第一部分 部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)《中共蘇州市委 蘇州市人民政府關(guān)于印發(fā)〈相城區(qū)人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（蘇委〔2009〕280號）和《中共蘇州市相城區(qū)委 相城區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈相城區(qū)人民政府機構(gòu)改革實施意見〉的通知》 (相委發(fā)〔2010〕1號)，設(shè)立蘇州市相城區(qū)人力資源和社會保障局，為相城區(qū)政府工作部門，正科級建制。
（一）貫徹實施國家和省、市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（二）擬訂并組織實施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策；指導(dǎo)全區(qū)人力資源市場建設(shè)，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動和有效配置。
（三）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會保障和醫(yī)療救助體系。統(tǒng)籌擬訂并組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；貫徹實施全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國統(tǒng)籌辦法；擬訂全區(qū)社會醫(yī)療保險和工傷保險定點單位管理和結(jié)算辦法；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督辦法；編制全區(qū)社會保險基金預(yù)決算草案；負責(zé)全區(qū)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，完善應(yīng)對預(yù)案，保持社會保險基金總體收支平衡。
（四）負責(zé)促進就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；負責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定；貫徹落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策和國（境）外人員就業(yè)管理措施。
（五）負責(zé)全區(qū)人力資源開發(fā)工作。參與人才管理工作，貫徹落實專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革工作；負責(zé)全區(qū)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作；推進企業(yè)博士后工作，健全博士后工作站管理辦法；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向全區(qū)城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
（六）綜合管理全區(qū)引進國外智力工作。擬訂引進國外智力工作規(guī)劃；綜合管理來本區(qū)工作的外國專家；負責(zé)全區(qū)留學(xué)人員回國服務(wù)體系建設(shè)，做好留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園的建設(shè)和歸口管理工作。
（七）會同有關(guān)部門做好轉(zhuǎn)業(yè)軍官安置政策的宣傳和安置計劃的落實；負責(zé)年度軍轉(zhuǎn)安置任務(wù)；負責(zé)轉(zhuǎn)業(yè)軍官教育培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困和穩(wěn)定工作；負責(zé)自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)軍官管理服務(wù)工作。
（八）會同有關(guān)部門負責(zé)全區(qū)公務(wù)員綜合管理。組織實施公務(wù)員錄用、任免、辭職、辭退、培訓(xùn)、考核等工作；會同有關(guān)部門擬訂并實施政府獎勵辦法；承辦區(qū)政府直接任免人員的行政任免事項；落實有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策。
（九）會同有關(guān)部門綜合管理全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘及人員聘用等工作。擬訂全區(qū)事業(yè)單位人員管理政策并組織實施；會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)事業(yè)單位公益性崗位人員管理政策并組織實施。
（十）綜合管理全區(qū)機關(guān)企事業(yè)單位工資福利工作。會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見；建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長機制；擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利政策，貫徹落實機關(guān)企事業(yè)單位人員離退休政策。
（十一）負責(zé)統(tǒng)籌實施勞動人事爭議調(diào)解仲裁、勞動關(guān)系和勞動監(jiān)察等法律法規(guī)，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；監(jiān)督執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊勞動保護法律法規(guī)；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善全區(qū)人力資源和社會保障系統(tǒng)信訪工作制度。
（十二）貫徹落實國家和省、市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十三）承擔(dān)全區(qū)人力資源和社會保障系統(tǒng)的統(tǒng)計和信息工作。組織建設(shè)全區(qū)人力資源和社會保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會保障系統(tǒng)相關(guān)統(tǒng)計信息。
（十四）統(tǒng)籌人力資源和社會保障法制工作；貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障地方性法規(guī)及政府規(guī)章等；負責(zé)本系統(tǒng)法制宣傳、行政復(fù)議及行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十五）指導(dǎo)基層人力資源和社會保障部門、各直屬單位、相關(guān)學(xué)會、協(xié)會開展工作；負責(zé)管理局直屬企事業(yè)單位。
（十六）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
1.局內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)科（信訪科）、規(guī)劃財務(wù)與基金監(jiān)督科、就業(yè)促進與市場管理科（失業(yè)保險科）、社會保險科、人才開發(fā)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、職業(yè)能力建設(shè)科、公務(wù)員管理科（事業(yè)單位人事管理科）、工資福利科、勞動關(guān)系監(jiān)察與仲裁科。
2.局下屬事業(yè)單位：相城區(qū)人才服務(wù)中心、相城區(qū)就業(yè)管理處、相城區(qū)勞動人事爭議仲裁院、相城區(qū)勞動監(jiān)察大隊、相城區(qū)社會保險基金管理中心、相城區(qū)企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)中心、相城區(qū)人力資源和社會保障信息中心。
三、2016年度主要工作完成情況
（一）人才為先，搶抓機遇構(gòu)筑人才高地
招才引智活動紛呈。載體建設(shè)再添碩果。全區(qū)新增博士后工作站點6家，總數(shù)達48家；新增博士后14名，總數(shù)達77名。20人獲得省級以上資助174萬元，其中3人獲中國博士后科學(xué)基金資助，6人入選省“雙創(chuàng)博士”計劃，獲評人數(shù)創(chuàng)歷史新高，11人入選省博士后科研資助計劃，入選項目數(shù)和資助額度均位居蘇州市前列。
（二）規(guī)范為主，繼續(xù)深化人事制度管理
考培工作嚴謹有序。全區(qū)組織公開招聘5場，招錄428人，其中公務(wù)員25名，事業(yè)單位163人，教師225人，赴北京高校招聘高層次人才15人。常規(guī)工作常抓不懈。辦理機關(guān)事業(yè)工作人員退休142人。辦理死亡后一次性撫恤金、喪葬費及遺屬生活困難補助審批70人次。調(diào)整公益性崗位工資標(biāo)準(zhǔn)。及時核定職務(wù)職級并行工資，審批兌現(xiàn)“30年老科員”享受鄉(xiāng)科級副職非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)生活補貼。軍轉(zhuǎn)干部妥善安置。嚴格按照積分選崗方式接收軍轉(zhuǎn)干部31名，其中安置27名，自主擇業(yè)4名。
（三）和諧為基，維護勞資關(guān)系健康發(fā)展
常態(tài)工作夯實基礎(chǔ)。進一步貫徹落實中央、省、市《關(guān)于構(gòu)建和諧勞動關(guān)系的意見》，擬定相城區(qū)實施意見和責(zé)任清單。穩(wěn)妥推進黃埭鎮(zhèn)組織人事和社會保障局綜合執(zhí)法試點工作。專項整治重磅出擊。開展農(nóng)民工工資支付、女職工勞動保護、清理整頓人力資源市場秩序等專項行。加強基層仲裁庭基礎(chǔ)建設(shè)，元和、渭塘、北橋、黃埭四個仲裁分庭承擔(dān)案件261件，占總量超三成，實現(xiàn)調(diào)解仲裁關(guān)口前移，保障勞動者就近維權(quán)。
（四）就業(yè)為首，營造以創(chuàng)帶就良好氛圍
政府幫扶支持就業(yè)。出臺《相城區(qū)創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)性資金使用管理辦法》，加大創(chuàng)業(yè)扶持力度。攜手智聯(lián)招聘打造“才聚相城·智匯陽澄”相城招聘專區(qū)。孵化載體擴大就業(yè)。新建認定5家市級創(chuàng)業(yè)孵化基地，全區(qū)累計創(chuàng)業(yè)孵化基地14家，入駐企業(yè)總數(shù)達980個，孵化成功率69%，企業(yè)吸納帶動就業(yè)6674人。創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)規(guī)模總計6.6萬余人。技能提升鞏固就業(yè)。新建4家區(qū)級技能大師工作室。成功舉辦“百校聯(lián)百企”技能人才校企合作洽談會，30多家企業(yè)與院校達成合作意向。組織各類技能競賽4場，63名技能人才取得中級以上國家職業(yè)資格證。
（五）民生為本，構(gòu)建完善社會保障體系
改革減負普惠企業(yè)。全面推進落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，執(zhí)行養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)新費率，預(yù)計全年為企業(yè)減負2.2億元，惠及參保單位1萬多家。為486家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗補貼。社保待遇穩(wěn)步提高。5.33萬名職工平均基本養(yǎng)老金調(diào)整到1559.76元/月，增幅9%；1052名老年居民平均養(yǎng)老金調(diào)整到420元/月，增幅13.5%；5.89萬名養(yǎng)老年齡段被征地人員養(yǎng)老待遇調(diào)整到870元/月，增幅7.4%；9240人獲年度醫(yī)療救助，同比增幅18.36%；生育津貼計發(fā)天數(shù)由98天增至128天。工傷認定穩(wěn)妥有序。認定職工工傷1649件，同比上升2.7%。行政復(fù)議25件，同比增長31.6%。受理勞動能力鑒定1081人，同比上升9.1%；舉辦勞動能力鑒定專場11期，鑒定1069人，同比下降13.2%。86名工傷職工平均定期待遇提高8%以上。擴面征繳量質(zhì)齊升。首次利用短信平臺宣傳征繳基數(shù)政策，申報單位6979家、增幅66.8%，申報15.21萬人、增幅16.3%，企業(yè)職工月平均繳費基數(shù)3325元、增幅12.26%。全區(qū)企業(yè)參保單位1.21萬家、增長19.3%，參保18.99萬人、增長7.56%。貫徹落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險參保單位284家、增長3.6%，參保4349人、增長7.1%。全民參保登記常態(tài)化，走訪戶籍人口1818人，走訪率100%，采集率92.08%，走訪外來常住人口85675人，走訪率88.27%，采集率74.56%。征繳稽核狠抓到位。強化欠費預(yù)警和社保催繳工作機制，基金征繳率達到99%以上，清理社保歷年欠繳款項640萬元。加強聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、醫(yī)保智能審核和虛掛參保異常分析監(jiān)控，運用社?；鸨O(jiān)管軟件發(fā)現(xiàn)并及時處理社?；痤A(yù)警信息86人次金額31.64萬元。借助第三方審計事務(wù)所稽核295家用人單位3.95萬名勞動者社保參保情況。社會管理服務(wù)多維。累計納入社會化服務(wù)老年居民11.42萬人，社會化管理率99%。走訪慰問老年居民6547人次，發(fā)放慰問金100.22萬元。相城區(qū)外免費體檢定點醫(yī)療機構(gòu)由5家增加到20家，受惠居民6.46萬人。
（六）基礎(chǔ)為重，全面提升依法行政能力
政務(wù)公開全面推進。錄入便民服務(wù)事項113項，“雙公示”行政處罰8件、行政許可37件。積極打造“互聯(lián)網(wǎng)+人社”服務(wù)模式，依托“智慧人社”工程，構(gòu)建業(yè)務(wù)管理平臺、開通微信公眾平臺、改造相城人才網(wǎng)，逐步實現(xiàn)將線下窗口向互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)展。培訓(xùn)學(xué)習(xí)多管齊下。制定《黨組中心組學(xué)習(xí)計劃》，黨組中心組學(xué)習(xí)11次13篇目，黨組擴大學(xué)習(xí)13次18篇目。深刻踐行“兩學(xué)一做”，抄好黨章黨紀(jì)、過好組織生活、做好崗位工作，5個黨支部“周三午間一小時”學(xué)習(xí)100余次，發(fā)放學(xué)習(xí)讀本16種500余冊，撰寫學(xué)習(xí)心得20余篇。開展“大走訪、送服務(wù)、解難題”和“五項互聯(lián)”等主題活動，走進百姓和企業(yè)，為民解憂、為企業(yè)解困。強化日常培訓(xùn)，分別開設(shè)勞動監(jiān)察協(xié)理員培訓(xùn)班、“兩網(wǎng)化”管理操作實務(wù)培訓(xùn)班、人社系統(tǒng)新聞宣傳和政務(wù)信息培訓(xùn)班等，分對象分類別提升工作人員素質(zhì)。組織參與陽澄清波在線考試，56名黨員參學(xué)率100%，人均有效考試次數(shù)20次。廉政建設(shè)清風(fēng)肅紀(jì)。列明主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”清單39條。赴區(qū)檢察院反腐倡廉教育基地、張家港鳳凰鎮(zhèn)開展警示教育活動。開展津補貼發(fā)放專項督查3次，累計督查單位48家。推送黨風(fēng)廉政和作風(fēng)效能類短信21條，觀看《尺·度》《永遠在路上》《德潤相城》等警示教育片5部。創(chuàng)新廉政談話模式，“一把手”直接談心談話30人，其中日常談話22人，廉政談話8人。信訪維穩(wěn)暢通渠道。全力做好局信訪工作， 2016年共答復(fù)信訪1196件，其中答復(fù)省長信箱1件，省委書記信箱1件，市委書記信箱1件，市長信箱9件，區(qū)長信箱10件，公眾監(jiān)督87件，寒山聞鐘和12345便民服務(wù)熱線968件，“12333”熱線30件，其他來信來訪89件。
第二部分 相城區(qū)人力資源和社會保障局
2016年度部門決算表
蘇州市相城區(qū)區(qū)級2016年度部門決算公開見附件
第三部分 相城區(qū)人力資源和社會保障局
2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2016年度收入、支出總計7919.78萬元，與上年相比收、支總計各增加116.2萬元，增長1.49%。主要原因是人員及項目增加。其中：
（一）收入總計7919.78萬元。包括：
1．財政撥款收入6506.55萬元，為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加1142.13萬元，增長21.29%。主要原因是下?lián)茼椖糠诸愖儎雍腿藛T、項目增加。
2．其他收入1413.23萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。與上年相比減少1025.93萬元，減少42.06%。主要原因是下?lián)茼椖糠诸愖儎印?/span>
（二）支出總計7919.78萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出745.05萬元，主要用于蘇州市相城區(qū)人力資源和社會保障局以及所屬事業(yè)單位的人員工資、單位日常運轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。與上年相比增加317.01萬元，增長74.06%。主要原因是預(yù)算科目功能分類調(diào)整，一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）2015年度歸于社會保障和就業(yè)（類）支出。
2．社會保障和就業(yè)（類）支出5652.14萬元，主要用于企業(yè)政策性補助、其他行政事業(yè)單位離退休人員等支出。與上年相比減少68.14萬元，減少1.19%。主要原因是項目功能分類存在變動。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出191.52萬元，主要用于計劃生育獎勵。與上年相比減少74.84萬元，減少28.1%。主要原因是城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金改由社保中心發(fā)放，另做入基金決算。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1331.07萬元，主要用于補助補征地農(nóng)民支出。與上年相比減少48萬元，減少3.48%。主要原因是項目支出的正常上下波動。
二、收入決算情況說明
本年收入合計7919.78萬元，其中：財政撥款收入6506.55萬元，占82.16%；其他收入1413.23萬元，占17.84%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計7919.78萬元，其中：基本支出2701.69萬元，占34.11%；項目支出5218.09萬元，占65.89%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度財政撥款收、支總決算6506.55萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1142.13萬元，增長21.29%。主要原因是下?lián)茼椖糠诸愖儎雍腿藛T、項目增加。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年財政撥款支出6506.55萬元，占本年支出合計的82.16%。與上年相比，財政撥款支出增加1142.13萬元，增長21.29%。主要原因是下?lián)茼椖糠诸愖儎雍腿藛T、項目增加。
（一）一般公共服務(wù)（類）
1.統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為247.65萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是信息事務(wù)經(jīng)費直接納入?yún)^(qū)信息中心預(yù)算。
2．人力資源事務(wù)（款）軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項）。年初預(yù)算為337.5萬元，支出決算為326.15萬元，完成年初預(yù)算的96.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出正常上下波動。
3．人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為127.33萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是引進人才費用每發(fā)生一筆費用之前直接向財政局實時申請。
4. 人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.51萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目功能分類變動。
5. 組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為31.41萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人才開發(fā)資金每發(fā)生一筆費用之前直接向財政局實時申請，同時部分人才開發(fā)資金功能分類有所變動。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）
1.人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為2133.53萬元，支出決算為2701.69萬元，完成年初預(yù)算的126.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)及人員經(jīng)費增加。
2．人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）綜合業(yè)務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為450萬元，支出決算為211.56萬元，完成年初預(yù)算的47.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是協(xié)管員經(jīng)費發(fā)文下達至發(fā)放部門，不在本單位決算表中體現(xiàn)。
3. 人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.82萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是信息化建設(shè)預(yù)算直接納入?yún)^(qū)信息中心預(yù)算。
4. 人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理支出（項）。年初預(yù)算為683.56萬元，支出決算為275.27萬元，完成年初預(yù)算的40.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是協(xié)管員經(jīng)費及小鄉(xiāng)干部經(jīng)費業(yè)務(wù)部門直接發(fā)文下達至發(fā)放部門，不在本單位決算表中體現(xiàn)。
5.行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預(yù)算為500萬元，支出決算為32.51萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目功能分類的重合，年初預(yù)算的其他行政事業(yè)單位離退休支出為相城區(qū)離退休干部基本醫(yī)療基金戶，不入本單位決算，支出決算的其他行政事業(yè)單位離退休支出為本單位代發(fā)的原農(nóng)電管理站退休人員經(jīng)費。
6. 就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）。年初預(yù)算為2500萬元，支出決算為1016.06萬元，完成年初預(yù)算的40.64%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分經(jīng)費歸入其他款項，與預(yù)算時的口徑存在差別。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1. 計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為191.52萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該筆資金屬于代發(fā)資金，不入單位預(yù)算。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
1. 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.83萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目由我局代發(fā)，不入單位預(yù)算。
2. 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民（項）。年初預(yù)算為20000萬元，支出決算為1293.78萬元，完成年初預(yù)算的6.47%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是大部分經(jīng)費納入社?；鸾y(tǒng)籌，不入本單位決算。
3. 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.46萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項目由我局代發(fā)，不入單位預(yù)算。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出2701.69萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2537.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費164.57萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出5175.47萬元，與上年相比減少188.95萬元，減少3.5%。主要原因是經(jīng)費下?lián)芊诸愖儎印?span lang="EN-US">2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為20079.82萬元，支出決算為5175.47萬元，完成年初預(yù)算的25.77%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是部分經(jīng)費納入社?；鸾y(tǒng)籌。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2701.69萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2537.12萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費164.57萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出3.57萬元，占“三公”經(jīng)費的23.94%；公務(wù)用車購置及運行費支出7.24萬元，占“三公”經(jīng)費的48.56%；公務(wù)接待費支出4.1萬元，占“三公”經(jīng)費的27.5%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出3.57萬元，完成預(yù)算的71.4%，比上年決算減少1.48萬元，主要原因為出國批次人員減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是出國批次人員減少。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組1個，累計1人次。開支內(nèi)容主要為：住宿費、交通費、伙食補助費等。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出7.24萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護費決算支出7.24萬元，完成預(yù)算的120.67%，比上年決算增加4.36萬元，主要原因為政府劃撥一輛舊車進行大修；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因政府劃撥一輛舊車進行大修，未入賬已發(fā)生實際費用。公務(wù)用車運行維護費主要用于支付車險費，汽油費，汽車修理費。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。
3．公務(wù)接待費4.1萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出4.1萬元，完成預(yù)算的13.67%，比上年決算增加2.08萬元，主要原因為上級督查檢查批次人員增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因進一步落實厲行節(jié)約的精神要求，壓縮經(jīng)費開支。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待上級督查、舉辦活動企業(yè)、專家等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待15批次，240人次。主要為接待上級督查，企業(yè)，專家等。
4． 2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出106.93萬元，完成預(yù)算的89.1%，比上年決算增加49.3萬元，主要原因為根據(jù)財政要求，專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費場地租賃費全部都列在會議費里，以往列在其他商品和服務(wù)支出中；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮會議開支。2016 年度全年召開會議80個，參加會議2000人次。主要為召開會議支出場地租賃費，伙食補助費，交通費等。
5． 2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出186.8萬元，完成預(yù)算的93.4%，比上年決算增加169.06萬元，主要原因為根據(jù)審計局指示，就業(yè)引導(dǎo)性培訓(xùn)，職業(yè)能力培訓(xùn)費列入培訓(xùn)費，以往列在其他科目中；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因壓縮培訓(xùn)開支。2016 年度全年組織培訓(xùn)120個，組織培訓(xùn)4860人次。主要為提升業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算1331.07萬元，本年支出決算1331.07萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）支出決算15.83萬元，主要是用于區(qū)屬改制企業(yè)職工安置費。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民支出（項）支出決算1293.78萬元，主要是用于各類社保補貼經(jīng)費、崗位用工補貼經(jīng)費、企業(yè)招用高校畢業(yè)生一次性獎勵補貼、農(nóng)村勞務(wù)合作社專項資金、公共就業(yè)服務(wù)經(jīng)費、.青年見習(xí)實習(xí)補貼、創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)性資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款基金、優(yōu)秀大學(xué)生初創(chuàng)企業(yè)項目資金、職業(yè)能力建設(shè)費。
3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費（項）支出決算21.46萬元，主要是用于區(qū)屬改制企業(yè)職工安置費。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出164.57萬元，比2015年減少73萬元，降低30.73 %。主要原因是進一步落實厲行節(jié)約的精神要求，壓縮經(jīng)費開支。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額129.83萬元，其中：政府采購貨物支出37.64萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出92.19萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，即一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；無單位價值200萬元以上大型設(shè)備
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
（各部門應(yīng)對“公開05表 財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目，并對照《2016年政府收支分類科目》（財預(yù)〔2014〕266號）支出科目結(jié)合單位實際情況進行解釋）
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
中國政府網(wǎng)
