2017年度相城區(qū)政協(xié)辦部門預(yù)算公開
第一部分 部門概況
一、主要職能。
1. 負(fù)責(zé)政協(xié)相城區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作;
2. 負(fù)責(zé)各類會議決議、決定的具體組織實(shí)施工作;
3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作;
4. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;
5. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其重要活動的組織服務(wù)工作;
6. 整理、報(bào)送區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告;集中反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪;
7. 負(fù)責(zé)與中共相城區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門工作聯(lián)系,指導(dǎo)政協(xié)委員的培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
8. 參與區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作;
9. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障及接待工作;
10.承辦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1.突出學(xué)習(xí)重點(diǎn),加強(qiáng)宣傳工作,完善制度建設(shè);
2.積極助推改革創(chuàng)新,聚焦發(fā)展新常態(tài),關(guān)注發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié);
3.研究社會重點(diǎn)熱點(diǎn)問題,積極發(fā)揮提案作用;
4.扎實(shí)開展民主監(jiān)督,努力做好社情民意工作;
5.切實(shí)加強(qiáng)文史工作,編輯出版《相城文史》;
6.密切與各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無黨派人士的聯(lián)系,加強(qiáng)與港澳臺僑、少數(shù)民族宗教界聯(lián)系;
7.廣泛參與慈善公益活動,大力弘揚(yáng)光彩事業(yè);
8.加強(qiáng)委員隊(duì)伍建設(shè),繼續(xù)推動政協(xié)工委、委員聯(lián)絡(luò)小組工作;
9.提升專委會工作水平,切實(shí)發(fā)揮界別作用;
10.提高辦事效率,提升調(diào)研水平,加強(qiáng)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
區(qū)政協(xié)辦公室2017定編人數(shù)為31人,其中行政編制21人,行政附屬編制7人,機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員3人。退休人員16人。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
1、2017年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府對機(jī)構(gòu)編制工作的各項(xiàng)要求。預(yù)算編制既要保證國家方針政策的落實(shí)和重點(diǎn)支出保證,又要堅(jiān)持厲行節(jié)約,從嚴(yán)從緊編制預(yù)算,進(jìn)一步健全預(yù)算決策機(jī)制,不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
2、2017年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的基本要求
2017年預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性,為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約,從嚴(yán)編制預(yù)算;二是做好預(yù)算編制的基礎(chǔ)性工作,提高支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性;三是加強(qiáng)對單位預(yù)算收支管理,提高財(cái)政資金使用效益;四是認(rèn)真編制政府采購預(yù)算,規(guī)范政府采購行為。
3、2017年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算的編報(bào)原則
1.合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī),充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針、政策。
2.真實(shí)性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和履行自身職能為依據(jù),預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相吻合。
3.完整性原則。編制部門預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4.平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則,根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定,統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金,保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5.重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
4、預(yù)算編制測算分析情況
基本支出公用經(jīng)費(fèi)和人員支出分別按照2016年10月在職人員數(shù)量和工資基數(shù)測算。項(xiàng)目支出按照實(shí)際需求對照上年度預(yù)決算收支情況,本著“量入為出、勤儉支出”的原則,統(tǒng)籌安排各專項(xiàng)資金。
第二部分 區(qū)政協(xié)辦2017年度部門預(yù)算表
詳見附件2-1:2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
第三部分 區(qū)政協(xié)辦2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1444.26萬元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加287.50萬元,增長19.90 %。主要原因是增加了工作人員人數(shù),調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn),提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中:由于增加工作人員人數(shù)及工資標(biāo)準(zhǔn)提高,2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬元;項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬;公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬元。
(一)收入預(yù)算總計(jì)1444.26萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1444.26萬元(其中:一般公共預(yù)算收入預(yù)算1444.26萬元,政府性基金收入預(yù)算0萬元)。
2.納入財(cái)政專戶管理的資金收入預(yù)算總計(jì)1444.26萬元。與上年相比增加287.50萬元,增長19.90%。主要原因是增加了工作人員人數(shù),調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn),提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。
3.其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。
(二)支出預(yù)算總計(jì)1444.26萬元。包括:
1.一般公共服務(wù)(類)支出1444.26萬元。
2.基本支出預(yù)算數(shù)為1269.76萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 174.50萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
區(qū)政協(xié)辦本年收入預(yù)算合計(jì)1444.26萬元,其中:
一般公共預(yù)算收入1444.26萬元,占100%;
三、支出預(yù)算情況說明
區(qū)政協(xié)辦本年支出預(yù)算合計(jì)1444.26萬元,其中:
基本支出1269.76萬元,占87.90%;
項(xiàng)目支出174.50萬元,占12.10%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1444.26萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加287.50萬元,增長19.90 %。主要原因是增加了工作人員人數(shù),調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn),提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中:由于工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加工作人員人數(shù),2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬元;項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬;公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1444.26萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加287.50萬元,增長19.90%。主要原因是增加了工作人員人數(shù),調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn),提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中:由于工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加工作人員人數(shù),2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬元;項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬;公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬元。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1269.76萬元,其中:工資福利支出812.43萬元,商品和服務(wù)支出155.12萬元,對個人家庭補(bǔ)助支出302.21萬元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1444.26萬元。與上年相比,一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加287.50萬元,增長19.90 %。主要原因是增加了工作人員人數(shù),調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn),提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中:由于工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加工作人員人數(shù),2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬元;項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬;公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬元。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1444.26萬元,與上年相比增加287.50萬元,增長19.90%。主要原因是增加了工作人員人數(shù),調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn),提高了公積金、提租補(bǔ)貼比例等。其中:由于工資標(biāo)準(zhǔn)提高及增加工作人員人數(shù),2017年人員經(jīng)費(fèi)增加217.44萬元;項(xiàng)目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費(fèi)2017年列入預(yù)算合計(jì)增加79.40萬;公用經(jīng)費(fèi)減少9.34萬元。
區(qū)政協(xié)辦2017年度一般公共服務(wù)支出1160.83萬元;社會保障和就業(yè)支出141.70萬元;住房保障支出141.73萬元。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1269.76萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)1157.86萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(二)公用經(jīng)費(fèi)111.90萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出111.90萬元,比2016年減少9.34萬元,降低7.70 %。主要原因是厲行節(jié)約,降低了辦公費(fèi)用。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(境)費(fèi)支出10萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的5.92 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出24萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的14.20%;會議費(fèi)115萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的68.05 %;培訓(xùn)費(fèi)支出20萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的11.83 %。具體情況如下:
因公出國(境)費(fèi)預(yù)算支出10萬元,主要用于單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出24萬元,主要用于當(dāng)年度公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;會議費(fèi)預(yù)算支出115萬元,主要用于四屆一次會議、常委會議及其他會議費(fèi)用支出;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出20萬元,主要用于組織政協(xié)委員及工作人員等進(jìn)行理論及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)費(fèi)用支出。
十三、其他重要事項(xiàng)
區(qū)政協(xié)辦2017年度安排區(qū)級專項(xiàng)資金4項(xiàng),具體內(nèi)容是:
(1)委員履職專項(xiàng)資金,2017年安排支出49.5萬元,比上年減少0.6萬元,主要用于政協(xié)委員履職活動經(jīng)費(fèi);
(2)政協(xié)常委會專項(xiàng)資金,2017年安排支出30萬元,比上年減少5萬元,主要用于政協(xié)常委會議經(jīng)費(fèi);
(3)政協(xié)四屆一次會議專項(xiàng)資金,2017年安排支出85萬元,比上年增加22萬元,主要用于政協(xié)四屆一次會議經(jīng)費(fèi),變動的主要原因是增加了會議天數(shù);
(4)助學(xué)工作專項(xiàng)資金,2017年安排支出10萬元,與上年一致,主要用于政協(xié)助學(xué)工作經(jīng)費(fèi);
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
四、其他資金:指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入,主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出:指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級部門用安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。