第一部分 部門概況
根據(jù)《中共蘇州市委蘇州市人民政府關(guān)于印發(fā)〈相城區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（蘇委〔2010〕280號(hào)）和《中共蘇州市相城區(qū)委相城區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈相城區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見〉的通知》（相委發(fā)〔2010〕1號(hào)），設(shè)立蘇州市相城區(qū)文化體育局，為區(qū)政府工作部門，正科級(jí)建制。
一、文化體育局主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化、體育工作的方針政策和法律法規(guī)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)文化、體育的改革和發(fā)展工作；擬訂并組織實(shí)施全區(qū)文化、體育事業(yè)的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。（二）擬訂全區(qū)文化、體育方面的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（三）指導(dǎo)全區(qū)文化、體育工作，促進(jìn)全區(qū)文化、體育事業(yè)的發(fā)展；指導(dǎo)、監(jiān)督和配合各部門、行業(yè)、社會(huì)團(tuán)體積極開展文化、體育活動(dòng)，推動(dòng)文化、體育活動(dòng)的社會(huì)化。（四）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)社會(huì)文化和文化藝術(shù)工作的綜合管理，推進(jìn)全區(qū)公共文化服務(wù)體系建設(shè)；歸口管理全區(qū)重大文化活動(dòng)，指導(dǎo)文化藝術(shù)的創(chuàng)作與生產(chǎn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)圖書館、文化館、文體中心等公共文化事業(yè)的發(fā)展。（五）負(fù)責(zé)全區(qū)文物工作，實(shí)施《中華人民共和國文物保護(hù)法》及有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、政策；做好全區(qū)文物的保護(hù)和開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)對(duì)各類文化遺產(chǎn)、可移動(dòng)和不可移動(dòng)文物、歷史文化街區(qū)和城鎮(zhèn)（村）的考古和文物市場進(jìn)行依法管理。（六）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)新聞出版（版權(quán)）工作和文化市場、體育市場的統(tǒng)一管理，會(huì)同有關(guān)部門組織制定相關(guān)管理規(guī)定，指導(dǎo)、監(jiān)督市場稽查工作；擬訂出版物市場“掃黃打非”計(jì)劃并組織實(shí)施。（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)群眾體育發(fā)展，推行全民健身計(jì)劃；推動(dòng)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，推進(jìn)體育社會(huì)化和全民健身活動(dòng)的開展。（八）參與區(qū)級(jí)公共體育設(shè)施規(guī)劃建設(shè)布局和監(jiān)督管理；統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局；組織參加和承辦重大體育比賽；制定并組織實(shí)施全區(qū)體育競賽計(jì)劃，指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)體育競賽。（九）規(guī)劃、指導(dǎo)全區(qū)文化藝術(shù)人才、體育專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)各類文體團(tuán)隊(duì)、協(xié)會(huì)和俱樂部等社團(tuán)工作的開展；負(fù)責(zé)對(duì)外文化、體育交流合作工作。（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、區(qū)文體局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置如下:
1．辦公室； 2．文化科；3．體育科； 4．文化產(chǎn)業(yè)科。
三、2016年度主要工作完成情況:
一、大力優(yōu)化公共文化服務(wù)
1.夯實(shí)文化陣地建設(shè)。推進(jìn)御窯博物館、孫武紀(jì)念園建成開放。加強(qiáng)“活力廣場”規(guī)范化建設(shè)。鞏固“中國曲藝之鄉(xiāng)”創(chuàng)建成果，創(chuàng)新全區(qū)評(píng)彈書場管理。
2.完善書香相城體系建設(shè)。推進(jìn)太平文創(chuàng)園圖書分館、渭塘鉆石家園圖書分館建成開放，協(xié)助建設(shè)蘇州圖書館二館。推廣文化方艙及“互聯(lián)網(wǎng)+公共服務(wù)”移動(dòng)服務(wù)平臺(tái)。深化農(nóng)家書屋提檔升級(jí)，增建35家“書香苑”。
3.繁榮群眾文化活動(dòng)。引導(dǎo)組織陽澄漁歌、戲曲、健身舞等“活力廣場”分廣場主題大賽。組織和參與開展清明詩會(huì)、荷花生日、馮夢龍文化旅游節(jié)等民俗文化活動(dòng)。
4.推進(jìn)文化志愿服務(wù)。建立志愿者電子檔案和服務(wù)項(xiàng)目庫，推進(jìn)志愿團(tuán)隊(duì)注冊(cè)登記，規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)文化志愿者隊(duì)伍人數(shù)占本地區(qū)總?cè)丝?span lang="EN-US">0.5%以上。繼續(xù)推進(jìn)“進(jìn)百送萬”文化志愿服務(wù)，春節(jié)期間組織開展送福送春聯(lián)、義拍全家福、元宵燈謎活動(dòng)。
5.規(guī)范建設(shè)群眾文化團(tuán)隊(duì)。督促并指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）新建2至3支優(yōu)秀群眾文藝團(tuán)隊(duì)，引導(dǎo)群眾文藝團(tuán)隊(duì)到文化、民政部門注冊(cè)。引導(dǎo)推動(dòng)各類社區(qū)合唱活動(dòng)。
6.探索公共文化社會(huì)化模式。制定實(shí)施《相城區(qū)向社會(huì)力量購買公共文化體育服務(wù)辦法》，豐富服務(wù)供給，創(chuàng)新購買方式，規(guī)范管理程序，推動(dòng)公共文化服務(wù)供給與人民群眾文化需求有效對(duì)接。
二、加快提升公共體育服務(wù)
1.加強(qiáng)體育設(shè)施建設(shè)。推動(dòng)城鄉(xiāng)公共健身休閑場所建設(shè)。加速推進(jìn)城南室外健身運(yùn)動(dòng)場、廣濟(jì)路體育健身運(yùn)動(dòng)場建設(shè)，年內(nèi)建成開放。新增更新一批健身路徑器材，新建標(biāo)準(zhǔn)化健身步道50公里 以上。
2.豐富公共體育活動(dòng)。承辦省、市小學(xué)生乒乓球比賽。大力開展足球、籃球、乒乓球、羽毛球四大業(yè)余聯(lián)賽，努力推進(jìn)品牌化建設(shè)。
3.打造品牌特色服務(wù)。辦好全民健身系列大課堂，持續(xù)開展全民健身“三進(jìn)”工程（進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企事業(yè)單位、進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)）。
4.加快發(fā)展社團(tuán)組織。完善基層“3+2” 社會(huì)體育組織網(wǎng)絡(luò)體系，即各鎮(zhèn)（街道）建立并注冊(cè)體育總會(huì)、老年人體育協(xié)會(huì)、社會(huì)體育指導(dǎo)員協(xié)會(huì)和2個(gè)以上單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)；社區(qū)（行政村）努力建立并注冊(cè)2個(gè)以上體育健身俱樂部。
三、著力提升群眾文藝水平
1.拓展文化交流渠道。積極開展對(duì)外文化交流，充分利用各種平臺(tái)宣傳我區(qū)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，著力宣傳“吳門畫派”發(fā)祥地文化品牌，不斷汲取“吳門畫派”的藝術(shù)精髓，繼續(xù)開展“湖緣”系列書畫聯(lián)展。
2.實(shí)施精品共建工程。成立區(qū)文化專家顧問團(tuán)隊(duì)，邀請(qǐng)市級(jí)優(yōu)秀文藝家擔(dān)任顧問輔導(dǎo)區(qū)內(nèi)文藝工作者。充分利用高校優(yōu)勢資源，努力打造評(píng)彈、馮夢龍山歌、陽澄漁歌、錫劇等藝術(shù)精品。
3.開展文藝專項(xiàng)培訓(xùn)。組織藝術(shù)骨干培訓(xùn)班，系統(tǒng)開展書法、美術(shù)、音樂、攝影等專題文藝講座，提升文藝骨干理論水平和創(chuàng)作實(shí)踐能力。
4.完善人才激勵(lì)政策。完善《相城區(qū)陽澄湖文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)扶持具有示范性、導(dǎo)向性和相城特色的原創(chuàng)作品。鼓勵(lì)區(qū)內(nèi)文藝家和文藝工作者深入生活，扎根基層，挖掘本土文化藝術(shù)資源，創(chuàng)作一批具有相城特色和時(shí)代特點(diǎn)，思想性、藝術(shù)性、觀賞性俱佳的文藝作品。
四、加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用
1.夯實(shí)文物保護(hù)工作基礎(chǔ)。做好妙智庵、靈應(yīng)觀后殿、湘城糧倉、觀橋的修繕和環(huán)境整治，以及歷史名鎮(zhèn)申報(bào)工作，指導(dǎo)制定老街規(guī)劃、保護(hù)方案。
2.加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)。開展非遺名錄、傳承人以及生產(chǎn)性保護(hù)示范基地的申報(bào)、評(píng)審。以文化遺產(chǎn)日、傳統(tǒng)節(jié)日為契機(jī)展示相城非遺，組團(tuán)參加各類博覽會(huì)，擴(kuò)大相城非遺整體知名度和影響力。編輯出版《陽澄漁歌》第二冊(cè)、《迷說相城》以及散文集《尋訪沈周》。
五、全力促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)壯大發(fā)展
1.做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)載體。著力推進(jìn)陽澄湖文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)大學(xué)生文化創(chuàng)意孵化中心和電子商務(wù)培育基地建設(shè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金創(chuàng)投發(fā)展。
2.推動(dòng)創(chuàng)新融合。結(jié)合御窯金磚博物館、“小外灘”建設(shè)和部分老鎮(zhèn)老街改造等系列文化工程，注重文化旅游特色開發(fā)，將文化價(jià)值、創(chuàng)意成果加快轉(zhuǎn)化為經(jīng)營資源，努力挖掘經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。
3.完善配套服務(wù)。編制實(shí)施區(qū)“十三五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。發(fā)揮文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的組織協(xié)調(diào)作用，落實(shí)好各類文化產(chǎn)業(yè)政策，配合實(shí)施陽澄湖人才計(jì)劃，加大文化經(jīng)營創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度。
六、持續(xù)做好版權(quán)保護(hù)工作
1.做好版權(quán)申評(píng)。積極培育和推薦企業(yè)申評(píng)上級(jí)各類版權(quán)示范、重點(diǎn)項(xiàng)目。推動(dòng)陽澄湖數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園爭創(chuàng)全國版權(quán)示范園區(qū)。
2.加強(qiáng)版權(quán)登記。著力加強(qiáng)基層版權(quán)工作站和版權(quán)服務(wù)中心增點(diǎn)擴(kuò)面建設(shè)。力爭新增1—2家版權(quán)工作站或版權(quán)服務(wù)中心。
七、切實(shí)強(qiáng)化文化市場管理
1.完善市場管理機(jī)制。加強(qiáng)行政審批規(guī)范化建設(shè)。規(guī)范和創(chuàng)新文化市場管理、執(zhí)法工作。推動(dòng)移動(dòng)辦公、移動(dòng)執(zhí)法平臺(tái)廣泛應(yīng)用。
2.促進(jìn)文化市場繁榮。進(jìn)一步規(guī)范印刷企業(yè)經(jīng)營單位。鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)文化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。努力打造功能齊全、形式多樣、各具特色的娛樂業(yè)集聚區(qū)。
3.深入開展“掃黃打非”工作。加大部門協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化協(xié)同執(zhí)法能力。發(fā)揮村（社區(qū)）組織網(wǎng)絡(luò)一線作用，逐步建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。
八、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和作風(fēng)效能建設(shè)
堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，全面履行“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”，形成抓廉政、抓作風(fēng)、抓效能的整體合力。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)控制和源頭治理。切實(shí)防止“四風(fēng)問題”發(fā)生。加強(qiáng)制度建設(shè)，把紀(jì)律挺在前面，嚴(yán)格執(zhí)行好各類制度規(guī)定。加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)，全力打造“人文、責(zé)任、效能、自律”的文體形象，不斷提升文體系統(tǒng)全體同志的思想業(yè)務(wù)水平，為文體事業(yè)繁榮發(fā)展提供保障。
文體部門將進(jìn)一步在文化引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民、服務(wù)社會(huì)、推動(dòng)發(fā)展的功能作用上下功夫，真正做到因勢而謀、應(yīng)勢而動(dòng)、順勢而為，促進(jìn)文體事業(yè)大繁榮大發(fā)展。
第二部分相城區(qū)文化體育局2016年度部門決算表
表一 收入支出決算總表：財(cái)政撥款收入：2772.39萬元，其中政府性基金：1241.36萬元，其他收入：22.35萬元,本年收入合計(jì)：2794.73萬元。
表二 收入決算表：本年收入：2794.73萬元，其中財(cái)政撥款收入：2772.39萬元，其他收入：22.35元。支出包括：文化體育與傳媒支出：1552.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出：12.85萬元，其他支出(用于體育事業(yè)彩票公益金支出)：1228.51萬元。
表三 支出決算表：本年度支出：2794.73萬元，基本支出831.78萬元；項(xiàng)目支出：1962.95萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出1552.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出：12.85萬元，其他支出(用于體育事業(yè)彩票公益金支出)：1228.56萬元。
表四 財(cái)政撥款收入支出決算總表：其中收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：1531.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：1241.36萬元。
表五 財(cái)政撥款支出決算總表，文化體育與傳媒支出：2772.39萬元，基本支出：831.78萬元，項(xiàng)目支出：1940.61萬元。
表六 財(cái)政撥款基本支出決算表，本年支出合計(jì)：831.78萬元，其中包括人員經(jīng)費(fèi)：766.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)：65.23萬元。工資福利支出：620.92萬元，商品和服務(wù)支出：63.25萬元。
表七 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表，本年支出合計(jì)：1531.02萬元，其中基本支出:831.78萬元，項(xiàng)目支出：699.24萬元。
表八 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表本年支出合計(jì)：831.78萬元，其中包括人員經(jīng)費(fèi)：766.55萬元，公用經(jīng)費(fèi)：65.23萬元。工資福利支出：620.92萬元，商品和服務(wù)支出：63.25萬元。
表九 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表，“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì): 10.73萬元,其中公務(wù)接待費(fèi)：8.36萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2.37萬元；會(huì)議費(fèi)：2.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)：1.57萬元，公務(wù)用車保有量(輛)：1輛。
表十 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表，本年收入: 1241.36萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出：12.85萬元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出：1241.36萬元。
表十一 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表，合計(jì)支出：65.23萬元，商品和服務(wù)支出: 63.25萬元,其中辦公費(fèi)：9.44萬元；水費(fèi)：0.02萬元；電費(fèi): 0.11萬元,郵電費(fèi)：1.63萬元；差旅費(fèi)：3.44萬元；維修（護(hù)）費(fèi)：0.23萬元；會(huì)議費(fèi)：1.58萬元；培訓(xùn)費(fèi)：1.38萬元；公務(wù)接待費(fèi)：8.36萬元；勞務(wù)費(fèi)：3.45萬元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)：3.67萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)：4.2萬元；福利費(fèi)：5.32萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬元；其他交通費(fèi)：1.15萬元；稅金及附加費(fèi)用：2.14萬元；其他商品和服務(wù)支出：17.12萬元。其他資本性支出: 1.97萬元,其中辦公設(shè)備購置: 1.97萬元.
第三部分 文體局2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
文體局2016年度收入、支出總計(jì)2794.73萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加1335萬元，增長91%。主要原因是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金和體育現(xiàn)代化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的增長。
（一）收入總計(jì)2794.73萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入2794.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款800萬元，與上年相比增加300萬元，增長60%。主要原因是城南室外健身運(yùn)動(dòng)場和廣濟(jì)北路體育公園的開工建設(shè)。
2．其他收入22.35萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。與上年相比增加20.75萬元，主要原因是群眾文化活動(dòng)增多。
（二）支出總計(jì)2794.73萬元。包括：基本支出：831.78萬元，項(xiàng)目支出：1962.95萬元。
二、收入決算情況說明
2016年度文體局收入合計(jì)2794.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入2772.39萬元，占99%；其他收入22.35萬元，占1%。
三、支出決算情況說明
2016年度文體局支出合計(jì)2794.73萬元，其中：基本支出831.78萬元，占29%；項(xiàng)目支出1962.95萬元，占71%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2016年度文體局財(cái)政撥款收、支總決算2772.39萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1314.25萬元，增長90.13%。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年度文體局財(cái)政撥款支出2772.39萬元，占本年支出合計(jì)的99%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 1314.26萬元，增長90.13%。主要是體育公園的投入建設(shè)。
文體局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3265.36萬元，支出決算為2772.39萬元，完成年初預(yù)算的84.90%。決算數(shù)（小于年初預(yù)算的主要原因是體育公園的建設(shè)完成需要跨年度建設(shè)。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
文體局2016年度財(cái)政撥款基本支出831.78萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)766.55萬元。主要包括：基本工資240.45萬元、津貼補(bǔ)貼310.31萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)32.17萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)25.25萬元、其他工資福利支出3.38萬元、退休費(fèi)15.43萬元、醫(yī)療費(fèi)0.17萬元、住房公積金127.35萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.7萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)65.23萬元。主要包括：辦公費(fèi)9.44萬元、水費(fèi)0.02萬元、電費(fèi)0.11萬元、郵電費(fèi)1.63萬元、差旅費(fèi)3.44萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.23萬元、會(huì)議費(fèi)1.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.36萬元、勞務(wù)費(fèi)3.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.67萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.2萬元、福利費(fèi)5.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬元、其他交通費(fèi)用1.15萬元、稅金及附加費(fèi)用2.14萬元、其他商品和服務(wù)支出17.12萬元、辦公設(shè)備購置1.97萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。文體局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1531.02萬元，與上年相比增加237.2萬元，增長18%。主要原因是文體惠民大型活動(dòng)增加。文體局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2465.36萬元，支出決算為1531.02萬元，完成年初預(yù)算的62%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因有大型活動(dòng)跨年舉辦，支出在跨年度。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
文體局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出831.78萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)766.55萬元。主要包括：基本工資240.45萬元、津貼補(bǔ)貼310.31萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)32.17萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)9.36萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)25.25萬元、其他工資福利支出3.38萬元、退休費(fèi)15.43萬元、醫(yī)療費(fèi)0.17萬元、住房公積金127.35萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.7萬元。
（二）公用經(jīng)費(fèi)65.23萬元。主要包括：辦公費(fèi)9.44萬元、水費(fèi)0.02萬元、電費(fèi)0.11萬元、郵電費(fèi)1.63萬元、差旅費(fèi)3.44萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.23萬元、會(huì)議費(fèi)1.58萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.36萬元、勞務(wù)費(fèi)3.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.67萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.2萬元、福利費(fèi)5.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.03萬元、其他交通費(fèi)用1.15萬元、稅金及附加費(fèi)用2.14萬元、其他商品和服務(wù)支出17.12萬元、辦公設(shè)備購置1.97萬元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
文體局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.37萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的22%；公務(wù)接待費(fèi)支出8.36萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的78%。具體情況如下：
1．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.37萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出2.37萬元，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)8.36萬元。其中：
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出8.36萬元，完成預(yù)算的95%，比上年決算增加4.26萬元，主要原因承辦大型的文體活動(dòng)，接待全國各地的文化體育人才； 2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待120批次，586人次。主要為接待全國各地的文化體育人才。
4．文體局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出2.2萬元，完成預(yù)算的 86 %，比上年決算增加（減少） 1.6萬元。 2016 年度全年召開會(huì)議52個(gè)，參加會(huì)議368人次。主要為文化條線工作會(huì)議、安全會(huì)議、體育指導(dǎo)員協(xié)會(huì)培訓(xùn)會(huì)等。
5．文體局2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出1.57萬元，完成預(yù)算的93%，比上年決算增加0.86萬元，主要增加了全民健身體育指導(dǎo)員協(xié)會(huì)培訓(xùn)等。2016 年度全年組織培訓(xùn)32個(gè)，組織培訓(xùn)205人次。主要為培訓(xùn)體育指導(dǎo)員協(xié)會(huì)培訓(xùn)、公共文化服務(wù)培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
文體局2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，本年收入決算1241.36萬元，本年支出決算1241.36萬元。具體支出情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出決算12.85萬元，其他支出（用于體育事業(yè)的彩票公益金支出）1228.51萬元，主要是用于體育場地的建設(shè)使用。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.23萬元，比2015年（減少）52.17萬元，（降低）44%。主要原因是：委托業(yè)務(wù)費(fèi)的減少，去年體育專項(xiàng)支出不能使用體彩公益金支出，很多項(xiàng)目委托費(fèi)均由機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
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