2017年相城區(qū)水利局預算公開說明

 

 1、根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃的要求，組織編制全區(qū)水利、水務（以下均簡稱為水利）發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；組織制定全區(qū)范圍內(nèi)的河流、湖泊的保護、治理和開發(fā)利用的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實施；負責編制全區(qū)水資源綜合規(guī)劃；負責編制城鄉(xiāng)供水和排水、節(jié)約用水、水土保持、城市防洪等專業(yè)規(guī)劃，制定有關標準并監(jiān)督實施，參與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編寫工作，組織有關水資源論證、防洪論證等重大建設項目中涉水事務的論證工作。

  2、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關水利方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結合本區(qū)實際，擬訂全區(qū)水利工作的地方性政策、意見、辦法并組織實施。

  3、負責全區(qū)防汛、防臺、防旱工作，承擔區(qū)防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全區(qū)防汛防旱工作，負責城區(qū)的防洪排澇工作。負責實施防汛防旱調(diào)度和水資源調(diào)度。參與城市建設豎向標高控制；編制全區(qū)防汛防臺防旱應急預案并組織實施。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。

  4、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地下水和地表水，下同）。組織制定全區(qū)水資源中長期供求計劃、水量調(diào)配方案并監(jiān)督實施；組織開展水資源調(diào)查評價工作，組織實施取水（含礦泉水、地熱水）許可制度和水資源有償使用制度，組織實施水資源費、水利工程水費等規(guī)費的征收工作；負責發(fā)布水資源公報。

  5、負責全區(qū)水資源保護工作。組織水功能區(qū)的劃分和監(jiān)督實施，監(jiān)測河道、湖泊和地下水水量、水質，核定水域納污能力，提出水域限制排污總量建議；組織實施藍藻打撈；組織編制全區(qū)水生態(tài)修復規(guī)劃并組織實施；負責審批入河排污口設置（包括新建、改建和擴大）。

  6、組織指導全區(qū)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、水行政許可和水行政征收工作，查處重大涉水違法事件；協(xié)調(diào)水事糾紛。負責有關水行政處罰聽證、案件受理和行政訴訟應訴工作。

  7、負責全區(qū)供排水行業(yè)管理，負責全區(qū)供水水質監(jiān)督管理工作，參與供水、排水水價規(guī)劃和水價調(diào)整工作。負責城區(qū)供水、排水工程建設和供水、污水處理設施的運行監(jiān)管，負責城區(qū)排水設施的管理。組織實施排水許可制度，依法收取污水處理費等規(guī)費；負責鎮(zhèn)村污水治理管理工作，負責實施全區(qū)供水排水特許經(jīng)營管理。

  8、負責全區(qū)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，制定用水定額并監(jiān)督實施；指導和推動節(jié)水型城市、節(jié)水型社會建設工作；組織實施建設項目節(jié)水設施審核和驗收，組織實施用水審計及用水超計劃、超定額加價制度。

  9、指導全區(qū)水環(huán)境治理，組織實施城區(qū)水環(huán)境治理。

  10、組織指導各類水利設施、水域及其岸線的管理和保護；指導河道、湖泊的綜合治理和開發(fā)；負責全區(qū)沿河、沿湖灘涂資源開發(fā)管理；組織建設和管理具有控制性的重要水利工程；負責全區(qū)重要水利工程的運行管理工作；負責城區(qū)河道管理工作。

  11、組織編制、審核、審批水利工程建設項目建議書、可行性報告、初步設計報告等；負責組織和協(xié)調(diào)城市建設中涉及水利設施的建設工作。

  12、負責全區(qū)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設與管理；指導全區(qū)圩區(qū)建設、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設；組織指導全區(qū)水土保持工作，負責對全區(qū)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設施的驗收工作。

  13、擬訂全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資計劃。負責水利資金的計劃、使用、財務管理及內(nèi)部審計監(jiān)督；提出有關水利的價格、收費、稅收、信貸、財務等方面的建議；負責水利工程建設管理工作，依法管理水利建設市場；組織實施水利建設項目質量監(jiān)督和水利安全生產(chǎn)監(jiān)督工作。

  14、負責全區(qū)水利科技及對外技術交流和協(xié)作，組織科研項目的立項、論證、申報和成果推廣工作，組織擬訂水利行業(yè)技術標準和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施；負責全區(qū)水利信息化工作。

  15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

    2017年，我區(qū)水利水務工作將深入貫徹落實十八屆六中全會精神，深化踐行新時期治水思路，全面落實區(qū)第四次黨代會工作部署，加快推進“保障水安全、保護水資源、修復水生態(tài)、改善水環(huán)境、弘揚水文化”新時期“五位一體”水利建設和管理工作?，F(xiàn)將2017年水利水務重點工作向領導作一簡要匯報。

（一）抓好防汛防臺和水環(huán)境保障工作。

重點抓好各類閘站、排澇站的管理，全力做好可能出現(xiàn)的暴雨、臺風等災害性天氣的應急應對工作，仍將重點做好城區(qū)立交、地下空間、低洼小區(qū)及地段的防汛應對工作。進一步修編完善相城區(qū)防洪規(guī)劃、水系規(guī)劃，完善和細化基層防汛預案，加強區(qū)鎮(zhèn)兩級防汛日常管理體制建設，推進網(wǎng)格化管理模式。加大防汛防臺物資儲備，抓好應急能力建設，提升指揮決策能力，整合現(xiàn)有防汛搶險專業(yè)隊伍，增強整體應急搶險救災服務能力。積極開展黑臭水體治理工作，已認定的27條城鄉(xiāng)黑臭水體全面開工，確保2018年底全面消滅城鄉(xiāng)黑臭水體。切實履行“河長制”工作職責，積極推進河道水環(huán)境整治，做好河道水草、藍藻打撈清理日常工作，及時開展調(diào)水引流，確?？傮w水環(huán)境穩(wěn)定并有所好轉。

（二）抓好水利項目建設。

一是重點水利項目建設，按計劃抓緊推進望虞河除險加固和西岸控制工程，完成黃埭西片水系連通項目；抓緊實施望亭防洪大包圍工程，提高運河沿線防洪標準。扎實推進城區(qū)防洪工程建設，年內(nèi)完成城區(qū)防洪及河道暢流一期工程和朝陽河整治工程，開工建設城區(qū)防洪及河道暢流二期工程。完成蘇州市公共醫(yī)療中心河道整治工程。二是農(nóng)村水利基礎建設，計劃投資2.09億元。結合中央財政小型農(nóng)田水利重點縣和市級土地出讓金用于農(nóng)田水利建設項目，大力推進農(nóng)田水利基礎設施建設。計劃完成土方131.9萬方，河道疏浚56條、56公里；建設生態(tài)河道23.2公里；圩堤加高加固21.5公里；新改建圩區(qū)三閘23座、排灌站24座、護岸8.1公里；襯砌溝渠1.1公里；拆壩7處，建橋、涵5座。三是落實好水利水務建設管理經(jīng)費。繼續(xù)加大對上政策、資金爭取力度，積極研究上級有關扶持政策，盡早做好重點水利項目前期準備工作。

（三）加強供排水設施建設管理。

一是繼續(xù)實施城區(qū)二次供水設施改造工作，受益19個小區(qū)，約20000戶。完成全區(qū)供水收費系統(tǒng)，實現(xiàn)全區(qū)自來水用戶統(tǒng)一、多元的繳費模式。二是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)污水治理完善工作，以城鄉(xiāng)生活污水治理全面覆蓋為建設目標，2017年計劃投資2億元，治理98個農(nóng)村一般村、22個城鎮(zhèn)集中居住區(qū)的生活污水，新建污水管網(wǎng)20公里。三是強化污水處理規(guī)范化管理考核，季度考核已建設施運行管理情況。完善全區(qū)污水處理費征收管理方式，強化污水處理費使用監(jiān)督管理。

（四）強化水資源管理。

實行最嚴格的水資源管理制度，保障水資源的可持續(xù)利用。加大水法宣傳力度，提高水法規(guī)意識，積極營造珍惜水、愛護水的良好社會氛圍。創(chuàng)建各類節(jié)水型載體11個，開展6家企業(yè)的水平衡測試工作，重點用水戶開展用水審計，推進開展水效領跑者工作。

（五）全面開展農(nóng)業(yè)水價綜合改革。

在全面完成小型水利工程管理體制改革的基礎上，重點推進農(nóng)田灌溉水利工程水量計量設施建設，加快完善農(nóng)田水利工程體系，從源頭掌握農(nóng)田灌溉用水量，測算農(nóng)業(yè)用水成本。在“十三五”時期，逐步建立補貼和節(jié)水獎勵機制，統(tǒng)籌安排區(qū)級財政用于農(nóng)田水利工程維修養(yǎng)護，對維修養(yǎng)護效果好的地區(qū)加大補助力度。構建農(nóng)田水利工程“產(chǎn)權明晰、管護到位、責任落實、經(jīng)費保障、良性運行、效益發(fā)揮”的長效管護機制。

（六）強化各項涉水安全管理。

抓好“防汛、供排水和工程建設”三大安全管理。認真落實各類防汛預案，加強險工險段建設和動態(tài)管理，全面強化防汛防旱事務日?；芾恚患訌妼┡潘a(chǎn)運行的安全監(jiān)管和考核考評，建立河道、閘站管理市場化運作機制，強化在建水利工程安全管理；加大水行政執(zhí)法、行政指導，堅決制止和查處各類水事違法案件，確保正常的水事秩序。

（七）完善水利系統(tǒng)制度建設。

建立完善局內(nèi)控制度，切實加強局機關及各水務站行政效能考核考評；加強水利系統(tǒng)人才隊伍建設，通過競賽、培訓等多種形式，營造自覺學習氛圍，全面提升業(yè)務管理水平；貫徹依法治水理念，加強涉水事務統(tǒng)一管理，強化“水潤民生”服務名牌建設，著力提升水利主動服務、高效服務、優(yōu)質服務能力。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

1、辦公室 

負責機關公文處理、信息宣傳、政務公開、建議提案、史志年鑒、信訪、檔案、保密、安全保衛(wèi)、人民武裝、計劃生育、行政事務管理等工作；督辦領導指示和會議決定的事項；負責機關內(nèi)部制度建設。

負責黨建、紀檢、工會、團組織工作；負責機關和局屬單位人員的考核、任免、調(diào)配、獎懲工作；負責機關和局屬單位的機構編制、人事管理、教育培訓、職稱、勞動工資、隊伍建設等工作；負責干部人事檔案管理工作；負責水利體制改革和水利系統(tǒng)職工隊伍建設有關工作。負責機關、局直屬單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站的離退休工作。

指導全區(qū)水利行業(yè)財務管理和會計核算工作，負責水利資金的預算、使用、財務管理和內(nèi)部審計監(jiān)督；研究提出有關水利的價格、收費、稅收、信貸、財務等方面的建議，研究水利投入機制和籌資政策；負責直屬單位財務管理和領導干部的任期經(jīng)濟責任審計工作。

負責全區(qū)水利信息化工作；負責部門信息化建設、水利網(wǎng)站建設、維護和管理工作；負責政府門戶網(wǎng)站有關欄目的維護工作；負責電子政務應用系統(tǒng)及安全保障系統(tǒng)的開發(fā)、維護和管理。

2、水利建設管理科

負責水利規(guī)劃管理工作，組織指導編制水利綜合規(guī)劃、中長期規(guī)劃和水利專項規(guī)劃。綜合平衡水利各類專業(yè)規(guī)劃，組織參與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等編寫工作，組織開展建設項目中有關水行政業(yè)務的論證工作。組織編制水利科技發(fā)展規(guī)劃；負責水利科技及對外技術交流和協(xié)作，組織全區(qū)水利科學技術研究、技術引進和成果推廣；組織擬訂全區(qū)水利行業(yè)技術質量標準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施。

指導全區(qū)水環(huán)境治理；編制全區(qū)水環(huán)境治理和河道整治規(guī)劃。

負責全區(qū)水利工程建設管理工作；負責全區(qū)水利投資計劃的綜合平衡；組織編制、審核和審批水利工程建設項目建議書、可行性報告、初步設計報告文件等。依法管理水利建設市場，指導監(jiān)督水利工程建設安全生產(chǎn)工作。負責水利工程建設統(tǒng)計工作。

負責全區(qū)農(nóng)村水利工作。擬訂全區(qū)農(nóng)村水利建設規(guī)劃和年度計劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)田水利基本建設與管理；指導全區(qū)圩區(qū)建設、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設；組織指導全區(qū)水土保持工作，負責全區(qū)建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設施的驗收工作。

指導全區(qū)流域性和區(qū)域性河道、湖泊、堤防、涵閘等水利工程設施、水域及其岸線的管理與保護；指導全區(qū)沿河、沿湖灘地資源的治理和開發(fā)管理；負責區(qū)管河道管理范圍內(nèi)工程建設方案、位置、界限及有關活動的審批；負責全區(qū)河湖和水利工程的運行管理工作；依法征收水利工程水費。指導、協(xié)調(diào)城區(qū)河道建設和管理工作，審批河道整治計劃并監(jiān)督實施。

3、水政水資源科

宣傳貫徹國家、省、市有關水法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全區(qū)水利工作的政策、意見、辦法，承辦行政處罰聽證、案件受理和行政訴訟應訴工作；負責重大水事糾紛的調(diào)處、指導水行政執(zhí)法工作。貫徹執(zhí)行《行政許可法》，負責本局進駐行政服務中心有關許可事項的受理、審批、發(fā)證、送達等工作，組織、協(xié)調(diào)、指導本系統(tǒng)的行政許可工作。

負責全區(qū)水資源統(tǒng)一管理、保護和監(jiān)督工作。組織實施取水許可、資源論證、水資源有償使用制度；組織開展水資源調(diào)查、評價和水功能區(qū)監(jiān)測工作；組織擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃、年度取水總量控制計劃和水量分配方案并監(jiān)督實施；負責發(fā)布水資源公報；依法征收水資源費。

提出水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，控制水域排污；組織編制全區(qū)水資源綜合規(guī)劃；指導監(jiān)測河湖水量、水質；組織核定水域納污能力，提出限制排污總量意見并監(jiān)督實施；組織編制全區(qū)水生態(tài)修復規(guī)劃并組織實施。指導水資源突發(fā)公共事件的應急管理工作。

指導全區(qū)藍藻打撈工作；擬訂飲用水水源安全保障規(guī)劃。指導全區(qū)節(jié)約用水工作，擬訂節(jié)約用水政策，擬訂用水定額，組織用水審計。

4、供排水科

負責全區(qū)供排水行業(yè)管理。編制全區(qū)供水、排水專業(yè)規(guī)劃，開展全區(qū)供水水質監(jiān)督管理工作。參與供水、排水水價規(guī)劃和水價調(diào)整工作。組織實施排水許可制度，依法收取污水處理費等規(guī)費；負責城區(qū)供水、排水工程建設管理和供水污水處理設施的運行監(jiān)管。承擔供排水調(diào)度及監(jiān)督實施工作；組織城市建設中涉水管線建設的協(xié)調(diào)督查工作。負責鎮(zhèn)村污水治理管理工作。負責全區(qū)供水排水特許經(jīng)營工作。負責城區(qū)供水排水綜合協(xié)調(diào)和便民服務工作；指導供水排水突發(fā)公共事件的應急管理工作。

負責全區(qū)排水行業(yè)的業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查，具體承擔全區(qū)排水行業(yè)管理、社會監(jiān)督投訴受理、排水許可管理、污水接納審批、污水處理廠監(jiān)管、排水管網(wǎng)建設運行監(jiān)管、排水監(jiān)察等職能。

相城區(qū)水利局預算單位共14個，其中：行政單位1個（區(qū)水利局本級），5個下屬區(qū)級事業(yè)單位和8個水務站。本系統(tǒng)共有170，其中：行政在編9人，行政退休4人；區(qū)級事業(yè)在編28人、退休10人和水務站在編45人、退休74人。單位名稱：（相城區(qū)水利局、相城區(qū)河道管理處、相城區(qū)水政監(jiān)察大隊、相城區(qū)水費管理所、相城區(qū)堤閘管理所、相城區(qū)排水管理處和八個水務站）

四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。

2017年水利部門預算編制工作按照《預算法》和區(qū)財政部門的通知要求，依據(jù)上年度的數(shù)據(jù)，對照當年度各項工作的安排，進行預算的編報，以增加預算編制的準確性、科學性和完整性，為預算執(zhí)行和預算公開奠定扎實基礎。

第二部分  相城區(qū)水利局2017年度部門預算表

第三部分  相城區(qū)水利局2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度收入、支出預算總計41218.27萬元，與上年相比收、支預算總計各增加25589.1萬元，增長163.73%。主要原因是政府性基金預算比上年度增加27090萬元，增長267.95%。其中：

（一）     收入預算總計41218.27萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計41218.27萬元（其中：一般公共預算收入預算4018.27萬元，政府性基金收入預算37200萬元）。

2．納入財政專戶管理的資金收入預算總計0萬元。

3．其他資金收入預算總計0萬元。

（二）支出預算總計41218.27萬元。包括：

1．社會保障和就業(yè)支出39.33萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出37200萬元，農(nóng)林水支出3814.74萬元，住房保障支出164.2萬元。

2．基本支出預算數(shù)為2813.27萬元，項目支出預算數(shù)為38405萬元。

二、收入預算情況說明

相城區(qū)水利局本年收入預算合計41218.27萬元，其中：

一般公共預算收入4018.27萬元，占9.75%；

政府性預算收入37200萬元，占90.25%。

 

  

三、支出預算情況說明

相城區(qū)水利局本年支出預算合計41218.27萬元，其中：

基本支出2813.27萬元，占6.83%；

項目支出38405萬元，占93.17%。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度財政撥款收、支總預算41218.27萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加25589.1萬元，增長163.73%。主要原因是政府性基金預算比上年度增加27090萬元，增長267.95%。

五、財政撥款支出預算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度財政撥款預算支出41218.27萬元，占本年支出合計100%。與上年相比，財政撥款支出增加25589.1萬元，增長163.73%。主要原因是本年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算37200萬元，與上年相比，增加27090萬元，增長267.95%。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度財政撥款基本支出預算2813.27萬元，其中：工資福利支出2328.47萬元，商品和服務支出271.4萬元，對個人和家庭的補助213.4萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年政府性基金支出37200萬元。與上年相比增加27090萬元，增長267.95%。主要原因是本年度土地開發(fā)支出預算35700萬元，與上年度相比，增加25590萬元，增長253.12%；本年度污水處理運行經(jīng)費1500萬元，與上年度相比，增加1500萬元。

八、一般公共預算收支預算總表說明

相城區(qū)水利局2017年度一般公共預算收、支總預算4018.27萬元。與上年相比，一般公共預算收、支總計各減少1500.9萬元，減少27.19%。主要原因是一般公共預算支出中的項目支出由2016年的4330 萬元減至2017年的1205萬元，與2016年度相比，減少了3125萬元，減少72.17%。

九、一般公共預算支出預算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年一般公共預算支出預算4018.27萬元，與上年相比減少1500.9萬元，減少27.19%。主要原因是2017年社會保障和就業(yè)支出39.33萬元，比上年度減少22.4萬元，減少36.29%；2017年農(nóng)林水支出3814.74萬元，比上年度減少1523.09萬元，減少28.53%。

十、一般公共預算基本支出預算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算2813.27萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費2541.87萬元。主要包括：基本工資94.18萬元、津貼補貼616.11萬元、社會保障繳費77.16萬元、績效工資1541.02萬元（鎮(zhèn)級水務站人員經(jīng)費支出）、退休費39.33萬元、醫(yī)療費9.76萬元、獎勵金0.11萬元、住房公積金124.38萬元、提租補貼39.82萬元。

（二）公用經(jīng)費271.4萬元。主要包括：辦公費11.74萬元、印刷費7.89萬元、咨詢費10.85萬元、郵電費2.57萬元、物業(yè)管理費4.65萬元、差旅費5.78萬元、維修（護）費6.58萬元、租賃費5.75萬元、會議費8.23萬元、培訓費13.56萬元、公務接待費9.52萬元、專用材料費1萬元、勞務費2.73萬元、委托業(yè)務費20.83萬元、工會經(jīng)費5.25萬元、福利費3.78萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用55.29萬元、其他商品和服務支出90.4萬元（包含各水務站公用經(jīng)費85.4萬元）。

十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表情況說明

2017年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出271.4萬元，比2016年增加111.1萬元，增長69.31%。主要原因是商品和服務支出相比上年度增加138.4萬，增長104.06%。商品和服務支出中，2017年其他商品和服務支出90.4萬元，比2016年增加75萬元，其中2017年的其他商品和服務支出中85.4萬元為各水務站公用經(jīng)費，2016年度并未列支在此款中。

十二、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度的“三公”經(jīng)費預算支出中，公務用車運行維護費5萬元，占“三公”經(jīng)費34.44%；公務接待費9.52萬元，占“三公”經(jīng)費65.56%。具體情況如下：

1.公務用車購置及運行維護費5萬元。其中公務用車運行維護費5萬元，比上年增加2萬。

2.公務接待費預算支出9.52萬元，比上年增加3.82萬元，變動的主要原因是2017年度工程項目增多，上級加大工程監(jiān)管力度。

相城區(qū)水利局2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出8.23萬元，比上年增加4.03萬元，變動的主要原因2017年度項目驗收工作增加，預計會議安排次數(shù)和經(jīng)費與上年度相比有所增加。

相城區(qū)水利局2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出13.56萬元，比上年增加9.86萬元，變動的主要原因是預計2017年度會增加污水項目培訓和水政監(jiān)察員培訓等專項培訓。

十三、政府采購預算表情況說明

相城區(qū)水利局2017年度計劃集中采購共計642.5萬元，具體情況如下：

（一）貨物類。防汛應急電源泵車4臺、12吋移動泵10臺、8吋移動泵10臺、6吋移動泵10臺用于城區(qū)防洪工程建設及維修維護河道，預計金額分別為320萬元、35萬元、5萬元、3萬元。

（二）服務類。相城區(qū)水利、水務專項規(guī)劃中望亭鎮(zhèn)排水達標區(qū)、陽澄湖鎮(zhèn)及度假區(qū)排水達標區(qū)、水務多規(guī)融合項目的預計金額分別為40萬元、60萬元、100萬元。相城區(qū)水利局2017年度水利工程第三方監(jiān)管預計50萬元用于水利建設工程。河湖保護與管理中河湖建康服務評估預計29.5萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。

三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。