第一部分 部門概況
一、部門主要職能
相城區(qū)財政局是區(qū)政府綜合管理全區(qū)財政收支、財稅政策、實施財政監(jiān)督、參與對區(qū)國民經(jīng)濟進行宏觀調(diào)節(jié)的政府職能部門，其主要職責是：
（一）切實履行財稅調(diào)控職責，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、綜合平衡社會財力、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進基本公共服務均等化及主體功能區(qū)建設的建議；擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)（街道、區(qū)）、國家與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
（二）貫徹執(zhí)行國家和省市、區(qū)有關(guān)財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；改革完善區(qū)、鎮(zhèn)財政管理體制，指導鎮(zhèn)（街道、區(qū)）財政部門開展業(yè)務工作。
（三）負責財政、財務、會計、政府采購、相關(guān)國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的起草工作，擬訂和執(zhí)行財政、財務、會計、政府采購、有關(guān)國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定；擬訂地方性稅收立法計劃，會同有關(guān)部門擬訂并審議上報地方性稅收法規(guī)、規(guī)章草案。
（四）承擔區(qū)級各項財政收支管理的職責。負責編制年度區(qū)級預決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告區(qū)級和全區(qū)年度預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算；組織制定區(qū)本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。
（五）研究建立預算績效評價體系和財政資金績效管理機制，負責制定財政資金績效管理工作的有關(guān)政策、制度和實施辦法，組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。
（六）負責政府非稅收入管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入；負責政府性基金預算編制和管理工作；管理財政票據(jù)；擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；參與全區(qū)治理亂收費、減輕企業(yè)和農(nóng)民負擔工作。
（七）組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負責制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。
（八）負責各項區(qū)級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，擬訂部門、單位和項目資金的財務管理辦法；協(xié)助有關(guān)部門進行項目的可行性研究和效益分析，監(jiān)督項目實施中資金的管理使用情況；監(jiān)督有關(guān)部門、單位的財務運行和收支預算執(zhí)行情況；審核有關(guān)部門的財務決算。
（九）負責制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；代表區(qū)政府履行區(qū)級文化企業(yè)、國有金融企業(yè)出資人職責；制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策；管理財政預算內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯；監(jiān)督、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務會計制度。
（十）研究制定和組織實施促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政政策；負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案；制定國有資本經(jīng)營預算的規(guī)定和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益；貫徹實施企業(yè)財務管理相關(guān)制度；按規(guī)定監(jiān)管地方各類金融機構(gòu)的財務、資產(chǎn)；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；按規(guī)定管理監(jiān)督產(chǎn)權(quán)交易及相關(guān)工作；依法管理和監(jiān)督資產(chǎn)評估行業(yè)及相關(guān)工作。
（十一）研究制定支持教育、科技、文化等社會事業(yè)改革與發(fā)展的財政政策；負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出；負責編制年度政府投資建設項目總資金計劃草案；審批下達具體建設項目的政府投資資金計劃和融資規(guī)模；制定政府投資建設項目的資金管理規(guī)定；負責政府投資建設項目的有關(guān)財政管理工作；負責相關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（十二）研究制定財政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負責相關(guān)資金管理；負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理；指導全區(qū)鎮(zhèn)級財政建設工作。
（十三）管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務管理制度，組織實施對社會保障資金（基金）使用的財政監(jiān)督，負責編制審核區(qū)級社會保障預決算草案，負責審核和匯總編制全區(qū)社會保險基金預決算草案。
（十四）執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國債、地方債發(fā)行計劃，制定地方有關(guān)配套性政策法規(guī)；防范財政風險；承擔國外貸款管理有關(guān)工作。
（十五）牽頭制定國有土地等國有資源收入政策；參與國有土地等國有資源使用政策的研究和制度改革；參與住房保障政策研究，管理住房改革預算資金。
（十六）依法管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為；組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，依法管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關(guān)工作。
（十七）依法監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策的情況，反映全區(qū)財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議，依法處理財政違紀違規(guī)問題。
（十八）制定財政科學研究和教育規(guī)劃；組織財政人才培訓；負責財政信息化建設和財政信息宣傳工作。
（十九）負責全區(qū)政府債務和融資平臺監(jiān)督管理工作。審核、匯總和編制全區(qū)政府債務年度收支計劃和中長期動態(tài)資金平衡計劃；參與協(xié)調(diào)重大融資活動；分析研究經(jīng)濟財政運行形勢和融資信息，擬定債務管理的相關(guān)制度及措施；對舉債事項進行審核，加強債務信息管理，對相關(guān)單位的債務管理工作實施考評。
（二十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（一）切實履行財稅調(diào)控職責，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、綜合平衡社會財力、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進基本公共服務均等化及主體功能區(qū)建設的建議；擬訂和執(zhí)行區(qū)與鎮(zhèn)（街道、區(qū)）、國家與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。
（二）貫徹執(zhí)行國家和省市、區(qū)有關(guān)財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂和執(zhí)行全區(qū)財政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策；改革完善區(qū)、鎮(zhèn)財政管理體制，指導鎮(zhèn)（街道、區(qū)）財政部門開展業(yè)務工作。
（三）負責財政、財務、會計、政府采購、相關(guān)國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的起草工作，擬訂和執(zhí)行財政、財務、會計、政府采購、有關(guān)國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定；擬訂地方性稅收立法計劃，會同有關(guān)部門擬訂并審議上報地方性稅收法規(guī)、規(guī)章草案。
（四）承擔區(qū)級各項財政收支管理的職責。負責編制年度區(qū)級預決算草案并組織執(zhí)行；受區(qū)政府委托，向區(qū)人民代表大會報告區(qū)級和全區(qū)年度預算及其執(zhí)行情況，向區(qū)人大常委會報告決算；組織制定區(qū)本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算；完善轉(zhuǎn)移支付制度。
（五）研究建立預算績效評價體系和財政資金績效管理機制，負責制定財政資金績效管理工作的有關(guān)政策、制度和實施辦法，組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。
（六）負責政府非稅收入管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入；負責政府性基金預算編制和管理工作；管理財政票據(jù)；擬訂彩票管理政策和有關(guān)辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金；參與全區(qū)治理亂收費、減輕企業(yè)和農(nóng)民負擔工作。
（七）組織制定國庫管理制度和國庫集中收付制度，按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負責制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。
（八）負責各項區(qū)級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理，擬訂部門、單位和項目資金的財務管理辦法；協(xié)助有關(guān)部門進行項目的可行性研究和效益分析，監(jiān)督項目實施中資金的管理使用情況；監(jiān)督有關(guān)部門、單位的財務運行和收支預算執(zhí)行情況；審核有關(guān)部門的財務決算。
（九）負責制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理區(qū)級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)；代表區(qū)政府履行區(qū)級文化企業(yè)、國有金融企業(yè)出資人職責；制定需要全區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策；管理財政預算內(nèi)行政機關(guān)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯；監(jiān)督、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務會計制度。
（十）研究制定和組織實施促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的財政政策；負責審核和匯總編制全區(qū)國有資本經(jīng)營預決算草案；制定國有資本經(jīng)營預算的規(guī)定和辦法，收取區(qū)本級企業(yè)國有資本收益；貫徹實施企業(yè)財務管理相關(guān)制度；按規(guī)定監(jiān)管地方各類金融機構(gòu)的財務、資產(chǎn)；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度；按規(guī)定管理監(jiān)督產(chǎn)權(quán)交易及相關(guān)工作；依法管理和監(jiān)督資產(chǎn)評估行業(yè)及相關(guān)工作。
（十一）研究制定支持教育、科技、文化等社會事業(yè)改革與發(fā)展的財政政策；負責辦理和監(jiān)督區(qū)級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出；負責編制年度政府投資建設項目總資金計劃草案；審批下達具體建設項目的政府投資資金計劃和融資規(guī)模；制定政府投資建設項目的資金管理規(guī)定；負責政府投資建設項目的有關(guān)財政管理工作；負責相關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。
（十二）研究制定財政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負責相關(guān)資金管理；負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理；指導全區(qū)鎮(zhèn)級財政建設工作。
（十三）管理區(qū)級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；擬訂和執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務管理制度，組織實施對社會保障資金（基金）使用的財政監(jiān)督，負責編制審核區(qū)級社會保障預決算草案，負責審核和匯總編制全區(qū)社會保險基金預決算草案。
（十四）執(zhí)行國家關(guān)于內(nèi)債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國債、地方債發(fā)行計劃，制定地方有關(guān)配套性政策法規(guī)；防范財政風險；承擔國外貸款管理有關(guān)工作。
（十五）牽頭制定國有土地等國有資源收入政策；參與國有土地等國有資源使用政策的研究和制度改革；參與住房保障政策研究，管理住房改革預算資金。
（十六）依法管理全區(qū)會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為；組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，依法管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關(guān)工作。
（十七）依法監(jiān)督檢查全區(qū)貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)、政策的情況，反映全區(qū)財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議，依法處理財政違紀違規(guī)問題。
（十八）制定財政科學研究和教育規(guī)劃；組織財政人才培訓；負責財政信息化建設和財政信息宣傳工作。
（十九）負責全區(qū)政府債務和融資平臺監(jiān)督管理工作。審核、匯總和編制全區(qū)政府債務年度收支計劃和中長期動態(tài)資金平衡計劃；參與協(xié)調(diào)重大融資活動；分析研究經(jīng)濟財政運行形勢和融資信息，擬定債務管理的相關(guān)制度及措施；對舉債事項進行審核，加強債務信息管理，對相關(guān)單位的債務管理工作實施考評。
（二十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
1、局機關(guān)：辦公室、預算科、國庫科、經(jīng)濟建設科、文教行政科、社會保障科、債務管理科、企業(yè)科、農(nóng)業(yè)科、監(jiān)督檢查科。
2、局下屬事業(yè)單位：相城區(qū)國庫支付中心、相城區(qū)政府采購辦公室、相城區(qū)投資評審中心、相城區(qū)基層財政服務中心4個全額撥款事業(yè)單位。
2、局下屬事業(yè)單位：相城區(qū)國庫支付中心、相城區(qū)政府采購辦公室、相城區(qū)投資評審中心、相城區(qū)基層財政服務中心4個全額撥款事業(yè)單位。
三、2016年度主要工作完成情況
2016年，全區(qū)財政部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，主動服務大局，認真履行職責，全區(qū)財政運行保持了穩(wěn)中向好的態(tài)勢，財政各項改革發(fā)展工作取得了新的成績。
（一）積極主動作為，全區(qū)財政收支實現(xiàn)新突破。2016年全區(qū)收支穩(wěn)定在預期的合理區(qū)間，是在營改增全面推開、減稅降費等各項政策兌現(xiàn)因素疊加的復雜條件下，經(jīng)過全區(qū)兩級財政部門艱苦努力取得的，非常不容易，充分體現(xiàn)了財政部門腳踏實地、求真務實的工作作風。2016年，全區(qū)兩級財政積極協(xié)調(diào)稅務部門，實時科學分析預測、及時排計劃下任務，切實加大依法組織收入力度，全年全區(qū)一般公共預算收入完成80.1億元，增長14.4%。其中，稅收收入完成72.1億元，增長15.2%，稅收占比90%，財政收入增幅、稅比分別列全市第2和第5位，保持了量質(zhì)齊升的良好勢頭。2016年，全區(qū)完成一般公共預算支出56.4億元，支出進度較往年明顯加快。按照建機制、?；?、兜底線的思路，全區(qū)公共財政支出60%以上用于民生，全區(qū)教育、社保就業(yè)、節(jié)能環(huán)保支出分別高出一般公共預算支出增幅14、32.3和29.3個百分點。
（二）聚力改革創(chuàng)新，全區(qū)財政管理工作邁出新步伐。全區(qū)財政部門圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作要求，深化財稅體制改革任務基本完成。支持供給側(cè)改革，提請區(qū)政府出臺相城區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動計劃，分解落實方案、執(zhí)行稅收優(yōu)惠政策，為企業(yè)減負11億元；主動牽頭國地稅全面推進營改增試點，認真做好各項保障工作，推動稅收政策和過渡性安排有序?qū)嵤＜訌婎A算執(zhí)行，政府預決算、區(qū)級部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算全部公開；加強專項資金管理，81個專項資金項目納入專項資金監(jiān)管系統(tǒng)；全區(qū)全年盤活存量資金約5.2億元，提高財政資金使用效率。提升財政績效，開發(fā)預算績效管理信息系統(tǒng)，初步實現(xiàn)績效信息互通；規(guī)范財政投資評審，全年審減節(jié)約資金約3.61億元。推進政府購買服務改革，全年全區(qū)完成政府購買服務116.61億元，占全部政府采購金額82.9%。開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查，全區(qū)244家行政事業(yè)單位列入清查范圍；加強財政監(jiān)督，發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)就地就近監(jiān)管作用，監(jiān)管項目997個，監(jiān)管資金74.51億元；加強會計人員管理，籌建財政會計學會，調(diào)研全區(qū)會計人員持證上崗情況，提出限期整改要求，組織會計從業(yè)資格證培訓，提高會計信息質(zhì)量。防控債務風險，2016年末全口徑債務余額規(guī)模比上年下降8.4%，政府性債務余額控制在限額以內(nèi)。
第二部分 財政部門2016年度部門決算表
第三部分 財政部門2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
財政部門2016年度收入、支出總計2466.58萬元，與上年相比收、支總計各增加 243.72 萬元，增長 11 %。主要原因是財政撥款有所增加。
（一）收入總計 2466.58 萬元。包括：
1．財政撥款收入 2432.26 萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加 236.16 萬元，增長 10.75 %。主要原因是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準調(diào)整、職工住房保障調(diào)整等項目。
2．其他收入 34.33 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為元和成教中心出售會計繼續(xù)學習卡等相關(guān)工作時收取的學習卡工本費。與上年相比增加 7.56 萬元，增長28.24 %。
（二）支出總計 2466.58 萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出 2466.18 萬元，主要用于行政運行、一般行政管理事務、信息化建設和其他財政事務支出。與上年相比增加 243.32 萬元，增長10.95 %。主要原因是按照規(guī)定的基本支出和項目支出與去年相比分別略有增加。
二、收入決算情況說明
財政部門本年收入合計 2466.58 萬元，其中：財政撥款收入2432.26 萬元，占98.61 %；其他收入 34.33 萬元，占 1.39 %。
三、支出決算情況說明
財政部門本年支出合計 2466.58 萬元，其中：基本支出 2152.2萬元，占 87.25 %；項目支出 314.38 萬元，占 12.75 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政部門2016年度財政撥款收、支總決算 2432.26 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加236.16 萬元，增長10.75%。主要原因是財政投資評審中心專項評審費支出等。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。財政部門2016年財政撥款支出 2432.26 萬元，占本年支出合計的 98.61 %。與上年相比，財政撥款支出增加236.16 萬元，增長 10.75 %。主要原因是財政投資評審中心專項評審費支出等。
財政部門2016年度財政撥款支出年初預算為 3159.04 萬元，支出決算為2432.26 萬元，完成年初預算的 77 %。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是部分項目當年度支出調(diào)整以及按規(guī)定使用上年度結(jié)余指標支付。其中：
（一）一般公共服務（類）
1.財政事務。年初預算為 2611.24 萬元，支出決算為 2432.26萬元，完成年初預算的 93.15 %。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是部分項目當年度支出調(diào)整；二是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定使用上年度結(jié)余指標支付 。
（二）文化體育與傳媒（類）
1.文化。年初預算為 0 萬元，支出決算為 0.4 萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因根據(jù)相關(guān)要求和機關(guān)運行需要適當調(diào)增。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
財政部門2016年度財政撥款基本支出 2151.85 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 1919.81 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、其他工資福利支出。
（二）公用經(jīng)費 232.04 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。財政部門2016年一般公共預算財政撥款支出 2432.26 萬元，與上年相比增加10.75 萬元，增長 10.75 %。主要原因是財政投資評審中心專項評審費支出等。財政部門2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 3159.04 萬元，支出決算為 2432.56 萬元，完成年初預算的 77 %。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是部分項目當年度支出調(diào)整以及按規(guī)定使用上年度結(jié)余指標支付。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
財政部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 2151.85萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 1919.81 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、其他工資福利支出。
（二）公用經(jīng)費 232.04 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明
財政部門2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，公務接待費支出 9.78 萬元，占“三公”經(jīng)費的 100 %。具體情況如下：
1．公務接待費9.78萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出 9.78 萬元，完成預算的 97.8 %，比上年決算增加1.2 萬元，主要原因為按規(guī)定的正常接待公務費用有所增加；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定、市委十二項規(guī)定和區(qū)委十四項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，采取切實措施，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內(nèi)公務接待 50 批次， 750 人次。
2．財政部門2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 12.3 萬元，完成預算的 82 %，比上年決算減少 1.49 萬元，主要原因貫徹落實中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定、市委十二項規(guī)定和區(qū)委十四項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，采取切實措施，從嚴控制相關(guān)經(jīng)費支出；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因按照相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，采取切實措施，從嚴控制相關(guān)經(jīng)費支出。2016 年度全年召開會議 12 個，參加會議 355 人次。
3．財政部門2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 37.24 萬元，比上年決算增加 35.33 萬元，主要原因為按照相關(guān)規(guī)定，加強財政系統(tǒng)人員業(yè)務知識的培訓；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因參加財政系統(tǒng)培訓人員增多。2016 年度全年組織培訓 5 個，組織培訓 935 人次。主要為培訓財政系統(tǒng)人員業(yè)務知識培訓等。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出 232.04 萬元，比2015年增加42.65 萬元，增長 28.75 %。主要原因是：在嚴格按照相關(guān)規(guī)定的情況下，適當調(diào)整部分支出，以更好的確保機關(guān)運行，更好的服務全區(qū)工作大局。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
中國政府網(wǎng)
