一、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)部門辦公用房的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)、配置和管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)相對(duì)集中辦公區(qū)的行政事務(wù)、辦公秩序、安全保衛(wèi)、保潔消防、設(shè)備設(shè)施保障等后勤管理工作；承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)組織的大中型會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)下屬蘇州春申湖大酒店、在水一方大酒店的監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理工作以及其國(guó)有資產(chǎn)的管理、清查工作；負(fù)責(zé)區(qū)市民活動(dòng)中心、區(qū)市民服務(wù)中心、區(qū)人民來(lái)訪接待中心的協(xié)調(diào)、管理、后勤保障工作以及其國(guó)有資產(chǎn)管理、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公車治理工作等職能。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）辦公室
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各科室工作關(guān)系；負(fù)責(zé)公文收發(fā)、整理、歸檔等公文處理工作；負(fù)責(zé)單位人事工資社保資料核定上報(bào)工作；負(fù)責(zé)單位資料匯總上報(bào)、信息資料匯總上報(bào)、人事工資統(tǒng)計(jì)年報(bào)等工作；負(fù)責(zé)本單位法人年檢工作；負(fù)責(zé)單位印章的管理工作；負(fù)責(zé)單位日常會(huì)務(wù)接待和日常上情下達(dá)，下情上報(bào)等工作；負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)管理、監(jiān)督及指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及區(qū)市民活動(dòng)中心、區(qū)市民服務(wù)中心、區(qū)人民來(lái)訪接待中心的后勤經(jīng)費(fèi)管理工作；負(fù)責(zé)單位黨支部、工會(huì)、婦委會(huì)具體工作。
（二）基建管理科
負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)行政區(qū)域內(nèi)各部、委、辦局辦公用房的管理、維修、改建、消防等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府交辦的區(qū)實(shí)事工程、重點(diǎn)工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、承建管理、工程項(xiàng)目的招投標(biāo)等工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)部門辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理的具體工作；承辦區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)部門行政辦公用房配置及管理工作；負(fù)責(zé)做好基建檔案的歸檔整理工作；協(xié)調(diào)審計(jì)部門做好對(duì)基建工程的審計(jì)工作。
（三）總務(wù)科
負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤保障工作；承辦區(qū)黨代會(huì)、人代會(huì)、區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)大中型會(huì)議、會(huì)務(wù)保障、服務(wù)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)會(huì)議經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、使用管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)行政中心的文件收發(fā)管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)相對(duì)集中辦公區(qū)的辦公秩序、安全保衛(wèi)、生活服務(wù)、環(huán)境綠化、設(shè)備設(shè)施保障、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等后勤管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府大樓的物業(yè)管理；承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公設(shè)備的采購(gòu)、配備、保管、發(fā)放、維修工作。
負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（四）綜合管理科
負(fù)責(zé)蘇州春申湖大酒店、在水一方大酒店、區(qū)市民活動(dòng)中心、區(qū)市民服務(wù)中心的監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)上述二酒店國(guó)有資產(chǎn)的管理、清查工作；負(fù)責(zé)上述二中心國(guó)有資產(chǎn)的管理、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)上述二中心物業(yè)、安保、節(jié)能、宣傳、招商等協(xié)調(diào)管理工作；負(fù)責(zé)公車治理相關(guān)工作。
三、2016年度工作任務(wù)：
1、要圍繞工作需要，提升綜合素質(zhì)。 做好工作、事在人為，所以人員是第一要素。只有全方位提升我們的綜合素質(zhì)和能力，才能不斷適應(yīng)工作需要和單位發(fā)展。表面上看，我們所從事的是大量具體的事務(wù)性工作，但實(shí)際上，從中心全局工作看，很多的法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，需要我們大量的協(xié)調(diào)方面的能力和工作，綜合素質(zhì)和能力顯得尤為主要。一要加強(qiáng)學(xué)習(xí)。學(xué)政治、學(xué)法規(guī)、學(xué)業(yè)務(wù)，既要坐下來(lái)學(xué)，個(gè)人自學(xué)與集體組織相結(jié)合，還要走出去參觀考察，取人之長(zhǎng)補(bǔ)己之短，開闊視野、提升品位、拓寬思路。酒店要積極利用自身平臺(tái)和資源，加大員工及物業(yè)人員培訓(xùn)力度，提升業(yè)務(wù)能力、營(yíng)造比、學(xué)、趕、幫超的良好氛圍，提高服務(wù)的檔次和水平、二要勇于擔(dān)當(dāng)。進(jìn)一步弘揚(yáng)上下同求、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)南喑秋L(fēng)氣，通過(guò)加大教育引導(dǎo)力度，給任務(wù)壓擔(dān)子，激發(fā)工作原動(dòng)力，增強(qiáng)工作的責(zé)任心和事業(yè)心。要加大對(duì)各類員工的教育培訓(xùn)力度，形成健康向上的企業(yè)文化，凝聚人才和人心，向著一個(gè)目標(biāo)共同努力。要票取姿優(yōu)罰劣等辦法，克服大鍋飯、鐵飯碗、鐵交椅，真正讓干多者干好者得實(shí)惠得榮譽(yù)。三要互相補(bǔ)臺(tái)?；ハ嘌a(bǔ)臺(tái)說(shuō)白了就是團(tuán)結(jié)，不但針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，也針對(duì)同事，團(tuán)結(jié)是種品德，也是種能力。一個(gè)團(tuán)結(jié)的單位必定是干事創(chuàng)業(yè)的天堂，也是心情舒暢的集體，讓人羨慕的集體。我們不是圣人，但吃點(diǎn)小虧不計(jì)較，多干點(diǎn)工作不索取這種境界具備了，團(tuán)結(jié)的大環(huán)境就形成了。不說(shuō)吃虧是福吧但事事計(jì)較的人不會(huì)得大便宜，經(jīng)常吃得小虧不計(jì)較的人最后都會(huì)有好運(yùn)。
2、圍繞服務(wù)宗旨，端正服務(wù)理念。 表面上看，機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，不直接承擔(dān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的責(zé)任，做的也只是些簡(jiǎn)單重復(fù)，長(zhǎng)年累月，瑣碎繁雜的具體事務(wù)。但事雖小影響不小、公車、辦公用房、政府機(jī)關(guān)等管理，國(guó)有資產(chǎn)增值保值、機(jī)關(guān)工作人員的服務(wù)保障，部分財(cái)政資金的使用管理等，每件事都與個(gè)人和集體有關(guān)、都是圍繞中心服務(wù)大局，直接影響區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)外形象和發(fā)展全局。正由于我們一直樹立了正確的服務(wù)理念，跳出服務(wù)看服務(wù)，才有了好的口碑。下一步，我們要繼續(xù)樹牢“四滿意”、“精細(xì)化管理、精致化服務(wù)”“一天干不好影響365天”等服務(wù)理念，始終樹立機(jī)關(guān)事務(wù)工作的榮譽(yù)感、使命感和責(zé)任感，團(tuán)結(jié)一心，胸懷全局，以只爭(zhēng)朝夕的昂揚(yáng)斗志，永不滿足的精神狀態(tài)，踏實(shí)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，珍惜崗位、珍惜機(jī)會(huì)，珍惜榮譽(yù)，立足崗位多做貢獻(xiàn)。否則，到年底了回頭一看，有沒(méi)有收獲？要積極在“精細(xì)化管理、精致化服務(wù)”上下功夫、做文章，提升服務(wù)的品味和質(zhì)量。要突出工作重點(diǎn)，抓住牛鼻子。搞好食堂和讓領(lǐng)導(dǎo)滿意，是我們中心的中心工作，我們要在這兩件事上多動(dòng)腦筋、多下功夫，來(lái)不得半點(diǎn)馬虎。要有超前意識(shí)，主動(dòng)謀事在前，想別人之所想，急別人之所急，真正把滿足服務(wù)對(duì)象需求作為檢驗(yàn)和評(píng)判我們工作的主要標(biāo)準(zhǔn)，提升服務(wù)的主動(dòng)性、及時(shí)性，做到事半功倍。要任勞還要任怨，要有胸懷。
3、圍繞破解難題，努力創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)。 創(chuàng)新是生產(chǎn)力，是單位發(fā)展進(jìn)步、有所作為、贏得地位的最佳途徑。對(duì)于服務(wù)保障工作，“新”“優(yōu)”兩字顯得尤為重要。創(chuàng)新的表現(xiàn)形式在“變”字上，“優(yōu)”的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)在“滿意”上，但本質(zhì)還是適應(yīng)形勢(shì)、符合實(shí)際、解決問(wèn)題、滿足需求上。過(guò)去的幾年，我們?cè)诒Ｕ系臋C(jī)制上，營(yíng)運(yùn)的管理上、監(jiān)管的制度上、就餐的模式上、伙食的調(diào)劑上、服務(wù)的方式上進(jìn)行了不同程度的創(chuàng)新改革，取得了較好的成績(jī)，獲得了機(jī)關(guān)上下的一致好評(píng)。但成績(jī)屬于過(guò)去，未來(lái)有許多不確定性，過(guò)去好的做法以后再用不見(jiàn)得會(huì)有好的效果。新的一年，隨著各項(xiàng)改革的深入，經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展、我區(qū)實(shí)際及各級(jí)人員的調(diào)整，機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作必定會(huì)出現(xiàn)許多難點(diǎn)問(wèn)題，需要我們很好地研究和應(yīng)對(duì)。比如：服務(wù)的檔次怎么提升，酒店改造、食堂個(gè)性化服務(wù)怎么體現(xiàn)，服務(wù)人員的素質(zhì)怎么提升，開放式機(jī)關(guān)怎么更好地管理（人員、車輛、安全等）。飲食怎樣變得更加健康美味，怎樣實(shí)現(xiàn)更好的監(jiān)管，怎樣實(shí)現(xiàn)經(jīng)費(fèi)使用效率的最大化，怎樣更好地節(jié)約水電能源等等。我們中心及下屬單位的領(lǐng)導(dǎo)不但要身體力行干好，也要對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行思考，這些問(wèn)號(hào)拉直了，說(shuō)明我們工作到位了。我覺(jué)得只要對(duì)中心發(fā)展有利的工作，讓機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有需求和要求的工作都可以試一試。
4、圍繞各自職責(zé)，狠抓執(zhí)行落實(shí)。 一是抓好工程項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)完善工程項(xiàng)目管理機(jī)制。引進(jìn)工程項(xiàng)目管理規(guī)范體系，完善招標(biāo)采購(gòu)、方案設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施和質(zhì)量控制等方面的管理機(jī)制。著力抓好2017年工程項(xiàng)目建設(shè)。二是強(qiáng)化機(jī)關(guān)安保工作。貫徹“預(yù)防為主、單位負(fù)責(zé)、突出重點(diǎn)、保障安全”方針，堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)內(nèi)部安全保衛(wèi)工作制度。聯(lián)合公安，加強(qiáng)安保人員的培訓(xùn)和管理。特別是加強(qiáng)安保人員有關(guān)法律知識(shí)和安全保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能以及相關(guān)專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)與考核。加強(qiáng)門禁管理，建設(shè)門禁進(jìn)出識(shí)別系統(tǒng)。做到防微杜漸，預(yù)防各類案件、事故的發(fā)生，保障機(jī)關(guān)單位內(nèi)部安全穩(wěn)定，加強(qiáng)維護(hù)機(jī)關(guān)治安秩序和工作秩序。三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂管理考核力度。不斷改進(jìn)菜肴品種和花式，改善食堂衛(wèi)生，提升膳食質(zhì)量，減少餐飲浪費(fèi)，多做市場(chǎng)調(diào)研，把好食堂膳食安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)，確保機(jī)關(guān)干部吃到放心菜、滿意飯。四是加強(qiáng)節(jié)能管理，推行能源管理崗位責(zé)任制，開展好節(jié)能宣傳教育培訓(xùn)，緊緊圍繞“意識(shí)節(jié)能、管理節(jié)能、技術(shù)節(jié)能、行為節(jié)能”加強(qiáng)監(jiān)督和考核。把關(guān)好政府機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)、裝修標(biāo)準(zhǔn)。五是建立辦公用房監(jiān)管的長(zhǎng)效管理機(jī)制，致力于整合資源、化零為整，統(tǒng)籌管理、發(fā)揮效益。六是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，做到有登記、有記錄、有臺(tái)賬、有標(biāo)識(shí)。分層管理，責(zé)任到人，做好定期清查盤點(diǎn)，做到賬、卡、物相符，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。加強(qiáng)與城建公司溝通協(xié)調(diào)，明確資產(chǎn)與管理相關(guān)職責(zé)，理順相關(guān)關(guān)系。七是推進(jìn)公務(wù)用車制度改革。在完成全區(qū)黨政機(jī)關(guān)公車改革的基礎(chǔ)上，扎實(shí)推進(jìn)企事業(yè)單位公車改革。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)全區(qū)公務(wù)用車管理工作的指導(dǎo)，完成全區(qū)公務(wù)用車信息化管理系統(tǒng)建設(shè)。
第二部分 相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 2016年度部門決算表
詳見(jiàn)附表
第三部分 相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度收入、支出總計(jì)472.34 萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各減少221.76萬(wàn)元，減少32 %。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款，分別是武裝部兵器室改造48.25萬(wàn)元，人大會(huì)議室改造39.46萬(wàn)元，社會(huì)管理服務(wù)中心搬遷185.34萬(wàn)元。其中：
（一）收入總計(jì)472.34萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入472.04萬(wàn)元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增減少221.76萬(wàn)元，減少32%。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款，分別是武裝部兵器室改造48.25萬(wàn)元，人大會(huì)議室改造39.46萬(wàn)元，社會(huì)管理服務(wù)中心搬遷185.34萬(wàn)元。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3．事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5．附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元。
6．其他收入 0.3 萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心取得的獎(jiǎng)勵(lì)性收入。與上年相比增加 0.3 萬(wàn)元。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì)472.34萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 472.34 萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用事業(yè)經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少173.11萬(wàn)元，增減少27%。主要原因是2015年度有幾項(xiàng)基建付款項(xiàng)目，2016年未發(fā)生付款。
2．公共安全（類）支出0萬(wàn)元。
3．結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心本年收入合計(jì)472.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 472.04萬(wàn)元，占99.9 %；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占0 %；事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0.3 萬(wàn)元，占 0.1 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心本年支出合計(jì) 472.34 萬(wàn)元，其中：基本支出 456.07 萬(wàn)元，占 96.6 %；項(xiàng)目支出 16.27萬(wàn)元，占3.4 %；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占 0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度財(cái)政撥款收、支總決算 472.04萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少222.06萬(wàn)元，減少32%。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款，分別是武裝部兵器室改造48.25萬(wàn)元，人大會(huì)議室改造39.46萬(wàn)元，社會(huì)管理服務(wù)中心搬遷185.34萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年財(cái)政撥款支出472.04萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 99.94 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少222.06萬(wàn)元，減少32%。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款，分別是武裝部兵器室改造48.25萬(wàn)元，人大會(huì)議室改造39.46萬(wàn)元，社會(huì)管理服務(wù)中心搬遷185.34萬(wàn)元。
相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為433.27萬(wàn)元，支出決算為472.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 108.95 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度財(cái)政撥款基本支出 456.07 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 414.83萬(wàn)元。主要包括：基本工資149.05萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼149.43萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)18.7萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)0.21萬(wàn)元，其他工資福利支出8.71萬(wàn)元，離休費(fèi)23.21萬(wàn)元，住房公積金61.6萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)2.66萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.26萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)41.247萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)24.42萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.12萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.03萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2.35萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.56萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.85萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.95萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.19萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.85萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用1.35，辦公設(shè)備購(gòu)置2.87萬(wàn)元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出472.04萬(wàn)元，與上年相比財(cái)政撥款支出減少222.06萬(wàn)元，減少32%。主要原因是2015年有付款幾項(xiàng)基建工程款，分別是武裝部兵器室改造48.25萬(wàn)元，人大會(huì)議室改造39.46萬(wàn)元，社會(huì)管理服務(wù)中心搬遷185.34萬(wàn)元。相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為433.27萬(wàn)元，支出決算為472.34 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.95 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)有所調(diào)整。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 456.07萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 414.83 萬(wàn)元。主要包括：基本工資149.05萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼149.43萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)18.7萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助費(fèi)0.21萬(wàn)元，其他工資福利支出8.71萬(wàn)元，離休費(fèi)23.21萬(wàn)元，住房公積金61.6萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)2.66萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.26萬(wàn)元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)41.247萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)24.42萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.12萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.03萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)2.35萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.56萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.85萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.95萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.19萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.85萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用1.35，辦公設(shè)備購(gòu)置2.87萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100%。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。
3．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：
（1）外事接待支出 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，比上年決算持平，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0 萬(wàn)元，決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。,
4．相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 1.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的78%，比上年決算減少 0.3萬(wàn)元，主要原因?yàn)闀?huì)議費(fèi)由實(shí)際參會(huì)情況支出；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡一切辦法收緊開支在預(yù)算范圍內(nèi)。2016 年度全年召開會(huì)議 0個(gè)（都是赴外地參會(huì)，并無(wú)我中心組織會(huì)議，產(chǎn)生費(fèi)用均為會(huì)議費(fèi)科目項(xiàng)下的住宿費(fèi)、交通費(fèi)等），參加會(huì)議8人次。主要為召開公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作會(huì)議以及領(lǐng)導(dǎo)干部赴川大會(huì)議費(fèi)科目下的交通費(fèi)用等。
5．相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 1.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.5%，比上年決算增加1.15 萬(wàn)元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2016年有多個(gè)培訓(xùn)支出，主要為赴江西干部培訓(xùn)，赴川大干部培訓(xùn)以及走基地等多個(gè)培訓(xùn)支出；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因盡一切辦法收緊開支在預(yù)算范圍內(nèi)。2016 年度全年組織培訓(xùn)6 個(gè)，組織培訓(xùn)28人次。主要為赴江西干部培訓(xùn)，赴川大干部培訓(xùn)，走基地培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算0 萬(wàn)元，本年支出決算0 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬(wàn)元。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 41.24 萬(wàn)元，比2015年減少8.73萬(wàn)元，減少16%。主要原因是：辦公費(fèi)支出根據(jù)實(shí)際情況稍有增加。
（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日 ，本部門共有車輛0輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
（各部門應(yīng)對(duì)“公開05表財(cái)政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項(xiàng)級(jí)科目，并對(duì)照《2016年政府收支分類科目》（財(cái)預(yù)〔2014〕266號(hào)）支出科目結(jié)合單位實(shí)際情況進(jìn)行解釋）
……
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
附件：
區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2016年度相城區(qū)級(jí)部門決算公開表式1.xls
中國(guó)政府網(wǎng)
