)任制制定、督查、考核工作；負責(zé)土地股份合作、土地承包管理工作；負責(zé)全區(qū)農(nóng)經(jīng)管理隊伍的培訓(xùn)；負責(zé)農(nóng)民收入情況的調(diào)查統(tǒng)計；配合有關(guān)部門搞好村務(wù)公開、民主管理及經(jīng)濟薄弱村幫扶等基層組織建設(shè)工作。

3、農(nóng)村發(fā)展科

負責(zé)城鄉(xiāng)一體化改革、美麗鎮(zhèn)村建設(shè)的引導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作；負責(zé)農(nóng)村新型專業(yè)合作經(jīng)濟組織的指導(dǎo)工作，配合有關(guān)部門搞好各類專業(yè)合作經(jīng)濟組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和規(guī)范管理工作，指導(dǎo)其制定和完善章程及內(nèi)部管理制度，引導(dǎo)其健康發(fā)展；負責(zé)抓好全國農(nóng)村固定觀察點工作；負責(zé)全區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟和社會發(fā)展的研究指導(dǎo)，指導(dǎo)農(nóng)村調(diào)優(yōu)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和資源合理配置。

（二）下屬事業(yè)單位組成情況

我辦只有下屬事業(yè)單位1家，為財政全額撥款的事業(yè)單位。具體如下：

蘇州市相城區(qū)農(nóng)村財務(wù)指導(dǎo)站

主要職能：

指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織經(jīng)營管理；指導(dǎo)集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革，研究相關(guān)政策措施；指導(dǎo)、監(jiān)督清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)登記、資產(chǎn)處置等農(nóng)村集體資產(chǎn)管理工作，建立、指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)信息監(jiān)管；指導(dǎo)農(nóng)村村級財務(wù)管理；指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)民減負、土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)土地換保障有關(guān)工作；負責(zé)農(nóng)村財務(wù)管理工作及時調(diào)處農(nóng)民的各種來信、來訪及糾紛工作。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

1、2017年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

 以國家《預(yù)算法》和國務(wù)院《機關(guān)事務(wù)管理條例》為指導(dǎo)，以區(qū)財政局印發(fā)的關(guān)于做好區(qū)級部門預(yù)算公開工作有關(guān)通知和預(yù)算公開工作相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，以上年度本部門預(yù)算和城鄉(xiāng)一體化專項資金預(yù)算為參考，結(jié)合本年度我區(qū)城鄉(xiāng)一體化改革發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議和農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展面臨的新形勢新任務(wù)新要求，堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊編制預(yù)算，堅持現(xiàn)實需求，注重資金使用效益，堅持健全預(yù)算決策機制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化精細化水平。

2、2017年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編制要求

2017年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細化管理要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府制定的規(guī)劃和城鄉(xiāng)一體化發(fā)展戰(zhàn)略，進一步強化專項支出的整合力度和使用效益，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實的基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約、從嚴編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性；三是整合專項支出預(yù)算，優(yōu)化資金使用方向；四是加強對單位預(yù)算收入管理，提高財政資金使用效益；五是認真編制政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購行為。

3、2017年中共相城區(qū)委農(nóng)村工作辦公室預(yù)算編報原則

合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針、政策。

真實性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)政府部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相吻合。

完整性原則。編制部門預(yù)算必須實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。

    平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當年預(yù)算收支平衡。

重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。

第二部分　農(nóng)工辦部門2017年度部門預(yù)算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。

第三部分  農(nóng)工辦2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

農(nóng)工辦2017年度收入、支出預(yù)算總計 6373.38萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 2568.15 萬元，增加 67.49 %。主要原因是增加了美麗村莊建設(shè)專項資金。其中：

（一）收入預(yù)算總計 6373.38 萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計 6373.38 萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算2373.38萬元，政府性基金收入預(yù)算4000      萬元）。

（二）支出預(yù)算總計6373.38 萬元。包括：

1．社會保障和就業(yè)支出（類）支出 9.58 萬元，主要用于本單位退休費；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出 4000萬元，主要用于創(chuàng)建三星級康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點、“三區(qū)一線”范圍內(nèi)的一般村莊創(chuàng)建一星級康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點及已建美麗村莊點公共設(shè)施提升、改建和維護補助的專項資金；農(nóng)林水支出（類）支出 2306.9 萬元，主要用于機關(guān)運行經(jīng)費，村干部報酬三級統(tǒng)籌區(qū)級負擔專項資金，村級退休干部生活補助專項資金，農(nóng)民專業(yè)合作社及勞務(wù)合作社發(fā)展扶持專項資金，村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補配套專項資金，薄弱村公共服務(wù)支出補貼專項資金，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心建設(shè)及鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)交易服務(wù)平臺維護專項資金，農(nóng)村固定觀察點專項資金，聯(lián)合公司新增貸款貼息專項資金；住房保障支出（類）支出 56.9 萬元，主要用于住房公積金及提租補貼。

2．基本支出預(yù)算數(shù)為 458.38 萬元，項目支出預(yù)算數(shù)為 5915 萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

農(nóng)工辦本年收入預(yù)算合計6373.38萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入 2373.38萬元，占37.24%；

政府性預(yù)算收入4000 萬元，占62.76%；

三、支出預(yù)算情況說明

農(nóng)工辦本年支出預(yù)算合計 6373.38萬元，其中：

基本支出458.38萬元，占7.19%；

項目支出 5915  萬元，占92.81%。

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

農(nóng)工辦2017年度財政撥款收、支總預(yù)算 6373.38萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加2568.15萬元，增加67.49%。主要原因是增加了美麗村莊建設(shè)專項資金。

五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明

農(nóng)工辦2017年財政撥款預(yù)算支出 6373.381萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加2568.15萬元，增加67.49%。主要原因是增加了美麗村莊建設(shè)專項資金。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

農(nóng)工辦2017年度財政撥款基本支出預(yù)算 458.38萬元，其中：工資福利支出 298.64萬元，商品和服務(wù)支出 84.46 萬元，對個人家庭補助支出 70.28 萬元；其他資本性支出5萬元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

農(nóng)工辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出 4000 萬元。與上年相比增加2400萬元，增加150%。主要原因是增加了美麗村莊建設(shè)專項資金。

其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）支出 4000 萬元，主要用于創(chuàng)建三星級康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點、“三區(qū)一線”范圍內(nèi)的一般村莊創(chuàng)建一星級康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點及已建美麗村莊點公共設(shè)施提升、改建和維護補助的專項資金。

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明

農(nóng)工辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 2373.38萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計各增加168.15萬元，增長7.6%。主要原因是薄弱村的扶持和村退休干部生活補助資金的增加。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

農(nóng)工辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 2373.38 萬元，與上年相比增加168.15萬元，增長7.6 %。主要原因是薄弱村的扶持和村退休干部生活補助資金的增加。

其中：

（一）社會保障和就業(yè)（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出 9.58 萬元，與上年相比增加0.44萬元，增長4.81%。主要是用于本單位離退休人員費用。

（二）農(nóng)林水（類）

1．農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）支出 391.9 萬元，與上年相比減少11.14萬元，減少2.76%。主要是用于本單位人員經(jīng)費及基本支出。

2．農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）支出 20 萬元，與上年持平。主要是用于支付負責(zé)日常記賬、統(tǒng)計農(nóng)戶的工資報酬、辦公設(shè)備添置及調(diào)研、匯報、工作交流接待等方面的支出。

3．農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營（項）支出 200 萬元，與上年持平。主要是用于扶持農(nóng)民專業(yè)合作社項目建設(shè)，促進農(nóng)民專業(yè)合作社對新技術(shù)運行進行補助的支出。

4．農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）支出 420 萬元，與上年相比增加84萬元，增加25%。主要是用于對24個薄弱村公共服務(wù)補貼的支出。

5．農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）支出 575 萬元，與去年增加90萬元，與上年相比增長18.55%。主要是用于村干部報酬三級統(tǒng)籌區(qū)級負擔、村級退休干部生活補助、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心建設(shè)及鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)交易服務(wù)平臺維護經(jīng)費支出。

6．農(nóng)業(yè)（款）對村級一事一議的補助（項）支出 400 萬元，與上年持平。主要是用于省級項目的配套補助資金支出。

7、農(nóng)業(yè)（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）支出 300 萬元，與上年相比減少 100萬元，減少 25 %。主要是用于村級聯(lián)合公司建設(shè)項目貸款貼息補助的支出。

（三）住房保障（類）

1．住房改革（款）住房公積金（項）支出37.58 萬元，與上年相比增加11.54萬元，增長44.32%。主要是用于本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

2．住房改革（款）提租補貼（項）支出 19.32 萬元，與上年相比減少 4.59 萬元，減少 31.16%。主要是用于按房改政策規(guī)定的標準，本單位向職工發(fā)放的租金補貼支出。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

農(nóng)工辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 458.38 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 373.92萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、退休費、撫恤金、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他交通費用、工會經(jīng)費、福利費。

（二）公用經(jīng)費 84.46萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置支出。

十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明

2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出  84.46 萬元，比2016年增加34.06萬元，增長67.57%。主要原因是租車費用、工作人員出差補助、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備更換維修等費用的增加。

十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

農(nóng)工辦部門2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，公務(wù)接待費支出 5 萬元，占“三公”經(jīng)費的 100 %，比上年度增加2.7萬元，主要原因是由于年底結(jié)賬存在時間差，本應(yīng)在2016底結(jié)算的費用沒有及時報帳，導(dǎo)致2017年支出增加。

農(nóng)工辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 3 萬元，比上年度增加2.1萬元，主要原因是由于年底存在時間差，結(jié)賬比較早，本應(yīng)在2016結(jié)算的費用沒有及時報帳，導(dǎo)致2017年支出增加。

農(nóng)工辦2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 5 萬元，比上年度增加2.07萬元，主要原因是2017年計劃對全區(qū)工作在農(nóng)經(jīng)條線的工作人員進行業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

十三、其他重要事項

1、專項資金。

農(nóng)工辦部門2017年度安排區(qū)級專項資金 9  項，具體內(nèi)容是：

（1）村干部報酬三級統(tǒng)籌區(qū)級負擔專項資金，2017年安排支出200萬元，同上年相比持平，主要用于村主要干部基本報酬及醫(yī)療、養(yǎng)老保險三級統(tǒng)籌區(qū)級負擔部分的資金；

（2）村級退休干部生活補助專項資金，2017年安排支出350萬元，比上年增加31.48萬元，主要用于村級退職離任干部由區(qū)分擔的40%部分生活補助資金；

（3）農(nóng)民專業(yè)合作社及勞務(wù)合作社發(fā)展扶持專項資金，2017年安排支出200萬元，同上年相比持平，主要用于扶持農(nóng)民專業(yè)合作社項目建設(shè)，促進農(nóng)民專業(yè)合作社對新技術(shù)運行進行補助的資金；

（4）村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補配套專項資金，2017年安排支出400萬元，比上年度增加50萬元，主要用于省財政對該項目進行獎補的同時，要求區(qū)財政以1:1配套的專項資金；

（5）薄弱村公共服務(wù)支出補貼專項資金，2017年安排420萬元，比上年度增加84萬元，主要用于對24個薄弱村公共服務(wù)支出補貼的資金；

（6）農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心建設(shè)及鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)交易服務(wù)平臺維護專項資金，2017年安排25萬元。其中，農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易相城分中心建設(shè)20萬元，是2017年新設(shè)的項目；鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)交易服務(wù)平臺專項資金5萬元，同上年度相比持平。主要用于平臺建設(shè)軟件開發(fā)費12萬元、相關(guān)設(shè)備費用8萬元及平臺維護費用5萬元；

（7）農(nóng)村固定觀察點專項資金，2017年安排20萬元，同上年相比持平，主要用于支付負責(zé)日常記賬、統(tǒng)計農(nóng)戶的工資報酬、辦公設(shè)備添置及調(diào)研、匯報、工作交流接待等方面的支出；

（8）聯(lián)合公司新增貸款貼息專項資金，2017年安排300萬元，同比上年減少100萬元，主要用于村級聯(lián)合公司建設(shè)項目扶持的專項資金。

（9）美麗村莊建設(shè)專項資金，2017年安排4000萬元，比上年度增加2400萬元，主要用于創(chuàng)建三星級康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點、“三區(qū)一線”范圍內(nèi)的一般村莊創(chuàng)建一星級康居鄉(xiāng)村創(chuàng)建點及已建美麗村莊點公共設(shè)施提升、改建和維護補助的專項資金。

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。

三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。