第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（1） 承擔保護與合理利用全區(qū)土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責任。組織擬訂全區(qū)國土資源發(fā)展計劃，開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出全區(qū)國土資源供需總量平衡的政策建議。參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究，提出涉及國土資源的調(diào)控政策和措施建議。編制并組織實施全區(qū)國土規(guī)劃，擬定并組織實施國土資源領域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。
（2） 承擔規(guī)范全區(qū)國土資源管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行國家及省、市有關國土資源管理的法律法規(guī)及政策，參與擬訂國土資源管理的有關政策。組織指導全區(qū)國土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源違法案件。
（2） 承擔規(guī)范全區(qū)國土資源管理秩序的責任。貫徹執(zhí)行國家及省、市有關國土資源管理的法律法規(guī)及政策，參與擬訂國土資源管理的有關政策。組織指導全區(qū)國土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源違法案件。
（3） 承擔優(yōu)化配置全區(qū)國土資源的責任。編制和組織實施全區(qū)土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發(fā)規(guī)劃和其他專項規(guī)劃、計劃。編制和組織實施全區(qū)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃以及地質(zhì)災害防治、礦山環(huán)境保護等專項規(guī)劃。指導和審核鎮(zhèn)（街道、區(qū)）土地利用總體規(guī)劃，指導和審核鎮(zhèn)（街道、區(qū)）礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃，監(jiān)督檢查國土資源各類規(guī)劃執(zhí)行情況。參與報國務院、省政府、市政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關規(guī)劃審核，參與上報國土資源部、省國土資源廳建設項目用地預審的審核。
（4） 負責規(guī)范全區(qū)國土資源權屬管理。依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權益，組織承辦和調(diào)處權屬糾紛。組織開展土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測，組織并指導土地確權、登記發(fā)證和分等定級工作。負責提供全區(qū)土地利用各種數(shù)據(jù)，承擔各類土地登記資料的收集、整理、共享和匯交管理，提供社會查詢服務。
（5） 承擔全區(qū)耕地保護的責任。確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田不減少。參與擬訂并實施耕地保護政策，組織實施基本農(nóng)田保護，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。組織和指導土地開發(fā)、整理、復墾工作。組織實施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用，承擔報國務院、省政府和市政府審批的各類用地的審核、報批工作。
（6） 承擔節(jié)約集約利用土地資源的責任。參與擬訂并實施土地開發(fā)利用標準，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設用地利用、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用。擬訂經(jīng)營城市土地方案，按規(guī)定配合市局組織實施土地使用權出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓管理，建立基準地價、標定地價等政府公示地價制度，監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設用地使用權的流轉(zhuǎn)。組織實施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄。
（7） 承擔規(guī)范全區(qū)國土資源市場秩序的責任。監(jiān)管全區(qū)土地市場和建設用地利用情況，規(guī)范礦業(yè)權市場，對礦業(yè)權人勘查、開采活動實施監(jiān)督管理，協(xié)助市局規(guī)范和監(jiān)管國土資源相關社會中介組織，參與依法查處違法違規(guī)行為。
（8） 負責全區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。負責全區(qū)規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值礦區(qū)的管理，參與保護性開采的礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關管理工作。
（9） 負責管理全區(qū)地質(zhì)勘查和礦產(chǎn)資源儲量。參與地質(zhì)調(diào)查評價、礦產(chǎn)資源勘查的組織實施工作，參與監(jiān)管區(qū)級地質(zhì)勘查項目，參與依法實施地質(zhì)勘查行業(yè)管理。
（10） 承擔地質(zhì)環(huán)境保護的責任。組織實施地質(zhì)環(huán)境保護，管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護區(qū)、保護地，參與依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價工作，監(jiān)督防止地下水過量開采和污染，參與城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)勘查和評價工作。
（11） 承擔地質(zhì)災害預防和治理的責任。組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害防治工作，參與制定并組織實施重大地質(zhì)災害等國土資源突發(fā)事件應急預案，參與管理地質(zhì)災害治理工程勘查、設計、施工、監(jiān)理和地質(zhì)災害危險性評估資質(zhì)。
（12） 組織協(xié)調(diào)基礎測繪、地籍測繪、行政區(qū)域界限線測繪和其他重大測繪項目的實施；負責測繪資格證書的年檢送審工作；負責永久性測量標志維修、委托管理備案和保護工作；負責測繪項目成果質(zhì)量的監(jiān)督管理和測繪統(tǒng)計工作。
（13） 依法征收土地、礦產(chǎn)資源收益，參與監(jiān)管資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的政策措施。負責土地、礦產(chǎn)資源專項收入的征管，配合有關部門擬訂收益分配制度，配合有關部門指導、監(jiān)督全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源有關專項資金的收取和使用。
（14） 推進國土資源科技進步，組織制定并實施全區(qū)國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃及計劃，組織實施科技專項工作，推進國土資源信息化和信息資料的公共服務。
（15）負責土地、房屋、森林、林木、林地等不動產(chǎn)登記工作。
（16） 按規(guī)定履行干部管理和隊伍建設職責。
（17） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成情況
1、內(nèi)設機構：蘇州市國土資源局相城分局設7個內(nèi)設機構，均為正股級建制。
辦公室（檔案信息科、紀檢監(jiān)察室）、財務科、法規(guī)監(jiān)察科（地質(zhì)礦產(chǎn)管理科）、土地利用管理科、耕地保護科、地籍管理科、蘇州市不動產(chǎn)登記中心相城分中心。
2、局下屬事業(yè)單位：下屬事業(yè)單位13個，其中：參照公務員管理單位10個（含9個國土所，國土資源監(jiān)察大隊），局直屬事業(yè)單位2個，分別是：征地事務所、土地整理中心。
三、2016年度主要工作完成情況
2016年，全區(qū)國土資源工作在服務發(fā)展、保護資源方面取得突破性進展。按照區(qū)委區(qū)政府供給側(cè)結構性改革的總體布局，圍繞“三去一降一補”工作要求，以經(jīng)營性用地供給為“杠桿”，加大房地產(chǎn)市場調(diào)控力度，土地收益，創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)了“去庫存、穩(wěn)房價”的總體目標，保證了房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
國土資源改革創(chuàng)新邁出了堅實的步伐。按照“四統(tǒng)一”的要求，扎實推進不動產(chǎn)登記機構整合，組建了蘇州市不動產(chǎn)登記中心相城分中心，于2016年1月5日順利發(fā)出第一本不動產(chǎn)產(chǎn)權證書，從而使我區(qū)產(chǎn)權管理制度步入一個新的歷史階段。區(qū)土地儲備中心正式建立，土地管理職能進一步完善。具體來說，主要體現(xiàn)在以下六個方面：
（一）盡職盡責保護資源，有力促進了生態(tài)文明建設
一是強化管控式保護。以制度來管控，嚴格落實耕地保護目標責任制，將基本農(nóng)田保護責任落實到鎮(zhèn)、村，落實到具體地塊，2016年，全區(qū)耕地保有量、基本農(nóng)田保護面積、耕地占補平衡等核心指標全部達標；以規(guī)劃來管控，以土地利用總體規(guī)劃耕地保有量、基本農(nóng)田保護面積為標準，結合“四個百萬畝”落地上圖成果，建立望亭、北橋、黃埭、陽澄湖等農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū)及基本農(nóng)田保護區(qū)，劃定耕地保護區(qū)域，控制農(nóng)用地轉(zhuǎn)用規(guī)模，同時加強“四個百萬畝”長效管理，根據(jù)劃定區(qū)耕地變化情況，及時補劃優(yōu)質(zhì)水稻594畝、高效園藝（常年菜地）13.3畝和生態(tài)林地918.7畝；以紅線來管控，劃定城市開發(fā)邊界,城市周邊永久基本農(nóng)田和生態(tài)保護紅線,鎖定各區(qū)域用地總量，優(yōu)化空間布局，控制開發(fā)強度，限制城鎮(zhèn)無序蔓延和低效擴張，倒逼城鎮(zhèn)發(fā)展轉(zhuǎn)型。二是注重開發(fā)式保護。以耕地占補平衡、建設用地增減掛鉤、工礦廢棄地復墾三個項目庫建設為平臺，大力推進土地復墾整理，2016年，全區(qū)共完成耕地占補平衡項目3個，面積133畝，增減掛鉤項目4個，面積187畝，合計新增耕地307畝；為提高土地復墾整理質(zhì)量，積極探索耕作層剝離再利用工作，借鑒兄弟縣市先進經(jīng)驗，在黃埭鎮(zhèn)開展了先行試點，取得了初步成效。三是推進共同式保護。區(qū)政府辦公室印發(fā)了《相城區(qū)國土資源違法用地調(diào)查處理成員單位及相關部門工作職責規(guī)定》的通知，進一步落實耕地保護共同責任機制，加強基層耕地管護網(wǎng)絡建設，同時，充分利用6.25土地日等機會，深入宣傳保護耕地基本國策，促進地方黨委、政府、相關部門耕地保護意識進一步增強，形成耕地保護工作合力。
（二）盡心盡力服務發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實的資源保障
一是強化用地服務。重點保障民生工程、重大基礎設施和新興產(chǎn)業(yè)項目用地，大力支持中心城區(qū)、高鐵新城、蘇相合作區(qū)等創(chuàng)新平臺建設。2016年，上報農(nóng)用地轉(zhuǎn)征收批次及單獨選址批次14個，面積2506.77畝，供應各類建設用地91宗，6105.96畝，供地率達73.6%，保障了學校、安置房用地供應，完成了524國道、七浦塘、312國道、輕軌4號線、城北公路、儲備糧庫等重點實事項目的審批供地。至年底，區(qū)政府預審通過的產(chǎn)業(yè)項目全部落實了用地計劃。二是做好市場調(diào)控。根據(jù)今年房地產(chǎn)市場的急劇變化，以“去庫存、穩(wěn)房價”為目標，積極組織經(jīng)營性用地上市供應，加大住宅用地的有效供給，平抑房價快速上漲預期，用地部門和開發(fā)區(qū)、元和、高鐵新城、陽澄湖等國土所根據(jù)計劃安排，密切配合，加大工作力度，認真做好土地上市前期工作，保證土地適時供應。三是推進“一村二樓宇”建設。牢牢把握政策機會，加快推進項目建設。2016年，完成9個項目的審批工作，用地154.8畝，建筑面積13.81萬平方米，涉及度假區(qū)、陽澄湖、望亭、黃埭、元和、開發(fā)區(qū)等地區(qū)。
（三）節(jié)約集約優(yōu)化用地，“雙提升”行動取得了良好進展
一是把控用地關口。進一步完善新增建設用地全區(qū)統(tǒng)籌和用地項目區(qū)級集體會審制度，落實差別化供地政策，對淘汰類、限制類項目分別禁止和限制用地，適當傾斜、優(yōu)先確保戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和低碳產(chǎn)業(yè)的用地需求，堅決遏制“兩高一資”、產(chǎn)能過剩和重復建設項目用地。2016年我區(qū)單位GDP建設用地占用為409畝/億元，比上年降低6.3%，土地使用效率進一步提高，土地節(jié)約集約利用水平進一步提升。二是優(yōu)化用地結構。黃埭、開發(fā)區(qū)國土所積極配合當?shù)卣?，持續(xù)推進“三優(yōu)三保”試點工作，進一步優(yōu)化建設用地空間布局保障發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)用地結構布局保護耕地，優(yōu)化鎮(zhèn)村居住用地布局保護權益。目前，兩地編制的《專項規(guī)劃》，得到了市局組織的專家組的充分肯定；望亭、高鐵新城國土所扎實開展調(diào)查摸底工作，為編制《專項規(guī)劃》打下了堅實基礎。三是推進節(jié)地挖潛。持續(xù)加大存量建設用地清理盤活力度，按照“依法依規(guī)、以用為先、分類處置”的原則，摸清底數(shù)，建立臺賬，實行精準清理。2016年，共清理盤活存量土地2687畝。其中：征而未供土地1543.7畝；供而未用類土地407畝；低效用地類土地736.3畝。全年供應存量建設用地2705.7畝，占供地總量的47.9%。四是強化全程監(jiān)管。完善土地利用動態(tài)巡查子系統(tǒng)，以“一張圖”和省廳備案系統(tǒng)為平臺，通過信息公示、預警提醒、開竣工申報、現(xiàn)場核查、跟蹤管理、竣工驗收、閑置土地查處等手段，認真做好建設用地批后開發(fā)利用的全程監(jiān)管。
（四）依法依規(guī)強化監(jiān)管，土地利用秩序明顯好轉(zhuǎn)
一是堅持日常巡查。充分利用“三級土地執(zhí)法動態(tài)巡查系統(tǒng)”，加強土地執(zhí)法巡查，開發(fā)區(qū)、元和、陽澄湖等國土所注意抓好重點地區(qū)違法用地的管控，堅持定期巡查，同時，充分發(fā)揮基層組織作用，確保土地監(jiān)管信息暢通，第一時間把握項目動態(tài)情況，并與村建、城管、派出所等部門聯(lián)合執(zhí)法，切實提高土地執(zhí)法監(jiān)察效率。在各國土所巡查的基礎上，分局組織多層次、多時點的全區(qū)域巡查，全年巡查在建項目114個，發(fā)出限期整改通知書17份，涉及項目26個，及時發(fā)出整改通知函至各板塊，并報區(qū)政府，督促進行整改。二是做好衛(wèi)片檢查。強化局所聯(lián)動和科室之間的協(xié)調(diào)配合，與土地變更調(diào)查同步推進衛(wèi)片執(zhí)法檢查，加大對發(fā)現(xiàn)案件的查處整改力度，2016年共梳理出107宗整改項目，面積518.2畝，并迅速啟動了部門聯(lián)動監(jiān)管共同機制，區(qū)政府成立6個督查組，督促各版塊最大限度地消除違法用地狀態(tài)，按要求整改到位。三是加大案件查處力度。加強與紀檢監(jiān)察部門的溝通協(xié)調(diào)，形成辦案合力，嚴厲打擊各類國土資源違法違規(guī)行為。2016年查處非法占地、非法出租等違法違規(guī)案件5宗7件，176.62畝，沒收建筑物2.28萬平方米，罰款24.72萬元，沒收非法所得19.59萬元。四是高度重視信訪工作。注意挖掘信訪中的違法用地線索，提高信訪工作的法制化水平。2016年處置信訪案件13起，信息公開41件次，全力解決國土資源工作中的難點問題和群眾期盼的熱點問題，榮獲2014—2015年度全省國土資源信訪工作先進集體。
（五）精準精細夯實基礎，管理服務水平實現(xiàn)新的提升
一是不動產(chǎn)統(tǒng)一登記全面啟動。在實施初期人員少、時間緊、任務重的艱難環(huán)境下，不動產(chǎn)登記分中心克服重重困難，加班加點，完成本級不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合和信息管理基礎平臺建設，積極研究和妥善解決處理各類疑難問題，全年組織業(yè)務會商會辦13次，解決疑難問題48個，想方設法優(yōu)化工作流程，辦證質(zhì)量和速度明顯提高，得到了市局的充分肯定，至2016年底，共核發(fā)《不動產(chǎn)登記證書（含不動產(chǎn)登記證明）》67208本，受理查詢150643件次。二是信息化建設扎實推進。以“全流程優(yōu)化審批、全區(qū)域便民服務、全業(yè)務網(wǎng)上辦理、全節(jié)點效能監(jiān)察”為目標，全面推進“四全”服務模式，建立起用地報批網(wǎng)上審批系統(tǒng)，通過網(wǎng)絡將國土所、業(yè)務科室、上級主管部門聯(lián)為一體，網(wǎng)上公文流轉(zhuǎn)與業(yè)務數(shù)據(jù)同步傳輸，初步實現(xiàn)了用地報批業(yè)務協(xié)同聯(lián)動和上下數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，提高了辦事效率，縮短了辦結時間。加快建設“慧眼守土”工程，在53個關鍵位置設置監(jiān)測探頭，對基本農(nóng)田以及違法用地多發(fā)區(qū)實行全方位、全區(qū)域、全時空監(jiān)控。三是數(shù)字檔案建設不斷深化。持續(xù)推進數(shù)字檔案室建設，充分利用數(shù)字檔案快捷傳輸、便捷利用的特點，全面提高檔案利用服務效率，獲得省、市檔案主管部門充分肯定，被蘇州市委市政府表彰為2012-2015年度全市檔案工作先進集體，同時，我局的檔案管理模式被省檔案局列為重點推廣應用項目。四是基礎業(yè)務數(shù)據(jù)更加完備。認真細致做好2015年度土地變更調(diào)查，通過上下聯(lián)動，內(nèi)外銜接，圖件與實地相互印證，摸清每一個圖斑的真實情況，為國土資源管理綜合施策提供基礎保障。五是財務工作基礎更加扎實。定期開展財務會審，不斷細化項目預算，提高預算的精準性，保證預算的科學性。開展固定資產(chǎn)清理，摸清家底，完善臺帳，為財務精細化管理奠定基礎。
第二部分 蘇州市國土資源局相城分局2016年度部門決算表
具體公開表樣附后。
第三部分 蘇州市國土資源局相城分局2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年度收入、支出總計5980.04萬元，與上年相比收、支總計各（減少）3292萬元，減少35.5%。主要原因是項目資金支出所需資金較上年少，政府性基金財政撥款數(shù)相應同步減少。其中：財政撥款5979.43萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款；其他收入0.61萬元，為“非本級財政撥款”。
（一）收入總計5980.04萬元。包括：
1．財政撥款收入5979.43萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比減少3281.1萬元，增減少35.43%。主要原因是項目資金支出所需資金較上年少，政府性基金財政撥款數(shù)相應同步減少。
2．其他收入0.61萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為江蘇省測繪局取得的測繪基準點監(jiān)護員年度補貼收入。與上年相比減少10.9萬元，減少94.7%。主要原因是補助項目減少。
（二）支出總計5980.04萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出0.1萬元，主要用于相城區(qū)優(yōu)秀個人表彰。與上年相比增加0.1萬元，增長100%。主要原因是，新增支出項目。
2．社會就業(yè)和保障支出16.63萬元，主要用于人員撫恤。與上年相比增加16.63萬元，增長100%。主要原因是新增支出項目。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2906.68萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。較上年減少3788.32萬元，減少56.58%。主要原因是相關項目支出減少。
4. 國土海洋氣象等支出3056.63萬元，主要用于國土資源公益服務事業(yè)方面的支出。較上年增加479.59萬元，增加18.61%。主要是相關項目支出增加。
二、收入決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局本年收入合計5980.04萬元，其中：財政撥款收入5979.43萬元，占99.99%；上其他收入0.61萬元，占0.01%。
三、支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局本年支出合計5980.04萬元，其中：基本支出2399.2萬元，占40.12%；項目支出3580.8萬元，占59.88%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年度財政撥款收、支總決算5979.4萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少3281.13萬元，減少35.43%。主要原因是項目資金支出所需資金較上年少，政府性基金財政撥款數(shù)相應同步減少。
五、財政撥款支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年財政撥款支出5979.4萬元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比，財政撥款支出增加3413.87萬元，增長133.07%。主要原因是項目支出中政府性基金項目占比減少，財政撥款項目增加。
蘇州市國土資源局相城分局2016年度財政撥款支出年初預算為 2276.31萬元，支出決算為3072.8萬元，完成年初預算的134.99%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是新增部門，人員增加25%。其中：新增不動產(chǎn)登記中心辦公經(jīng)費及相關專項經(jīng)費支出增加較大。
1. 社會保障和就業(yè)支出。年初預算為24.72萬元，支出決算為16.6萬元，完成年初預算的67.15%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因相關支出需求減少。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預算為0萬元，支出決算為2906.7萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因新增相關支出。
3. 國土海洋氣象等支出。年初預算為2118.21萬元，支出決算為3056.1萬元，完成年初預算的144.28%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因新增相關支出及新增人員經(jīng)費增幅較大。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年度財政撥款基本支出2399.2萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2313.8萬元。主要包括：基本工資711.8萬元、津貼補貼854萬元、社會保障繳費144.8萬元、伙食補助費14.8萬元、其他工資福利支出4.1萬元、退休費54.9萬元、撫恤金3.3萬元、醫(yī)療費0.1萬元、住房公積金511.5萬元、其他對個人和家庭的補助支出14.5萬元。
（二）公用經(jīng)費85.4萬元。主要包括：辦公費17.3萬元、印刷費0.1萬元、郵電費15.2萬元、差旅費4.7萬元、因公出國境費用4萬元、維修（護）費4.9萬元、會議費2.6萬元、培訓費0.6萬元、公務接待費7.4萬元、勞務費2.3萬元、委托業(yè)務費1.8萬元、工會經(jīng)費4.2萬元、福利費1.3萬元、公務用車運行維護費2.9萬元、其他交通費用1.3萬元、稅金及附加費用4.5萬元、其他商品和服務支出10.3萬元。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年一般公共預算財政撥款支出 3072.7萬元，與上年相比增加818.6萬元，增長36.32%。主要原因是項目支出增加及人員增加。蘇州市國土資源局相城分局2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2276.31萬元，支出決算為3072.7萬元，完成年初預算的135%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是項目經(jīng)費增加。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2399.2萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費2313.8萬元。主要包括：基本工資711.8萬元、津貼補貼854萬元、社會保障繳費94.6萬元、機關養(yǎng)老保險繳費50.2萬元、伙食補助費14.8萬元、其他工資福利支出4.1萬元；退休費54.9萬元、撫恤金3.3萬元、醫(yī)療費0.1萬元、住房公積金511.5萬元、其他對個人和家庭的補助支出14.5萬元。
（二）公用經(jīng)費85.4萬元。主要包括：辦公費17.3萬元、印刷費0.1萬元、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費15.2萬元、取暖費、因公出國境費用4萬元、差旅費4.7萬元、維修（護）費4.9萬元、租賃費、會議費2.6萬元、培訓費0.6萬元、公務接待費7.4萬元、專用材料費、勞務費2.3萬元、委托業(yè)務費1.8萬元、工會經(jīng)費4.2萬元、福利費1.3萬元、公務用車運行維護費2.9萬元、其他交通費用1.3萬元、稅金及附加費用4.5萬元、其他商品和服務支出10.3萬元。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出4.02萬元，占“三公”經(jīng)費的20.62%；公務用車購置及運行費支出2.87萬元，占“三公”經(jīng)費的14.72%；公務接待費支出12.77萬元，占“三公”經(jīng)費的64.98%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出4.02萬元，完成預算的100%，比上年決算增加4.02萬元，主要原因為區(qū)考察未在預算范圍內(nèi)；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因區(qū)考察支出未在預算范圍內(nèi)。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組1個，累計1人次。開支內(nèi)容主要為：食宿旅費等。
2．公務用車購置及運行費支出2.87萬元。其中：
公務用車運行維護費決算支出2.87萬元，完成預算的29%，比上年決算減少8.27萬元，主要原因為嚴控公務用車及新差旅制度施行以來個人出行選擇公共交通或者自駕的較多；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約及出行方式變化。公務用車運行維護費主要用于車輛的燃料費用、交通過橋過路費用、維修保養(yǎng)費用。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
3．公務接待費12.77萬元。其中：
國內(nèi)公務接待支出12.77萬元，完成預算的106.67%，比上年決算增加2.24萬元，主要原因為業(yè)務范圍較去年有一定程度的增加業(yè)務接待增加；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因接待人員增加。國內(nèi)公務接待主要為接待省、市各級領導及公務人員等，2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待92批次，798人次。主要為接待省、市各級領導及公務人員。
4．蘇州市國土資源局相城分局2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出14.95萬元，比上年決算增加8.61萬元，主要原因為單位職能增加。
5．蘇州市國土資源局相城分局2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出5.18萬元，比上年決算增加4.25萬元，主要原因為新增職能相關培訓增加。2016 年度全年組織培訓5個，組織培訓309人次。主要為業(yè)務培訓。
十、政府性基金預算收入支出決算情況說明
蘇州市國土資源局相城分局2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元，本年收入決算2906.7萬元，本年支出決算2906.7萬元，無結余。具體支出情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）財政撥款支出，支出決算2906.7萬元，主要是用于反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出85.4萬元比2015年減少52.51萬元，降低38.08%。主要原因是：厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額46.98萬元，其中：政府采購貨物支出46.98萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。
九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
（各部門應對“公開05表財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目，并對照《2016年政府收支分類科目》（財預〔2014〕266號）支出科目結合單位實際情況進行解釋）
……
十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
中國政府網(wǎng)
