蘇州市相城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門預(yù)算公開(kāi)
第一部分 部門概括
（一）主要職能
(1)貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度；擬訂國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案，制定有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)行政措施和監(jiān)督管理制度；推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。
(2)根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)，履行出資人職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革和重組；建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值評(píng)價(jià)考核體系；加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督和管理；推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)。
(3)代表區(qū)政府向所監(jiān)管的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)情況和國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管。
(4)按照一定程序?qū)κ跈?quán)的國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)代表和監(jiān)管人員進(jìn)行委派、考核、獎(jiǎng)懲；建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機(jī)制和薪酬制度，完善國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配制度、激勵(lì)和約束制度。
(5)負(fù)責(zé)收繳所監(jiān)管企業(yè)的國(guó)有資本收益和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收益，并對(duì)資本收益的使用進(jìn)行監(jiān)督管理，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人的權(quán)益。
(6)依法對(duì)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
(7)承辦區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記在全國(guó)國(guó)有企業(yè)黨的建設(shè)工作會(huì)議上的講話為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，不斷加強(qiáng)和完善黨對(duì)區(qū)屬國(guó)有公司的領(lǐng)導(dǎo)，努力促進(jìn)區(qū)屬國(guó)有公司成為壯大綜合實(shí)力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、保障和改善民生的重要力量。
(1)深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示精神和上級(jí)部署，以尊崇黨章、遵守黨規(guī)為基本要求，教育引導(dǎo)黨員自覺(jué)按照黨員標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范言行，進(jìn)一步堅(jiān)定理想信念，提高黨性覺(jué)悟。進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，堅(jiān)定正確政治方向。努力推動(dòng)學(xué)習(xí)教育向基層延伸，通過(guò)上下聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步統(tǒng)一區(qū)國(guó)資系統(tǒng)思想認(rèn)識(shí)，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)又好又快發(fā)展。
(2)加強(qiáng)黨對(duì)國(guó)有公司的領(lǐng)導(dǎo)。把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)，明確黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，切實(shí)承擔(dān)好、落實(shí)好從嚴(yán)管黨治黨責(zé)任。加強(qiáng)對(duì)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員尤其是主要領(lǐng)導(dǎo)人員的日常監(jiān)督管理和綜合考核評(píng)價(jià)，及時(shí)調(diào)整不勝任、不稱職的領(lǐng)導(dǎo)人員。切實(shí)落實(shí)國(guó)有企業(yè)反腐倡廉“兩個(gè)責(zé)任”，完善反腐倡廉制度體系，努力構(gòu)筑企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員不敢腐、不能腐、不想腐的有效機(jī)制。
(3)完善現(xiàn)代企業(yè)制度。積極落實(shí)現(xiàn)有制度，建立健全股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，明確各自職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作，形成協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的企業(yè)決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制。適時(shí)啟動(dòng)外派監(jiān)事會(huì)，加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的監(jiān)督。推動(dòng)國(guó)有企業(yè)全面開(kāi)展預(yù)算管理，強(qiáng)化成本控制意識(shí)，進(jìn)一步提高企業(yè)精細(xì)化管理水平。
(4)實(shí)施國(guó)有企業(yè)分類監(jiān)管。根據(jù)國(guó)有資本的戰(zhàn)略定位和發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合各國(guó)有企業(yè)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的作用、現(xiàn)狀和發(fā)展需要，對(duì)其實(shí)行分類改革、分類發(fā)展、分類監(jiān)管、分類定責(zé)、分類考核，推動(dòng)各國(guó)有企業(yè)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)深入融合，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益有機(jī)統(tǒng)一。
(5)繼續(xù)推進(jìn)混合所有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革，以促進(jìn)國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，放大國(guó)有資本功能，提高國(guó)有資本配置和運(yùn)行效率，實(shí)現(xiàn)各種所有制資本取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互促進(jìn)、共同發(fā)展為目標(biāo)，穩(wěn)妥推動(dòng)國(guó)有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。改革要依法依規(guī)、嚴(yán)格程序、公開(kāi)公正，切實(shí)保護(hù)混合所有制企業(yè)各類出資人的產(chǎn)權(quán)權(quán)益，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
區(qū)國(guó)資局設(shè)辦公室（企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理科）、政策法規(guī)與考核評(píng)價(jià)科、發(fā)展改革與產(chǎn)權(quán)管理科、監(jiān)察審計(jì)科（區(qū)屬國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作聯(lián)絡(luò)科）4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正股級(jí)建制。設(shè)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心1個(gè)事業(yè)單位。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
2017年我局預(yù)算編制工作根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，圍繞2017年工作目標(biāo)計(jì)劃，按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開(kāi)奠定扎實(shí)的基礎(chǔ),厲行節(jié)約,從嚴(yán)編制預(yù)算,做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
基本支出預(yù)算編制：人員支出按照區(qū)政策規(guī)定執(zhí)行；商品和服務(wù)支出按照區(qū)財(cái)政局公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)確定。
第二部分 蘇州市相城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 2017年度部門預(yù)算表
詳見(jiàn)附件：蘇州市相城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門預(yù)算表式
第三部分 蘇州市相城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 2017年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
國(guó)資局2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)381.28萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加142.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.89%。主要原因是人員增多、增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)381.28萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)381.28萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算381.28萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算總計(jì)381.28萬(wàn)元。包括：
1．資源勘探信息等支出344.46萬(wàn)元，住房保障支出36.82 萬(wàn)元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為276.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 105萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
國(guó)資局本年收入預(yù)算合計(jì)381.28萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入381.28萬(wàn)元，占100%；
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
國(guó)資局本年支出預(yù)算合計(jì)381.28萬(wàn)元，其中：
基本支出276.28萬(wàn)元，占72.46%；
項(xiàng)目支出105萬(wàn)元，占27.54%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
國(guó)資局2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算381.28萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加142.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.89%。主要原因是人員增多、增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
國(guó)資局2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出381.28萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加142.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.89%。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
國(guó)資局2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算276.28萬(wàn)元，其中：工資福利支出169.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出50.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出40.2萬(wàn)元，其他資本性支出15.62萬(wàn)元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
2017年國(guó)資局無(wú)政府性基金支出。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
國(guó)資局2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算381.28萬(wàn)元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加142.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.89%。主要原因是人員增多、增加多項(xiàng)項(xiàng)目支出。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
國(guó)資局2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算381.28萬(wàn)元，與上年相比增加142.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.89%。
其中：
（一）資源勘探信息等支出（類）
1．國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出204.46萬(wàn)元，與上年相比增加28.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.47%。主要是用于國(guó)資局和直屬事業(yè)單位的人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備購(gòu)置修繕等支出。
2．國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出140萬(wàn)元，與上年相比增加105萬(wàn)元，增長(zhǎng)300%。主要是用于國(guó)資局和直屬事業(yè)單位開(kāi)展國(guó)資業(yè)務(wù)工作等支出。
（二）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出28.16萬(wàn)元，與上年相比增加13.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.37%。主要是用于國(guó)資局和直屬事業(yè)按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出8.66萬(wàn)元，與上年相比減少4.38萬(wàn)元，減少33.59%。主要是用于國(guó)資局和直屬事業(yè)按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
國(guó)資局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算276.28萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)210.06萬(wàn)元。主要包括：30101基本工資20.99萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼132.73萬(wàn)元、30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.14萬(wàn)元、30307醫(yī)療費(fèi)2.36萬(wàn)元、30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬(wàn)元、30311住房公積金28.16萬(wàn)元、30312提租補(bǔ)貼、30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)66.22萬(wàn)元。主要包括：30201辦公費(fèi)8萬(wàn)元、30202印刷費(fèi)3萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)1萬(wàn)元、30213維修（護(hù)）費(fèi)4萬(wàn)元、30214租賃費(fèi)0.5萬(wàn)元、30215會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.2萬(wàn)元、30229福利費(fèi)0.86萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)用12.54萬(wàn)元、30299其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元、31002辦公設(shè)備購(gòu)置7萬(wàn)元、31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新4萬(wàn)元、31099其他資本性支出4.62萬(wàn)元。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出50.6萬(wàn)元，比2016年增加3.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.49%。主要原因是：國(guó)資局人員增多，單位日常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)增加。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
國(guó)資局2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元。變動(dòng)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)2017年度工作安排和2016年度實(shí)際支出數(shù)，采取切實(shí)措施從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
國(guó)資局 2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是：2017年召開(kāi)國(guó)資國(guó)企業(yè)務(wù)工作會(huì)議。
國(guó)資局2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出30萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是：2017年進(jìn)行國(guó)資系統(tǒng)黨員冬訓(xùn)、國(guó)資系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。
十三、其他重要事項(xiàng)
1.專項(xiàng)資金。
國(guó)資局2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金4項(xiàng)，具體內(nèi)容是：
（1）區(qū)直屬國(guó)有公司內(nèi)部審計(jì)專項(xiàng)資金，2017年安排支出20萬(wàn)元，主要用于對(duì)區(qū)直屬國(guó)有公司財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)績(jī)效，以及建設(shè)項(xiàng)目或者有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
（2）區(qū)直屬國(guó)有公司績(jī)效管理考核專項(xiàng)資金，2017年安排支出35萬(wàn)元，主要用于對(duì)區(qū)直屬國(guó)有公司進(jìn)行績(jī)效管理（經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)）考核后發(fā)放的績(jī)效管理考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；
（3）區(qū)國(guó)資國(guó)企培訓(xùn)專項(xiàng)資金，2017年安排支出30萬(wàn)元，主要用于國(guó)資系統(tǒng)黨員冬訓(xùn)、國(guó)資系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等；
（2）區(qū)直屬國(guó)有公司人員招聘專項(xiàng)資金，2017年安排支出20萬(wàn)元，主要用于國(guó)資局組織實(shí)施區(qū)屬國(guó)有公司人員招聘的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件：
蘇州市相城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門預(yù)算表式.pdf
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