第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、 開展殘疾人用品用具、假肢裝配等各類康復(fù)服務(wù)。
2、 開展智障兒童、孤獨癥兒童等康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)。
3、 收治急、慢性和具有暴力傾向、治療效果不佳且沒有監(jiān)護人監(jiān)護的精神病人。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
內(nèi)設(shè)部門：辦公室、綜合科、康復(fù)科。
三、2016年度主要工作完成情況
2016年，我們康復(fù)中心在區(qū)殘聯(lián)的大力支持和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）殘聯(lián)的支持下，在區(qū)有關(guān)部門的大力配合及全體員工的共同努力下，康復(fù)中心運作正常，較好的完成了今年的工作：
1、 做好病區(qū)病房的管理，病房管理有序正規(guī)。
2、 加強了護理人員的培訓(xùn)。
3、 開展患者健康教育工作。
4、 開展工療與農(nóng)療活動，提高患者的簡單勞動能力。
第二部分 相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心
2016年度部門決算表
具體公開表樣附后。
第三部分 相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心
2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016年度收入、支出總計 304.12 萬元，與上年相比收、支總計各增加58.46萬元，增長 23.80%。主要原因是康復(fù)中心新增了黃橋康復(fù)中心，同時新增加了5名工作人員和1名醫(yī)生。其中：
（一）收入總計 304.12萬元。包括：
1．財政撥款收入 304.12萬元，為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加 58.46萬元，增長 23.80%。主要原因是新增了黃橋康復(fù)中心，同時新增了5名工作人員和1名醫(yī)生。
2．上級補助收入 0 萬元。
3．事業(yè)收入 0 萬元。
4．經(jīng)營收入 0 萬元。
5．附屬單位上繳收入 0 萬元。
6．其他收入 0 萬元。
7．用事業(yè)基金彌補收支差額 0 萬元。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
（二）支出總計 304.12萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)支出 266.24 萬元，主要用于殘疾人事業(yè)支出。與上年相比增加 57.97萬元，增長 27.83 %。主要原因是新增了黃橋康復(fù)中心，同時新增了5名工作人員和1名醫(yī)生。
2．醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出 37.72萬元，主要用于工資統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費支出。與上年相比增加0.33萬元，增長 0.89 %。主要原因是在編人員工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
3.其他支出0.16萬元，主要用于社會福利的公益金支出。
4．結(jié)余分配 0 萬元。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
二、收入決算情況說明
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心本年收入合計 304.12 萬元，其中：財政撥款收入 304.12萬元，占100 %。
三、支出決算情況說明
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心本年支出合計 304.12 萬元，其中：基本支出 0.30 萬元，占 0.1 %；項目支出 303.82 萬元，占 99.9 %；經(jīng)營支出 0萬元，占0 %；對附屬單位補助支出0 萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016年度財政撥款收、支總決算304.12 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加58.46 萬元，增長23.80%。主要原因是相城區(qū)康復(fù)中心新增設(shè)了黃橋康復(fù)中心，同時新增加了5名工作人員和1名醫(yī)生。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016年財政撥款支出 304.12 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 58.46 萬元，增長 23.80 %。主要原因是相城區(qū)康復(fù)中心新增設(shè)了黃橋康復(fù)中心，同時新增加了5名工作人員和1名醫(yī)生。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為439.73萬元，支出決算為 304.12 萬元，完成年初預(yù)算的 69.16 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是嚴(yán)格控制各項支出。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出
1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為 439.73 萬元，支出決算為 266.24 萬元，完成年初預(yù)算的 60.55 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格控制各項支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算為0萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為37.72，支出決算為37.72萬元完成調(diào)整預(yù)算的100%。
（三）其他支出
1.其他支出。年初預(yù)算為 0 萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為0.16萬元，支出決算為 0.16 萬元，完成調(diào)整預(yù)算的 100 %。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016年度財政撥款基本支出 0.30 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費0萬元。
（二）公用經(jīng)費 0.30萬元。主要包括：工會經(jīng)費
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)康復(fù)中心2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出 303.96 萬元，與上年相比增加58.30萬元，增長 23.73 %。主要原因是相城區(qū)康復(fù)中心新增設(shè)了黃橋康復(fù)中心，同時新增加了5名工作人員和1名醫(yī)生。
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 439.73 萬元，支出決算為 303.96萬元，完成年初預(yù)算的 69.12 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是按規(guī)定嚴(yán)格控制各項支出。
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 0.30 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 0 萬元。
（二）公用經(jīng)費 0.30 萬元。主要包括：工會經(jīng)費。
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 2.22 萬元，占“三公”經(jīng)費的 64.35 %；公務(wù)接待費支出 1.23 萬元，占“三公”經(jīng)費的 35.65 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元。
2．公務(wù)用車購置及運行費支出 2.22 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車 0 輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算支出 2.22 萬元，完成預(yù)算的 74 %，比上年決算減少 0.61 萬元，主要原因為按規(guī)定減少公務(wù)用車的使用率；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定減少公務(wù)用車的使用率。公務(wù)用車運行維護費主要用于公務(wù)用車的燃料費、維修費、保險費等支出。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 1 輛。
3．公務(wù)接待費萬元。其中：
（1）外事接待支出 0 萬元。
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出 1.23 萬元，完成預(yù)算的 41 %，比上年決算增加 0.46萬元，主要原因為相城區(qū)康復(fù)中心新增設(shè)了黃橋康復(fù)中心，故公務(wù)接待費比上年有所增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按規(guī)定嚴(yán)格控制公務(wù)接待費的支出。國內(nèi)公務(wù)接待主要為按規(guī)定開支的各類國內(nèi)公務(wù)接待費用，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待 15 批次， 160 人次。主要為接待上級有關(guān)單位和組織來我們康復(fù)中心參觀、學(xué)習(xí)等的招待支出。
4．相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出 0 萬元。
5．相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出 0 萬元。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，本年收入決算 0.16 萬元，本年支出決算 0.16 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。具體支出情況如下：
1.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）支出決算 0.16 萬元。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明
2016年相城區(qū)殘疾人康復(fù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出 0.30 萬元。比2015年增加0.15萬元，增長100%，主要原因是增加了一名在編人員。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額 0 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費。其中，公務(wù)用車運行維護費指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
中國政府網(wǎng)
